| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/01/2016 | 1055.00 | 00007838704421 | CLAUDIANA SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 562.19 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 550.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SELO MECANICO E OLEO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE PITANGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 530.00 | 00008505931408 | RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 788.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 425.00 | 00005538814777 | MARILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 888.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 1270.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 888.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 425.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 888.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 425.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DA GFIP E GPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 1620.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 4780.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXOES E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 1842.80 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 ARRANJOS FUNEBRES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 788.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 788.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 788.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 2291.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE MOVEL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 988.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 888.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 677.87 | 00001107729467 | CRISTIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 840.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2016 | 640.00 | 00007975700479 | ADRIELY DO NASCIMENTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2016 | 2184.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DIVERSOS DESTINADOS A BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO AREAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2016 | 510.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2016 | 576.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO VIA INTERNET DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2016 | 1091.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVADE NUMERO 11.297-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2016 | 23072.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2016 | 29634.58 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 666.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ALUGUE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 7437.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 150.00 | 00064557766404 | MARIA DA GUIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 150.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 200.00 | 00004609966492 | LEANDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 302.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTELAR DESPESA COM ALUGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CORENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.023201200617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2016 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2016 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2016 | 150.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2016 | 250.00 | 00006640066475 | FLAVIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira para cuestear despesas com aluguel por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGEMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSÉ DA SILVA PORTADO DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2016 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 DE PLACA OFF-099O DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV DESTINADO AO CONSELLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 2200.00 | 00011296800458 | NATANAEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO E CRAVAMENTO DO TETO DE 02 ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 880.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2016 | 172564.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | O INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 2500.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2016 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2016 | 2300.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS AO ATERRO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2016 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2016 | 520.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2016 | 2240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2016 | 694.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2016 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLX 1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2016 | 155.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2016 | 1000.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA(MÚSICA) NO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2016 | 7045.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2016 | 6636.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL INTINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRO PARA MAMANGUAPE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2016 | 4700.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2016 | 441.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2016 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2016 | 1900.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2016 | 1900.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2016 | 700.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOMINAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO, SELO MECÃNICO E E OLEO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2016 | 2364.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2016 | 387.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRAT DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2016 | 594.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2016 | 4700.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNERCIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2016 | 4090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FALCÃO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2016 | 1527.27 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO AGUA FRIA, JOAO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2016 | 6545.45 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2016 | 1022.73 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2016 | 1227.27 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2016 | 3545.45 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA E CAMARATIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2016 | 1472.73 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ, POÇO, AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2016 | 2454.55 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2016 | 4909.09 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2016 | 695.45 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERÁRIO VALENTIM SETE BURACOS PARA PITANGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2016 | 2318.18 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2016 | 3272.73 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO PINDOBAL PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2016 | 3600.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2016 | 940.91 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO BURDÃO, URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2016 | 4827.28 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERÁRIO ZUMBI, PAÚ D`ARCO XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2016 | 613.64 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2016 | 900.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2016 | 3909.09 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA A RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2016 | 1513.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2016 | 4500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO CAIANA, PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2016 | 1636.36 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2016 | 3709.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FANZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICUILO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2016 | 600.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECIRICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2016 | 2150.00 | 00004140193425 | FABIANO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2016 | 880.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009025568432 | LUANDERSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2016 | 880.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2016 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1,8 ECONO FLEX PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2016 | 250.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2016 | 1600.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2016 | 252.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DENUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2016 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DOS CIMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2016 | 980.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2016 | 980.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2016 | 980.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2016 | 980.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2016 | 980.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2016 | 880.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO AREIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2016 | 980.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2016 | 880.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2016 | 980.00 | 00003017053482 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008394554458 | PAULO GONCALO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2016 | 880.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2016 | 880.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2016 | 900.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2016 | 530.00 | 00004151374469 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2016 | 900.00 | 00071192652452 | GENILSON DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2016 | 900.00 | 00006072886477 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOSCALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2016 | 880.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2016 | 1500.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS cEMITÉRIOS pÚBLICOS JUNTO A sECRETARIA DE dESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER5VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMÉZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS MÁQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2016 | 1100.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL PRA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JAENEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2016 | 2700.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2016 | 740.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS REALIZAÇÕES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2016 | 320.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2016 | 880.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMRNTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000332 | 19/01/2016 | 32654.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTE, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2016 | 8165.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2016 | 178.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2016 | 289.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2016 | 1707.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2016 | 523.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000329 | 19/01/2016 | 535.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2016 | 140.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL E AQUISIÇAÕ DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2016 | 1030.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000331 | 19/01/2016 | 16565.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2016 | 3382.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2016 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2016 | 2766.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2016 | 304.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUITOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2016 | 980.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2016 | 880.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIREO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2016 | 2200.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2016 | 1800.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2016 | 530.00 | 00022537783468 | LUIZ FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS A PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2016 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/02 DA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2016 | 480.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2016 | 3600.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2016 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2016 | 530.00 | 00008480124458 | SANDRA MARIA GUEDES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2016 | 950.00 | 00007612022427 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2016 | 1576.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2016 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2016 | 350.00 | 00010452015456 | DANYSE MARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS , COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2016 | 880.00 | 00006352906427 | DANILO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2016 | 1430.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 MANILHA 400MM, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2016 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2016 | 220.00 | 00010050275445 | VIRGINIA CARLA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2016 | 12744.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICICPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2016 | 791198.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2016 | 232772.06 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2016 | 87778.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2016 | 120143.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2016 | 2904.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA 14.127-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2016 | 544.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 14,16,DO DIA 19,01,2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2016 | 6926.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURUDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2016 | 39195.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2016 | 52130.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2016 | 59584.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2016 | 1936.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2016 | 100599.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2016 | 2266.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2016 | 33.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.363-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2016 | 99.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS MINERAIS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2016 | 40.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2016 | 29.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 20.546-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2016 | 594.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2016 | 4997.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2016 | 787.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2016 | 324.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2016 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2016 | 279.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2016 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2016 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2016 | 69410.39 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2016 | 33446.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2016 | 12950.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2016 | 1849.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2016 | 11572.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LATADOS NA SECRETARIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2016 | 5012.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2016 | 6260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2016 | 15702.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2016 | 25933.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2016 | 8896.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2016 | 182.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2016 | 0.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2016 | 2377.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2016 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2016 | 1502.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2016 | 2907.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2016 | 5372.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX 1453, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2016 | 2883.16 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2016 | 60.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PELA IDA A NOVA CRUZ-RN, A SERVIÇO DO CREAS LEVAR UMA DOCUMENTAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2016 | 60.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS PELA IDA A NOVA CRUZ - RN, A SERVIÇO DO CREAS LEVAR UMA DOCUMENTAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2016 | 120.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PELA IDA A RECIFE-PE A SERVIÇO PARA A FUNDAÇÃO ALTINO AVENTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2016 | 120.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO PELA IDA A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2016 | 1492.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VEICULO KOMBI DE PLACA KKP 6680, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DO GURGURI, RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTÃOZINHA ASEDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX 7193 NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (CRIANÇA), INTINERARIO, BREJINHO, JOÃO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2016 | 31183.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2016 | 7793.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS INATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2016 | 15104.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2016 | 10142.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2016 | 15880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2016 | 26316.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGDBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.156-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CREAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.187-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2016 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2016 | 200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2016 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2016 | 1190.00 | 00000898380413 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO E POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2016 | 5142.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2016 | 2380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2016 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2016 | 3088.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA D ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2016 | 3260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2016 | 9400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE ENPENHAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEVCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DIREITO DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2016 | 6300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2016 | 880.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2016 | 880.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007975700479 | ADRIELY DO NASCIMENTO NICACIO | VALOR QUE SE PEMENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2016 | 1055.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2016 | 880.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2016 | 23060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VECIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000516 | 01/02/2016 | 4033.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000513 | 01/02/2016 | 4025.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000506 | 01/02/2016 | 1420.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 4434.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000498 | 01/02/2016 | 2746.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000499 | 01/02/2016 | 2596.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DO ACOLHIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOB 9910, A SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLECENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000505 | 01/02/2016 | 3155.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000514 | 01/02/2016 | 8478.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000508 | 01/02/2016 | 1299.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000496 | 01/02/2016 | 1572.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2016 | 2600.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃIO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000509 | 01/02/2016 | 1275.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000512 | 01/02/2016 | 1289.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 206.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000510 | 01/02/2016 | 2000.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000511 | 01/02/2016 | 3612.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000515 | 01/02/2016 | 2699.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2016 | 4200.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 6400.00 | 00002507775416 | MARIA LAUDECY FERREIRA DSO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE ( 08 ) ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000507 | 01/02/2016 | 3365.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMRNTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2016 | 456.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2016 | 2328.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2016 | 2002.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2016 | 4004.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2016 | 1616.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2016 | 3150.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2016 | 306.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2016 | 1126.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2016 | 2076.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2016 | 1246.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2016 | 2260.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2016 | 2954.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2016 | 2072.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2016 | 2044.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2016 | 2012.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2016 | 1548.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2016 | 4564.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2016 | 2306.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2016 | 3906.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2016 | 1806.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2016 | 624.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2016 | 594.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2016 | 1832.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2016 | 2800.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLA), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2016 | 3924.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2016 | 3066.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLA), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2016 | 4116.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2016 | 1260.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2016 | 2206.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2016 | 190.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLA), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2016 | 3136.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2016 | 1580.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2016 | 540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO 10.760-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2016 | 3300.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA E TROCA DE ANEIS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2016 | 60.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA POR FIM ELEITORAL COGEMAS-PB E COMPARECIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOEM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0000551 | 02/02/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ( 10 ), CAMINHÕES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000566 | 03/02/2016 | 29529.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2016 | 1213.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2016 | 3200.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2016 | 2973.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), ITINERÁRIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, CAMARATUBA PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2016 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEREVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DA GFIP E GPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2016 | 200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO AO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2016 | 12837.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2016 | 1900.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2016 | 220.00 | 00054716462404 | SERGIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2016 | 929.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L365 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2016 | 1100.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2016 | 2200.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2016 | 2200.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO DE RESPONSA BILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2016 | 1270.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2016 | 2364.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2016 | 440.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000582 | 05/02/2016 | 115726.39 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA, NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2015, CONTRATO 043/2015. | 00042015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2016 | 220.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2016 | 5000.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO DE GESTAO MUNICIPAL, SECRETARIAS E PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO PELA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2016 | 735.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, ARTICULAÇÃO,TRIBUTOS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRAS E CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2016 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 5.568-9 EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2016 | 23072.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC-53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2016 | 7032.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO APS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2016 | 17865.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 5.568-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2016 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR DE NUMERO 5.609-X,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2016 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2016 | 150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2016 | 150.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DP CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PSSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2016 | 250.00 | 00006640066475 | FLAVIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2016 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004609966492 | LEANDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000622-8, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA./PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2016 | 600.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA A CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2016 | 650.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ESTAMPARIAS DE CINQUENTA CAMISAS NA COR VERDE PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSO, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA(MÚSICA) NO PROGRAMA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000617-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000614-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000604-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000606-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3º VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. Nº 0232012000601-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSÉ DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA A FUNAF EM JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS DE NUMERO10.760-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2016 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-0990, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E O VEÍCULO UNO DE PLACA NPV-9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2016 | 5000.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2016 | 510.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALPR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2016 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2016 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2016 | 5000.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2016 | 6000.00 | 00003474643436 | DANIEL PINTO SCHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DO ALTO DO CEMITERIO DE CAMRATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2016 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2016 | 1700.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2016 | 600.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÈ FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2016 | 360.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSOS COM PRODUÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2016 | 2826.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2016 | 125.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2016 | 243.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2016 | 3300.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS BICOS INJETORES DOS VEÍCULOS PATROL E TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2016 | 1145.60 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇAO DO PNEUS DOS VEICULOS PATROL E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2016 | 4136.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TRAVESSA DO CAVALETE CENTRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2016 | 1799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 240 G3 INTEL CORE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2016 | 1799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP240G3 INTELCORE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2016 | 4980.00 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MODULO ISOLADOR 500W G3 APC, 02 MONITOR LED 18.5 AOC E UM COMPUTADOR FLYPC CORE 15 DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/~IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2016 | 2175.01 | 08050237000199 | Ages Indústria e Comércio de Computadores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UM MODULO ISOLADOR 500W G3APC, 01 MONITOR LED 18.5 AOC E UM COMPUTADOR HP 402 G1SFF CORE 13, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2016 | 220.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A( 10 ), DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2016 | 790.00 | 00012243157403 | VASCONCELOS FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2016 | 700.00 | 00003268141404 | MARILANDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOB 9910, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(ADOLESCENTE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2016 | 550.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UM BATERIA DESTINADA AO VEICULO TRATOR FOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP, DO DIA 16.0232016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2016 | 440.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ( ICMS ) DE NÚMERO 11.208-9, EM FAVOR DA PUBLICAÇÃO DE DOCOMENTO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2016 | 937.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ( ICMS ) DE NÚMERO 11.208-9, EM FAVOR DA PUBLICAÇÃO DE DOCOMENTO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2016 | 3694.20 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2016 | 4048.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA CONTA 11.208-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2016 | 2937.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE MÓVEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2016 | 3176.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2016 | 2250.00 | 00011033835404 | LUIZ GONZAGA VELOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2016 | 198.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA UNIÃO PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTA 11.208-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2016 | 368.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2016 | 314.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2016 | 17508.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2016 | 2200.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VEICULOS KOMBI DE PLACA KKP 6680 DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( CRIANÇAS) DO GURGURI, RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTÃOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2016 | 180.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV LED PHILIPS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2016 | 1235.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2016 | 29010.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2016 | 788.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2016 | 34184.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2016 | 1055.00 | 00001021611433 | SILVIANA SILVA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2016 | 140.00 | 00078176085634 | MARCOS ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2016 | 4150.00 | 23572966000107 | AGNELO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 BICOS INJETORES, REVISAO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOR-0995 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2016 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA ADJUNÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2016 | 640.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 11.208-9 DO DIA 18.02.2016, EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2016 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTA 11.208-9 DO DIA 18.02.2016, EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2016 | 450.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2016 | 286.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2016 | 110.00 | 00078176085634 | MARCOS ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00008421575490 | ALEXSANDRA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTNADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2016 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000778 | 19/02/2016 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2016 | 1876.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2016 | 342.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2016 | 234.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2016 | 912.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2016 | 759.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2016 | 900.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2016 | 880.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2016 | 880.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002498468455 | RISONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2016 | 980.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2016 | 880.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2016 | 980.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2016 | 1576.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2016 | 980.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2016 | 2200.00 | 00005598068419 | JUSCELINO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PUBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2016 | 900.00 | 00071192652452 | GENILSON DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002425255710 | JAILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2016 | 980.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2016 | 980.00 | 00003017053482 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2016 | 980.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2016 | 980.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2016 | 880.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2016 | 980.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2016 | 980.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2016 | 880.00 | 00061225282420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2016 | 880.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2016 | 880.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2016 | 250.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2016 | 14866.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-7437, OFX-0078 E NQJ-5308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIREO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2016 | 880.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2016 | 1575.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOD PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2016 | 13035.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2016 | 880.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2016 | 13742.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2016 | 204.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Vr que seempenha para pagamento do debito automatico efetuado na conta de ICMS em favor de A UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2016 | 300.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2016 | 3200.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2016 | 1600.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTAMPARIAS DE SACOLAS DE OXFORD DESTINADAS AO DIA INTERNACIO DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2016 | 384.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Vr. empenhado para pagamento referente a publicações de a A UNIÃO de valores debitados na conta de ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2016 | 3600.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA M.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2016 | 3396.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2016 | 992.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9,EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2016 | 1055.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2016 | 2400.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2016 | 4500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS E A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2016 | 6000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 6800.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 1120.00 | 00097857580449 | JOCELMA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUS SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2016 | 8978.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.212-6 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2016 | 275.46 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO AO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000942 | 29/02/2016 | 16532.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000944 | 29/02/2016 | 25884.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2016 | 3549.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000967 | 29/02/2016 | 18471.25 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/02/2016 | 125576.27 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/02/2016 | 84638.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/02/2016 | 797277.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2016 | 232099.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORMDE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2016 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2016 | 3700.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2016 | 327.58 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2016 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV.EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE TRIBUTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2016 | 41480.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2016 | 64292.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2016 | 6340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2016 | 1936.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2016 | 52714.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001008 | 29/02/2016 | 17714.90 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.363-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS MINERAIS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2016 | 5623.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2016 | 1087.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2016 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2016 | 5203.50 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS MAGAREFE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2016 | 11572.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2016 | 7208.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2016 | 9260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2016 | 16668.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 27520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2016 | 35597.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2016 | 15253.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2016 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2016 | 12725.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11960/09 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2016 | 9499.18 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2016 | 1507.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VEICULO KOMBI DE PLACA KKP 6680, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DO GURGURI, RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTÃOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2016 | 1875.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOB 9910, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(ADOLESCENTE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), ITINERÁRIO BREJINHO, JOÃO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2016 | 5775.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2016 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2016 | 31183.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2016 | 15104.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/02/2016 | 2600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 10142.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 2378.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 1501.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/02/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/02/2016 | 15880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2016 | 2907.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/02/2016 | 5372.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2016 | 26316.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2016 | 2634.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.154-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 29.158-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.156-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.187-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2016 | 67387.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2016 | 300.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANTENAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 1120.00 | 00072767880406 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000966 | 29/02/2016 | 28770.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2016 | 104033.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2016 | 25506.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2016 | 220.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2016 | 500.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2016 | 9400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2016 | 7107.79 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO E POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS DIREITOS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS DIREITOS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOSL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2016 | 6300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/02/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/02/2016 | 3088.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA D ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/02/2016 | 3553.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001042 | 01/03/2016 | 1305.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001047 | 01/03/2016 | 2898.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2016 | 950.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001043 | 01/03/2016 | 3288.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2016 | 4800.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS AV. PRESIDENTE KENEDY, PRAÇA MATRIZ, PRAÇA CIDADE NOVA, PRAÇA SEM FIM E DESMONTAGEM DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2016 | 2200.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO MOTOR DE CW E MANUTENÇÃO GERAL DA BOMBA DE PAU DARCO II, CIDADE NOVA, PAU DARCO I E DO SITIO DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001041 | 01/03/2016 | 5149.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX 1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016.Í | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2016 | 560.40 | 10477835000190 | EMBARQUE JA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSITENCIA SOCIAL - CONGEMAS QUE SERA REALIZADO EM NATAL, NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001054 | 01/03/2016 | 2752.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001057 | 01/03/2016 | 1343.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001058 | 01/03/2016 | 2095.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001059 | 01/03/2016 | 2364.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001061 | 01/03/2016 | 4502.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001063 | 01/03/2016 | 4510.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001052 | 01/03/2016 | 1474.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001060 | 01/03/2016 | 1668.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001035 | 01/03/2016 | 41399.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTE, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001044 | 01/03/2016 | 2609.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001049 | 01/03/2016 | 1988.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001053 | 01/03/2016 | 2742.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001056 | 01/03/2016 | 19996.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001062 | 01/03/2016 | 1755.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2016 | 432.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COPNFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2016 | 360.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2016 | 170.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2016 | 7690.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXÕES E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2016 | 252.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2016 | 2500.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QDO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2016 | 4900.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PARALELO E MEIO FIO, DESTINADOS A RUA DA AREIA E FRENTE AO FORUM MIGUEL LAVINIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/03/2016 | 790.00 | 00089328477468 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/03/2016 | 5712.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9, EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2016 | 184.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/03/2016 | 106.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/03/2016 | 368.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/03/2016 | 225.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00000898380413 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES EM DIVERSOS -SETORES DESTA PREFEITURA, RALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2016 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001082 | 07/03/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2016 | 304.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE CAMARATURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2016 | 263.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DE CAMARATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2016 | 240.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2016 | 91.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2016 | 945.00 | 00028811569400 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2016 | 265.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001090 | 08/03/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2016 | 500.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2016 | 3500.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO; CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO PINDOBAL PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2016 | 295.00 | 00004818635405 | ROSICLEIDE GOMES RODRIGUES DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2016 | 4800.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,QDO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2016 | 243.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2016 | 2202.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2016 | 4500.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DOS VEICULOS TRATOR E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2016 | 3530.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2016 | 955.00 | 13734221000135 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2016 | 1250.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA) 01 BOMBA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2016 | 16652.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2016 | 65486.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2016 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001110 | 10/03/2016 | 10125.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 5.568-9 EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001109 | 10/03/2016 | 27300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2016 | 7235.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2016 | 2548.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOAL CARENTE DSETE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA /PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2016 | 150.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2016 | 150.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.Nº DE OFICIO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.Nº DE OFICIO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004609966492 | LEANDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3º VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. Nº 0232012000601-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE UMAA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO ALUGUEL DSE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSÉ DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTE AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. Nº 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006640066475 | FLAVIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 509/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 023120006-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2016 | 274.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/03/2016 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/02 DA EMISSÃO DAS GUIAS DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2016 | 3000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E CATTERPILAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2016 | 2548.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOS MESE DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2016 | 510.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/03/2016 | 880.00 | 00087897385434 | RICARDO FERNANDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2016 | 4408.38 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE MÓVEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2016 | 1100.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SW4 DE PLACA OFF-0990, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV- DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2016 | 3500.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA INCOLOR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFG- 1687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2016 | 13104.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 11.208-3 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICIMA (MÚSICA), NO PROGRAMA DE CREAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2016 | 440.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS NATURAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CRIANÇA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CRIANÇA) SITUADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2016 | 4000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2016 | 600.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES NO DISTRITO DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2016 | 600.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2016 | 4378.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA BWH-0553, NQC-7437 E NQJ-5308, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2016 | 200.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2016 | 700.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2016 | 1450.00 | 00005321917493 | SERGIO DE ALMEIDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2016 | 1200.00 | 00010775041440 | RUY SOUZA DE FRANÇAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2016 | 630.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/03/2016 | 2548.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2O15 E JANEIRO, FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00005390908406 | ADAILTON ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAYITON COELHO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2016 | 4300.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QDO DA LIMPEZA, PINTURA , MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00045113193836 | CASSIANO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PINTURA DA ESCOLA ADAYLTON COELHO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2016 | 1060.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA PINTURA , MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL AMBROSINA FERNANDES E TEOFILO AURELIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2016 | 3300.00 | 00004140193425 | FABIANO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/03/2016 | 1580.00 | 00011976425441 | RENATO CEZAR ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL CONEGO JOSÉ PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/03/2016 | 1580.00 | 00011263049486 | JONAS DO NASCIMENTO BEZERRA1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL PADRE GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/03/2016 | 3600.00 | 00072604824434 | ROMILSON LOURIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA, PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CARLOS DIAS FERNANDES DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2016 | 5955.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL IRACEMA SOARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2016 | 1410.00 | 00067646603449 | OSCAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2016 | 200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA INTERNET DO CENTRO CULTURAL FÊNIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2016 | 1410.00 | 00012242913441 | LAILTON JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2016 | 1600.00 | 00044236867400 | MARIA DE FATIMA FEITOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ADAILTON COELHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2016 | 1410.00 | 00003111499448 | JOSE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2016 | 2120.00 | 00075928523491 | JOSEMBERG LEANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ANA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2016 | 1580.00 | 00003260272461 | ERINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL AMBROSINA FERNANDES E TEOFILO AURELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2016 | 3350.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001321 | 18/03/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2016 | 882.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2016 | 162.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPÓNSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPÓNSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPÓNSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2016 | 106.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2016 | 166091.63 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2016 | 158773.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECIRICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2016 | 130.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2016 | 3450.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL CARLITO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2016 | 4.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA RECURSOS MINERAIS, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2016 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2016 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001317 | 18/03/2016 | 5024.30 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2016 | 701.90 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2016 | 1100.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/03/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2016 | 250.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE EMPENHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2016 | 880.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2016 | 880.00 | 00003017053482 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE mUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2016 | 880.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2016 | 880.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2016 | 1100.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2016 | 880.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2016 | 530.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00026236893420 | ANTONIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2016 | 1300.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2016 | 2200.00 | 00005598068419 | JUSCELINO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2016 | 13000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO NADELA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSE NO DISTRITO DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2016 | 370.00 | 00012450972455 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2016 | 880.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2016 | 980.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSESSORIA SOCIAL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2016 | 200.00 | 00078471010410 | SEVERINA MARIA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001350 | 21/03/2016 | 1359.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2016 | 20931.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2016 | 1358.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2016 | 1300.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA M.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2016 | 260.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001348 | 21/03/2016 | 41402.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTE, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2016 | 836.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA CORRIDA INTERNACIONAL NA CIDADE DE REMIGIO-PB, REALIZADO EM 03 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001358 | 22/03/2016 | 1743.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001375 | 22/03/2016 | 1236.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2016 | 1600.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001365 | 22/03/2016 | 1444.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2016 | 190.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001367 | 22/03/2016 | 2166.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001372 | 22/03/2016 | 2449.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001373 | 22/03/2016 | 2712.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001374 | 22/03/2016 | 2331.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2016 | 1600.00 | 00020385188404 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ADAILTON COELHO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001364 | 22/03/2016 | 2729.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001357 | 22/03/2016 | 5330.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001359 | 22/03/2016 | 2238.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001360 | 22/03/2016 | 2202.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001361 | 22/03/2016 | 2252.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001363 | 22/03/2016 | 3993.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001371 | 22/03/2016 | 4346.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO/ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001368 | 22/03/2016 | 1964.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001369 | 22/03/2016 | 3581.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001370 | 22/03/2016 | 3144.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2016 | 1576.00 | 00080170803872 | Francisco Filho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2016 | 260.00 | 00005538814777 | MARILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2016 | 430.00 | 00004268432400 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2016 | 1576.00 | 00080170803872 | Francisco Filho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2016 | 4210.00 | 00091671167449 | JOSE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2016 | 1600.00 | 00073440051404 | GEAN CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DA COLMEIA DO VEICULOS DE PLACA NQC-7437, OEX-0078 E OGE-6890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2016 | 640.00 | 00007015050447 | LEONARDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001389 | 23/03/2016 | 33790.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2016 | 492.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE 02 CUÍCA FREIO , DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FALCUDADES EM JOÃO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2016 | 944.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2016 | 269.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001392 | 24/03/2016 | 12780.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001393 | 24/03/2016 | 18267.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001394 | 24/03/2016 | 22050.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001395 | 24/03/2016 | 27389.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2016 | 345.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE PITANGA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2016 | 6419.59 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2016 | 1760.00 | 00045936358453 | JOSINETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2016 | 2900.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇSO PRESTADOS NA PINTURA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2016 | 640.00 | 00067646603449 | OSCAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2016 | 2011.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETEUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2016 | 139.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2016 | 2548.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2016 | 3674.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE PENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2016 | 1674.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DESTINAOS A RUA DO FORUM MIGUEL LAVINIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2016 | 580.00 | 00010732223490 | VINICIUS JORGE GERMANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2016 | 3750.00 | 00002695330448 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCANEAMENTO E TROCA DA CAIXA ELETRONICA DE 03 VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE PUBLIC SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2016 | 6000.00 | 00026302098491 | JOAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO PRESTADO EM PODAS DE ARVORES DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2016 | 5392.57 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÌCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2016 | 9260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2016 | 880.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUINCIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUINCIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUINCIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2016 | 900.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUINCIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2016 | 11190.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2016 | 15914.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2016 | 27520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2016 | 32783.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS D A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2016 | 40253.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2016 | 59652.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.296-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2016 | 6340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2016 | 52484.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.363-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2016 | 3504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO CENTRO CULTURAL FEXIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIIS DA SECRETARIA DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2016 | 8187.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2016 | 120018.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2016 | 92520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2016 | 252718.37 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2016 | 916298.74 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2016 | 2110.00 | 00006729868414 | TIAGO ORNILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JACINTA BATISTA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2016 | 880.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCO ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2016 | 8280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2016 | 4030.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2016 | 26316.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2016 | 15104.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2016 | 10222.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2016 | 31183.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2016 | 12000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2016 | 1736.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2016 | 660.00 | 00010090186710 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 80 METROS DE PEDRAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA JOAO BATISTA DA SILVA DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2016 | 430.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2016 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2016 | 250.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 ROSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005413164432 | ANNA CELLE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DE PREDIOD PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2016 | 530.00 | 00091666716472 | LUCIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2016 | 950.00 | 00001909952460 | MANUEL VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2016 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBHANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SANITARIO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2016 | 900.00 | 00071192652452 | GENILSON DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NOBAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A MAQUINA PATROL, TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2016 | 100768.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2016 | 23960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2016 | 1660.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QDO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA REUNIAO COM MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2016 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2016 | 3260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2016 | 1970.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2016 | 9400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2016 | 5842.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2016 | 2380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2016 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECREATRIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2016 | 6300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2016 | 3088.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2016 | 880.00 | 00011106482433 | THABATTA TAYNARA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DO DIA 31/03/2016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.154-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DO DIA 31/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DO DIA 31/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.187-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2016 | 6252.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2016 | 4480.00 | 00009061192439 | FLAVIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LATERNAGEM E PINTURA DE 02 VEICULLOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONERES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E ARTICULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Realização Concurso Publico e Processo Seletivo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2016 | 300.00 | 00004027681401 | LILIANE CARVALHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.568-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2016 | 18.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.580-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2016 | 5600.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2016 | 1240.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2016 | 4075.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2016 | 2240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2016 | 564.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2016 | 192.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2016 | 1522.32 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2016 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2016 | 4900.00 | 00005476960430 | ORCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSX-7193 NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ITINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTÃOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2016 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001567 | 05/04/2016 | 41432.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTES, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001571 | 05/04/2016 | 23621.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2016 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0001569 | 05/04/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001570 | 05/04/2016 | 27797.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00008227285406 | MARIA VERONICA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UIRBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2016 | 1206.50 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSE NA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2016 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2016 | 362.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015 E DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2016 | 1950.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2016 | 6404.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª e 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2016 | 4056.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2016 | 2480.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2016 | 7536.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2016 | 888.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2016 | 5100.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR). DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2016 | 2756.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2016 | 3408.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2016 | 1252.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2016 | 5336.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2016 | 1080.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2016 | 2964.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2016 | 820.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR),DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2016 | 3304.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2016 | 4072.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR),DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2016 | 520.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2016 | 4384.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2016 | 4000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2016 | 4136.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2016 | 7524.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2016 | 2472.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2016 | 425.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS MENSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2016 | 90.00 | 00076889360478 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2016 | 510.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADEA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO0/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2016 | 250.00 | 00088449181704 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2016 | 270.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATINO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME OFICIO DE Nº590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2016 | 9001.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2016 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA RECURSOS MINERAIS REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2016 | 13.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CEX REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004609966492 | LEANDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO0/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAQ AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSWOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2016 | 150.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006640066475 | FLAVIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2016 | 155.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANAS E COENTRO DESTINADO A MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACEROLA E ABACAXI DESTINADA AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2016 | 538.80 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE,COENTRO,MACAXEIRA,BANANA E BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2016 | 163055.86 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2016 | 260.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACEROLA E INHAME DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2016 | 21523.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO SW4 DE PLACA OFF-0990 PARA O GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV-9965 PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2016 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2016 | 508.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 05 COROAS FUNERAL NATURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.Nº DE OFICIO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2016 | 800.00 | 00009581972455 | GEARLE SOUZA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00028572528890 | ROSELANDIA MARIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2016 | 6636.36 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO DE CAMRATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2016 | 4900.00 | 00005476960430 | ORCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, FREIO E DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS OGE-6890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2016 | 6340.91 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2016 | 3700.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO EM EIXO DIANTEIRO E CONCHA DIANTEIRA COM CILINDRO NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2016 | 780.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIOS NOSSA SRA.APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2016 | 770.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MARFIX PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2016 | 950.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2016 | 120.00 | 00060806591404 | CRISTINA BUSTORFF QUINTAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2016 | 120.00 | 00067645151404 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA ACOORDENADORA DO CRAS PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, NO ESPAÇO CULTURALEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2016 | 120.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO CREASL PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA POR UM BRASIL DE TODAS AS IDADES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2016 | 90.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2016 | 133.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2016 | 98.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRAIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2016 | 2727.27 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2016 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2016 | 2945.45 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ, POÇO, AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXRCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2016 | 927.27 | 00047226390434 | LUIZ PERICLES DE MORAES BARROS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERÁRIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2016 | 1254.55 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO BURDAO, URUBA E JUREMA PARA PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2016 | 818.18 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/04/2016 | 4090.91 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FALCÃO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2016 | 1200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2016 | 2290.91 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOAO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2016 | 600.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ITINERÁRIO CAIANA, PEPINA E PAU D´ARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2016 | 3190.91 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2016 | 4827.28 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ZUMBI, PAU D´ARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2016 | 2018.18 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFÉRIA E PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2016 | 1363.64 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2016 | 3709.09 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2016 | 1636.36 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2016 | 2454.55 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2016 | 1854.55 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARADIRA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2016 | 3800.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ITINERARIO DE PINDOBAL PARA MAMANGUAPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ITINERARIO BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2016 | 379.61 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001777 | 15/04/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/04/2016 | 6170.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-1687, MOR-0995, OGF-6117, OGE-6890, NQC-7437 E OFX-0078 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/04/2016 | 4980.00 | 00006232642422 | LUCIANA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA,PATROL E RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/04/2016 | 188.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/04/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/04/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/04/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/04/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/04/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX-1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/04/2016 | 2000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/04/2016 | 3200.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, BEM COMO OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/04/2016 | 1760.00 | 00002035136490 | ANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/04/2016 | 2613.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE MÓVEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2016 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2016 | 704.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2016 | 642.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2016 | 594.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2016 | 384.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2016 | 1600.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/04/2016 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2016 | 888.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2016 | 888.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2016 | 888.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2016 | 888.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/04/2016 | 888.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/04/2016 | 888.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/04/2016 | 888.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/04/2016 | 888.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/04/2016 | 888.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/04/2016 | 888.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/04/2016 | 888.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008488764405 | RENATA BATISTA DE VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2016 | 888.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2016 | 4462.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE MOIDA E CARNE COM OSSO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2016 | 880.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2016 | 74.66 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ART EM FAVOR DO CREA-PB, DA ESCOLA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2016 | 950.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000604-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/04/2016 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/04/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/04/2016 | 150.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/04/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE MÓVEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00005173607483 | WESLER CESAR NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/04/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2016 | 530.00 | 00089328477468 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2016 | 950.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2016 | 980.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2016 | 988.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTO E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2016 | 888.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTO E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2016 | 888.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2016 | 888.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/04/2016 | 888.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/04/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/04/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/04/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/04/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/04/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/04/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/04/2016 | 888.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/04/2016 | 888.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2016 | 888.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2016 | 888.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2016 | 888.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2016 | 888.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2016 | 888.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2016 | 888.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITÁRIO PÚBLICO DO AREAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2016 | 888.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2016 | 888.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2016 | 888.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2016 | 888.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2016 | 888.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2016 | 888.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2016 | 1760.00 | 00026236893420 | ANTONIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2016 | 888.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2016 | 888.00 | 00003017053482 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2016 | 888.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2016 | 888.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2016 | 888.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2016 | 888.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2016 | 888.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2016 | 888.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2016 | 888.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2016 | 888.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2016 | 888.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2016 | 950.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2016 | 715.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 MANILHA 400MM DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2016 | 1760.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELAETIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2016 | 640.00 | 00085498734468 | VILMA FLOR CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DI MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2016 | 2200.00 | 00005598068419 | JUSCELINO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2016 | 1650.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001939 | 19/04/2016 | 1336.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2016 | 1330.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2016 | 3500.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA INCOLOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2016 | 9848.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 11.208-3 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001943 | 20/04/2016 | 3468.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001940 | 20/04/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001941 | 20/04/2016 | 1440.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA /IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001942 | 20/04/2016 | 39874.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/04/2016 | 1200.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DSE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2016 | 832.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2016 | 3136.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2016 | 264.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NùMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO DA SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2016 | 7123.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, BEM COMO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2016 | 27415.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2016 | 4400.00 | 00006989591404 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2016 | 2096.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2016 | 136.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2016 | 1817.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2016 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2016 | 1200.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenho para fazer face as despesas com locação e licença de uso do software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes deAbril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2016 | 800.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃOI DE VEÍCULO TIPO MOTO, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2016 | 880.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA M.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QDO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00008686138438 | SACRATES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2016 | 100979.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2016 | 23760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJEMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2016 | 5380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2016 | 6600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2016 | 5842.84 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2016 | 5380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GORVENO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2016 | 9400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2016 | 8000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2016 | 33390.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2016 | 15447.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2016 | 27520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2016 | 450.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROCURADORIA JURIDICA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIKVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2016 | 4800.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2016 | 38222.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2016 | 59552.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2016 | 8340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2016 | 53325.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL(CARGO COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2016 | 3232.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO(EM FAVOR DA UNIÃO .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2016 | 45.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2016 | 71.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.580-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2016 | 4195.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2016 | 530.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2016 | 2436.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2016 | 9260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2016 | 11630.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VECIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2016 | 675.00 | 00000009041478 | GLAUCILENE LEOBINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTEIRA E 01 MOURÃO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2016 | 4650.00 | 00043605087787 | JOSE AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2016 | 8641.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB 20.212-6,EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2016 | 3504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO CENTRO CULTURAL FENIX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2016 | 99720.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2016 | 259420.17 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2016 | 925637.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2016 | 121725.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2016 | 7500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO INTERATIVA HISTORIAS ESCANTADAS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2016 | 7327.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2016 | 800.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE MCONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2016 | 209.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA CIDE, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2016 | 0.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2016 | 105.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLX 1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2016 | 15104.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2016 | 31183.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2016 | 11396.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2016 | 2907.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2016 | 5372.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2016 | 8731.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2016 | 17584.20 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2016 | 3399.00 | 20758543000180 | MIX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DFA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2016 | 200.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IGDBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 29.187-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2016 | 300.00 | 00004027681401 | LILIANE CARVALHO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL UMA AREA DE LAZER DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2016 | 92.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-X EM FAVOR DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2016 | 1539.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2016 | 2785.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2016 | 5494.46 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2016 | 2406.12 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2016 | 1623.88 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2016 | 134.07 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS DO GURGURI, RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTÃOZINHO A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COMO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KSX-7193 NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA PARA PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2016 | 4836.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÕNIBUS DE PLACAS BWH 0553, NQC 7437 E NQJ 5308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2016 | 1450.00 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2016 | 2615.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2016 | 5042.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, FLUIDOS E ADITIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2016 | 2480.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011106482433 | THABATTA TAYNARA TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002083 | 02/05/2016 | 32728.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2016 | 880.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2016 | 320.00 | 00006378699402 | TARCIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2016 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2016 | 538.80 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, COENTRO,MACAXEIRA, BATATA, BANANA E COCO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002095 | 03/05/2016 | 3984.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2016 | 260.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACEROLA E INHAME DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2016 | 4000.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002092 | 03/05/2016 | 450.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002093 | 03/05/2016 | 450.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002108 | 04/05/2016 | 1382.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002100 | 04/05/2016 | 27660.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2016 | 3600.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2016 | 3800.00 | 00004377229451 | SEVERINO CARVALHO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2016 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002099 | 04/05/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2016 | 1960.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2016 | 1960.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/05/2016 | 950.00 | 00072767880406 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/05/2016 | 430.00 | 00010774535407 | RENNE JOSE CONRADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/05/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/05/2016 | 3700.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/05/2016 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/05/2016 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LAMINAS 3/4 DESTINADAS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/05/2016 | 13.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CEX, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/05/2016 | 970.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA INCOLOR DESTINADO AO VEÍCULO sPIN PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/05/2016 | 100.00 | 00071353330478 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINAGEM NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2016 | 155.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BANANAS,BATATAS DOCE, MACAXEIRA E SEMENTE DE COENTRO, DESTINADO A MERENDAS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2016 | 3390.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2016 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2016 | 950.00 | 00049943456434 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2016 | 790.00 | 00003260425470 | GILMARCOS CARVALHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTNADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA C ARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/05/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/05/2016 | 200.00 | 00004609966492 | LEANDRO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/05/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL /PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFÍCIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.Nº 0232012000606-1, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL E AQUISIÇÃO , DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE BA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA\ DE MAMANGUAPE, PROC.Nº02320120006046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE, COF. PROC.Nº 02320120006160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2016 | 16120.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2016 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2016 | 5685.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXOES E TRANSIADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2016 | 794.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2016 | 87269.92 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2016 | 1500.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A QUADRILHA JÓIA RARA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2016 | 7789.82 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA OXENTE PARAIBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2016 | 880.00 | 00021929823487 | REINALDO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO, RFELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2016 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2016 | 510.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2016 | 5000.00 | 00003310062430 | CICERO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADES DE RIO TINTO, CUITE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA, ITAPOROROCA, SAPÉ, GUARABIRA E PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE TONEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2016 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2016 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00011033835404 | LUIZ GONZAGA VELOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV 9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00008433239490 | MURYLLO M PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARADIRA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002242 | 11/05/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2016 | 600.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VAÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2016 | 6000.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR BDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PRO.Nº 02320120006129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE, PROC.Nº 02320120006228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADDO PELO MINISTERIO PÚBLICO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(CRIANÇA) DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000614-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CPRREMTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002255 | 12/05/2016 | 16387.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2016 | 7950.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADADS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS PLANEJAMENTO,ADMINISTRATIVAS, E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO E CONSUTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ESPECIAL NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS PARA O PROXIMO EXERCICIO FINANCEIRO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS IRIUNDOS DA DESCENTRALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR TRANSFERIDOS AOS RESPECTIVOS CONSELHOS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2016 | 5000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUÁ, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002265 | 12/05/2016 | 17980.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002266 | 12/05/2016 | 34519.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002264 | 12/05/2016 | 24325.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2016 | 788.00 | 00004227785405 | LUCIANO HENRIQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2016 | 1439.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA) 01 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DESTINADDO A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2016 | 3575.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUMES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA OXENTE PARAIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2016 | 2100.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS NAS VESTIMENTAS DA QUADRINHA JOIA RARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2016 | 8600.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2016 | 5200.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2016 | 4000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO XUÁ, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO UMA DIFERENÇA DE JANEIRO E FEVEREIRO E O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/05/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRAJEIRO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2016 | 90.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2016 | 3022.23 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIOS NOSSA SRA.APARECIDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2016 | 8800.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO JANGADA E ADJACENCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2016 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2016 | 191014.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2016 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFÉRIA E PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/05/2016 | 53181.13 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/05/2016 | 10458.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/05/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/05/2016 | 4200.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/05/2016 | 12852.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/05/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ZUMBI, PAU D´ARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2016 | 12894.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/05/2016 | 8568.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ITINERÁRIO CAIANA, PEPINA E PAU D´ARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/05/2016 | 5460.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2016 | 10836.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2016 | 8988.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2016 | 5208.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2016 | 14028.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2016 | 2100.00 | 00005252620407 | DANIELE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2016 | 4410.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2016 | 6426.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª e 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2016 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO BURDAO, URUBA E JUREMA PARA PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2016 | 260.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2016 | 2045.45 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2016 | 3800.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO PINDOBAL PARA MAMANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2016 | 3762.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2016 | 626.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/05/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/05/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFALTIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/05/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/05/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/05/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/05/2016 | 3436.36 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOAO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/05/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 3ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/05/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/05/2016 | 1064.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, PEITO E COXA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2016 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/05/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE3 ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2016 | 3400.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2016 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPOPRTE DE ESTUDSNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO: SÍTIO IMBIRIBEIRA, JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2016 | 3272.73 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2016 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA,RUA DA AREIA E FAÇÃO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2016 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E AGUA FRIA PARA CAMARATUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2016 | 3272.73 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA D0S SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIO CATOLÉ, POÇO,ACUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2016 | 1576.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2016 | 306.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/05/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2016 | 25798.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2016 | 1544.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, MOIDA, PEITO DE FRANGO E COXA DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2016 | 1539.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM OSSO, CARNE MOIDA, PEITO DE FRANGO E COXA DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2016 | 213.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE MILEIRO 30X45 E CP 08 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/05/2016 | 213.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE MILEIRO 30X45 E CP 08 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002354 | 17/05/2016 | 7216.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CRAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/05/2016 | 372.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/05/2016 | 14296.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/05/2016 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2016 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/05/2016 | 100.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002375 | 19/05/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2016 | 7250.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/05/2016 | 7000.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/05/2016 | 450.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O ABUSO EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/05/2016 | 650.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2016 | 450.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA IDISO , CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002364 | 19/05/2016 | 11400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 ADESIVO 30X15CM DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/05/2016 | 450.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA DE ATIVIDADES CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002367 | 19/05/2016 | 2280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERS EM PAPEL COUCHE 4X4 COR, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2016 | 1285.29 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕ DE PASSAGEM AEREA , DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002371 | 19/05/2016 | 4920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/05/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/05/2016 | 530.00 | 00009648148465 | JOAO PAULO AGUIAR BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2016 | 530.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/05/2016 | 850.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/05/2016 | 800.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2016 | 1760.00 | 00090036794449 | LUIZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JENEIRO E MARÇO DO CPRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2016 | 1220.00 | 00013079745469 | FABIANO FLORENCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/05/2016 | 1055.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/05/2016 | 1760.00 | 00004172966497 | CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/05/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, MJUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2016 | 1760.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2016 | 2640.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2016 | 2640.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2016 | 1450.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2016 | 950.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRE4TARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE BDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00026236893420 | ANTONIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2016 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2016 | 1300.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AMIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2016 | 39996.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS MÁQUINAS PATROL,TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DEESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2016 | 300.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A\ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAMO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITARIO PÚBLICO DO AREIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JU8NTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2016 | 880.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO CIDADE NOVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EEXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOD E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMETNO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2016 | 880.00 | 00004317569450 | GIVANILDO SOARES HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2016 | 1681.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2016 | 1413.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PERSTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO MSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMP.E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2016 | 21011.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUINCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2016 | 150.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2016 | 150.00 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE APOIO DO PROEJTO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2016 | 425.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/05/2016 | 4522.00 | 16370393000165 | EURO PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002429 | 20/05/2016 | 28443.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOUOR PUBLICO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2016 | 880.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002415 | 20/05/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/05/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE PUBLIC SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2016 | 3641.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/05/2016 | 6990.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) E JANTAR COMPLETO DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/05/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/05/2016 | 1800.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECOPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2016 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2016 | 1580.00 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO E MOTOR E REVISAO DO COMANDO DA CONCHA DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DA PLACA NIVELADORA DA RETROESCAVADEIRA 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2016 | 210.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CREAS NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 NA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/05/2016 | 530.00 | 00005121358431 | DAMIANA MARIA BANDEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/05/2016 | 320.00 | 00020385544472 | MARILEA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2016 | 559.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/05/2016 | 1936.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2016 | 380.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2016 | 362.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECREATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2016 | 1060.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2016 | 2200.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002547 | 30/05/2016 | 24700.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002555 | 30/05/2016 | 3449.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002556 | 30/05/2016 | 3005.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002562 | 30/05/2016 | 3032.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002565 | 30/05/2016 | 2479.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002566 | 30/05/2016 | 3034.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002561 | 30/05/2016 | 1227.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002569 | 30/05/2016 | 1297.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002554 | 30/05/2016 | 908.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRO MACANICA NA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2016 | 3900.00 | 00006989591404 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS PNEUS DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/05/2016 | 4580.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 02 ) PNEUS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002568 | 30/05/2016 | 1819.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KSX-7193 NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ITINERARIO, BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM CRIANÇAS DO GURGURI, RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2016 | 6700.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETAUDO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2016 | 156.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2016 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2016 | 1522.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2016 | 600.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS NATURAIS E ARRANJOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002551 | 30/05/2016 | 10593.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002567 | 30/05/2016 | 2107.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PÁGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2016 | 880.00 | 00011420352474 | ANDREZA NATALINA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REEFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002553 | 30/05/2016 | 3379.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002557 | 30/05/2016 | 32945.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC. DE AGRICULTURA TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2016 | 14382.17 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTA | ºVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PMF(PRE MISTURADO A FRIO), CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002563 | 30/05/2016 | 2774.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2016 | 3270.00 | 00003434007407 | DJANILTON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2016 | 2200.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002558 | 30/05/2016 | 3483.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00008090621430 | ELIZANGELA ZULMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E PRAÇAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2016 | 2100.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVFIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2016 | 1550.00 | 00009562219470 | GEOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 36 BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00095252118434 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2016 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO DO EVENTO NA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2016 | 6300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2016 | 8280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2016 | 2060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2016 | 3556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2016 | 7540.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002571 | 31/05/2016 | 27081.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2016 | 2120.00 | 00010447862480 | PERIONILDO DOMINGOS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2016 | 880.00 | 00003268141404 | MARILANDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00008686138438 | SACRATES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PÇRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO*/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00009515926459 | RAFAEL HENRIQUE LOURENCO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2016 | 880.00 | 00085498734468 | VILMA FLOR CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2016 | 220.00 | 00004667459409 | ANTON IO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ME MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS POSTE CIRCULAR RI 12/200 DESTNADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2016 | 100172.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2016 | 27443.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002684 | 31/05/2016 | 61322.71 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2015 CONTRATO 143/2015. | 00042015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002685 | 31/05/2016 | 46887.89 | 03263984000191 | LK-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2015 CONTRATO 143/2015. | 00042015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2016 | 300.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 10 HORAS, DURANTE TRES DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2016 | 11402.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2016 | 15000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2016 | 31183.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELARL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2016 | 15396.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2016 | 2720.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2016 | 1959.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2016 | 8720.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2016 | 17595.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2016 | 2907.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2016 | 5372.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.123-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2016 | 1554.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2016 | 2150.00 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO COMANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00041279352434 | JOAO ANACLETO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2016 | 10260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2016 | 11366.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002574 | 31/05/2016 | 18078.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2016 | 1350.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00010440375479 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2016 | 1055.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2016 | 3504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2016 | 50670.02 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2016 | 46114.47 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2016 | 122459.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2016 | 99413.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2016 | 945795.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2016 | 259688.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.127-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2016 | 11186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2016 | 17595.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2016 | 27520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2016 | 34194.49 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2016 | 584.40 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2016 | 14113.80 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2016 | 1850.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002580 | 31/05/2016 | 25074.70 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002599 | 31/05/2016 | 2180.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA,LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2016 | 38998.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2016 | 60486.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2016 | 10273.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2016 | 53141.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 9097-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.580-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2016 | 78.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 2.204-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2016 | 5708.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2016 | 656.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2016 | 1280.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESENVOLVIMENTO URBANO, CONSELHO TUTELAR, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E ARTICULAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2016 | 1003.91 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002701 | 01/06/2016 | 1404.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002702 | 01/06/2016 | 2754.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002705 | 01/06/2016 | 2657.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002710 | 01/06/2016 | 2444.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002706 | 01/06/2016 | 995.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002709 | 01/06/2016 | 904.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002697 | 01/06/2016 | 3976.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002699 | 01/06/2016 | 1723.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002700 | 01/06/2016 | 2570.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002703 | 01/06/2016 | 3589.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002711 | 01/06/2016 | 363.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002708 | 01/06/2016 | 2623.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002704 | 01/06/2016 | 2387.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002707 | 01/06/2016 | 2866.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2016 | 530.00 | 00006314196400 | REGINALDO TEOTONIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2016 | 530.00 | 00004572299420 | REGINALDO TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0002715 | 02/06/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2016 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/06/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002717 | 03/06/2016 | 29117.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/06/2016 | 7900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS,AVISOS, COMUNICADOS, AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2016 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/06/2016 | 265.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/06/2016 | 13.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CEX REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/06/2016 | 3580.00 | 00008103165441 | EUDIS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO TRIO PE DE SERRA NA QUADRILHA JOIA RARA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2016 | 430.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2016 | 521.40 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLINHO DE SAIA, TORTA E BOLO DE NATA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2016 | 7439.99 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-7437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2016 | 500.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-7437 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/06/2016 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/06/2016 | 1600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 7,5 CV DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2016 | 641.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2016 | 7707.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/06/2016 | 2.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2016 | 24399.34 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENBTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO SW4 DE PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETEO DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV-9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002763 | 13/06/2016 | 46109.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2016 | 2130.00 | 00006729868414 | TIAGO ORNILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CLEA MARIA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO DESTINADO AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2016 | 538.80 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2016 | 480.00 | 00002678352480 | ENEILSON BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2016 | 155.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA DOCE, MACAXEIRA E COENTRO, DESTINADO A MARENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2016 | 260.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO, DESTINADOS AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002758 | 13/06/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002759 | 13/06/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2016 | 182991.21 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002757 | 13/06/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002751 | 13/06/2016 | 3660.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002752 | 13/06/2016 | 4450.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2016 | 2421.98 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002754 | 13/06/2016 | 411.03 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002761 | 13/06/2016 | 2838.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002762 | 13/06/2016 | 268.63 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2016 | 2400.00 | 00043605087787 | JOSE AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2016 | 2400.00 | 00011033835404 | LUIZ GONZAGA VELOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO9 E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVGERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2016 | 350.00 | 00004684882438 | LUCIANO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2016 | 225.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A BOMBA DÁGUA DA COMUNIDEADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002760 | 13/06/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2016 | 4595.68 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DESTINADA A SUDEMA PARA VISTORIA TECNICA DA NOVA AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2016 | 3580.00 | 00008103165441 | EUDIS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA NA QUADRILHA JÓIA RARA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUN INAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002831 | 14/06/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ITINERARIO CAIANA, PEPEINA E PAU D`ARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2016 | 880.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2016 | 530.00 | 00006884523450 | PEDRO SAULO GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2016 | 3300.00 | 00003474643436 | DANIEL PINTO SCHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE UM POÇO NA COMUNIDADE ALTO DO CEMITERIO DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002821 | 14/06/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2016 | 150.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2016 | 500.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPEPROC.Nº 0232012000604-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2016 | 200.00 | 00011823351441 | GEOVANIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATINO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000617-17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/06/2016 | 100.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2016 | 550.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA PIONEIRO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2016 | 133.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002817 | 14/06/2016 | 7755.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00025057251449 | MARTA DE SOUZA NARCISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/06/2016 | 150.00 | 00008143901459 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/06/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/06/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEOFICIO DE NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2016 | 150.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 02320120006622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/06/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/06/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/06/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/06/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/06/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/06/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO DE Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE,PTOC.Nº 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/06/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/06/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/06/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO, R4EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/06/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/06/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE3 MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/06/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/06/2016 | 400.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2016 | 2680.00 | 00007653651461 | EURICIO DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTEÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2016 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFÉRIA E PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2016 | 3818.18 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOÃO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2016 | 2272.73 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002840 | 15/06/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO DE CAMRATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002845 | 15/06/2016 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECIRICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002846 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUÁ, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2016 | 3400.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002850 | 15/06/2016 | 2363.64 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS P0RESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002853 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002854 | 15/06/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2016 | 2300.00 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO BURDAO, URUBA E JUREMA PARA PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002857 | 15/06/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002863 | 15/06/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002865 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002867 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002871 | 15/06/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA DA ESTRADA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/06/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002876 | 15/06/2016 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/06/2016 | 3600.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA D0S SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIO CATOLÉ, POÇO,ACUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002883 | 15/06/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ITINERARIO BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/06/2016 | 3636.36 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/06/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/06/2016 | 1909.08 | 00005252620407 | DANIELE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO VALENTIM,SETE BURACOS PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002896 | 15/06/2016 | 3818.18 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA\DOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO SÍTIO IMBIRIBEIRA,JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002899 | 15/06/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL ITINERÁRIO ZUMBI, PAU DARCO,XU8A, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002900 | 15/06/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES VDE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002901 | 16/06/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/06/2016 | 3486.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/06/2016 | 1400.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2016 | 989.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COM OSSO, PEITO E COXA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/06/2016 | 4284.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/06/2016 | 4298.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/06/2016 | 2856.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/06/2016 | 1820.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/06/2016 | 3612.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/06/2016 | 2996.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/06/2016 | 1736.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/06/2016 | 4676.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/06/2016 | 1470.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/06/2016 | 2142.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/06/2016 | 260.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/06/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/06/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/06/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/06/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/06/2016 | 3762.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/06/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/06/2016 | 626.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/06/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AP CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/06/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/06/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/06/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/06/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/06/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/06/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/06/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/06/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/06/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/06/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/06/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/06/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/06/2016 | 3500.00 | 00003310062430 | CICERO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADES DE RIO TINTO, CUITE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA, ITAPOROROCA, SAPÉ, GUARABIRA PARA PARTIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/06/2016 | 4000.00 | 10452351000197 | PROMINA-PROJETOS DE MINERAÇÃO SERV.ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RELATORIO TECNICO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DE RESIDUO SOLIDO EM CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/06/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/06/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/06/2016 | 220.00 | 00005954661413 | GEREMIAS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002909 | 16/06/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX-1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/06/2016 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/06/2016 | 800.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/06/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/06/2016 | 4530.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/06/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/06/2016 | 180.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/06/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/06/2016 | 3800.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/06/2016 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/06/2016 | 1250.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/06/2016 | 1416.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/06/2016 | 3824.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/06/2016 | 1126.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/06/2016 | 1696.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/06/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/06/2016 | 1035.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002961 | 17/06/2016 | 7425.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/06/2016 | 280.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX 7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA M.NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00006529665439 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/06/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE MITAPECIRICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/06/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS,LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003094 | 20/06/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇPOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIKPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO0, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/06/2016 | 1760.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOLHIMENTO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO9 CFIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2016 | 385.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/06/2016 | 900.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00026236893420 | ANTONIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2016 | 980.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2016 | 2400.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2016 | 1300.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2016 | 1400.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2016 | 2400.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2016 | 880.00 | 00003314268467 | ZENOBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE4 DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPIRNAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO CIDADE NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO AREIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/06/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSA RUAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/06/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/06/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/06/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/06/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/06/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/06/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/06/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/06/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/06/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2016 | 880.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/06/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/06/2016 | 880.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/06/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/06/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/06/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/06/2016 | 300.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/06/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/06/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/06/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OA MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2016 | 400.00 | 00010457009403 | DANIEL FELIX SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS MÁQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2016 | 840.00 | 00010775041440 | RUY SOUZA DE FRANÇAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,QDO DA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2016 | 430.00 | 00008098272478 | FABRICIA CLAUDIA LOBO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2016 | 300.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2016 | 120.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2016 | 1434.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNÍCIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003105 | 22/06/2016 | 43990.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO,AGRICULTURA,TRANSPORTES, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2016 | 640.00 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 21 DIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2016 | 260.00 | 00009970385437 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 9 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2016 | 42112.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2016 | 1180.00 | 00008442652418 | TATIANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE PRAÇAS,RUAS E AVENIDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2016 | 900.00 | 00009562219470 | GEOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 36 BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2016 | 430.00 | 00010006454445 | MAILTON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O IRMÃOZÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2016 | 2200.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE IS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/06/2016 | 3760.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MANO WALTER PARA AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/06/2016 | 3000.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO COM DURAÇÃO DE OITO MINUTOS , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/06/2016 | 4524.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA(01) BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DESTINADOS A COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00010732223490 | VINICIUS JORGE GERMANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMWNTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/06/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/06/2016 | 880.00 | 00010775041440 | RUY SOUZA DE FRANÇAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/06/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/06/2016 | 500.00 | 00049196910410 | MARIA DAS GRAÇAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/06/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/06/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CPRRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/06/2016 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM A CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/06/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/06/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003121 | 27/06/2016 | 10325.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003123 | 27/06/2016 | 21642.45 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/06/2016 | 278.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATIO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAOSUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/06/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/06/2016 | 300.00 | 00028572528890 | ROSELANDIA MARIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NAS DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA DA PESSOA IDOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/06/2016 | 3700.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FREIO DA PÁ MECANICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00002362243443 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QDO NO MONITORAMENTO ELETRONICO NAS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SWÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/06/2016 | 7680.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMAROTE MEDINDO 25X05X01 E 14 TENDAS MEDINDO 05X05, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 28.06.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2016 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 12M DE FRENTE COM 10M DE FUNDO E UM SOM MEDIO FORTE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2016 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR E SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/06/2016 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 28.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/06/2016 | 800.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR DA BANDA MANO WALTER, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/06/2016 | 5700.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA AVELOZ NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/06/2016 | 3800.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA FARRA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/06/2016 | 2200.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃOPAULO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/06/2016 | 425.00 | 00004607165492 | MAX MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARÇONS PARA O CAMAROTE DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICO MUNICIPAL,QDO DAS FAQSTIVIDADES ALUSIVAS AOS PADEROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/06/2016 | 3750.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/06/2016 | 3750.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO DE CAMARATUBA,PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003136 | 27/06/2016 | 10000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE LIVRO ILUSTRATIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003150 | 27/06/2016 | 32984.30 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/06/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003152 | 27/06/2016 | 15200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 380 UNIDADES DE LIVRO ILUSTRATIVO PARA EDUCAÇÃOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2016 | 11069.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2016 | 946143.42 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2016 | 260784.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2016 | 123051.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2016 | 100100.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2016 | 3504.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2016 | 4298.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2016 | 410.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003260 | 30/06/2016 | 90000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA MANO VALTER NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2016 | 2060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2016 | 8380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2016 | 7540.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2016 | 4460.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2016 | 6300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM. A COMUNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2016 | 3556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2016 | 10260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2016 | 11660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2016 | 15747.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2016 | 27620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2016 | 33410.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2016 | 13363.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2016 | 3026.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.580-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-X EM FVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2016 | 38637.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2016 | 60912.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2016 | 10340.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2016 | 55058.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2016 | 2366.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2016 | 67.01 | 12910261000128 | SPV VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO E MASSA AMARELA PARA VIDRO, DESTINADO AO CORREIO DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2016 | 1.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2016 | 9179.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2016 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2016 | 6579.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA ( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS),CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2016 | 197.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2016 | 135.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2016 | 550.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMO IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOB-9910, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2016 | 12182.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2016 | 11120.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2016 | 32758.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2016 | 13000.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2016 | 13315.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2016 | 2907.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2016 | 4492.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.064-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DRUANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2016 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2016 | 2103.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETAUDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2016 | 5861.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2016 | 6033.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2016 | 1570.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00097857580449 | JOCELMA DA SILVA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00072767880406 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2016 | 1060.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2016 | 100356.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2016 | 24060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2016 | 1060.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003271 | 01/07/2016 | 32450.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/07/2016 | 1055.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003281 | 01/07/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/07/2016 | 650.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA AS FESTAS JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS E CRIAÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/07/2016 | 1030.00 | 00008746746463 | TAMIRES FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLOS, CANJICAS, PAMONHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS E ADOLESCENTE E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2016 | 368.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2016 | 698.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/07/2016 | 2150.00 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/07/2016 | 3012.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA-DF/JOAO PESSOA DESTINADO AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2016 | 2800.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003272 | 01/07/2016 | 21665.14 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/07/2016 | 1552.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003305 | 04/07/2016 | 5207.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2016 | 1800.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003304 | 04/07/2016 | 1593.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003306 | 04/07/2016 | 2811.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/07/2016 | 1080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003295 | 04/07/2016 | 1986.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2016 | 2700.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 150 CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE), NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX-1453 JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2016 | 900.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 50 CAMISAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/07/2016 | 800.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(ADOLESCENTES) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003298 | 04/07/2016 | 3531.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003300 | 04/07/2016 | 3698.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003303 | 04/07/2016 | 3758.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003307 | 04/07/2016 | 4443.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/07/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003310 | 04/07/2016 | 5307.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2016 | 880.00 | 00010589780476 | LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/07/2016 | 3600.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2016 | 1550.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/07/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DA SUDEMA DA LICENÇA DE AMBIENTAL, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003312 | 05/07/2016 | 698.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003314 | 05/07/2016 | 713.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003315 | 05/07/2016 | 38911.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003316 | 05/07/2016 | 3581.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003313 | 05/07/2016 | 22435.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003324 | 06/07/2016 | 3300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/07/2016 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2016 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2016 | 89.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2016 | 166.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2016 | 95.00 | 00008433406493 | ANDREA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA DESTINADA AO SERTOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/07/2016 | 880.00 | 00010050844407 | LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2016 | 880.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUMHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/07/2016 | 1760.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/07/2016 | 2400.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/07/2016 | 1760.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2016 | 1580.00 | 00007653651461 | EURICIO DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTEÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2016 | 1760.00 | 00000827280467 | MARIA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2016 | 1400.00 | 00070347294413 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/07/2016 | 1400.00 | 00010758731426 | ALEXANDRE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00011856855880 | EDNEUZA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/07/2016 | 4700.00 | 00003474643436 | DANIEL PINTO SCHULER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/07/2016 | 200.00 | 00049685244472 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2016 | 1616.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2016 | 183.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003356 | 08/07/2016 | 3877.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003360 | 08/07/2016 | 3708.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003361 | 08/07/2016 | 5148.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003364 | 08/07/2016 | 2984.90 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003357 | 08/07/2016 | 1515.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003358 | 08/07/2016 | 1678.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2016 | 550.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2016 | 125.00 | 00010244309442 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2016 | 1760.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2016 | 480.00 | 00053924681449 | VANDERLEI CARLOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2016 | 950.00 | 00092920128434 | ALEX FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 ESTACAS DESTINADAS AO LIXÃO DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2016 | 320.00 | 00069797307468 | VANDERLEY OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003355 | 08/07/2016 | 3466.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2016 | 1004.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2016 | 260.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2016 | 538.80 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, MACAXEIRA, BANANA, BATATA E COCO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2016 | 155.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, COENTRO E BANANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003359 | 08/07/2016 | 4042.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003354 | 08/07/2016 | 1883.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003456 | 11/07/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2016 | 1760.00 | 00005413164432 | ANNA CELLE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/07/2016 | 1760.00 | 00010090186710 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2016 | 1760.00 | 00004745308418 | LUCIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003447 | 11/07/2016 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2016 | 1055.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2016 | 1055.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2016 | 2640.00 | 00008433239490 | MURYLLO M PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2016 | 1760.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2016 | 2640.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2016 | 1760.00 | 00007612022427 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/07/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/07/2016 | 1800.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/07/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPEPROC.0232012000616-0, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPEPROC.0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/07/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/07/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/07/2016 | 7770.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/07/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/07/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2016 | 6215.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2016 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/07/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/07/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/07/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/07/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/07/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/07/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/07/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2016 | 200.00 | 00011823351441 | GEOVANIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2016 | 285.10 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 ITZ ECONO FLEX PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2016 | 264.90 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 ITZ ECONO FLEX PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/07/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/07/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/07/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/07/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/07/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003462 | 11/07/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 DE PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV-9965 DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2016 | 98.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2016 | 98.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2016 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2016 | 110.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2016 | 576.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2016 | 630.00 | 09102116000106 | FAGNA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 MARFIX PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2016 | 1440.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003506 | 12/07/2016 | 5940.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, CONSELHO TUTELAR, GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, JURIDICO, DESENVOLVIMENTO URBANO, GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003507 | 12/07/2016 | 13353.80 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, CONSELHO TUTELAR GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, JURIDICO, DESENVOLVIMENTO URBANO E GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2016 | 71.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2016 | 530.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2016 | 880.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2016 | 1250.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2016 | 520.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOG-0995 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003504 | 12/07/2016 | 27300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003508 | 12/07/2016 | 27222.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE FOTOS NA INTERNET DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2016 | 3200.00 | 00003310062430 | CICERO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE RIO TINTO, CUITE DE MAMANGUAPE, SANTA RITA, ITAPOROROCA, SAPE E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PUBLICA | Manutencao dos Serviços de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003514 | 13/07/2016 | 8484.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2016 | 1680.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI8ÇÃO DE PARELELEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2016 | 50.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2016 | 50.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2016 | 50.00 | 00008235311470 | DELSON ALISSON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2016 | 150.00 | 00007175526407 | EDUARDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NO DIA 03 DE ABRIL, A IDA A COBE - CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB NO DIA 29 DE ABRIL E A IDA AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2016 | 70.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA QUE A MESMA POSSA RETIRAR A 2º VIA DO REGISTRO DO SEU PAI, O SRº JOSÉ FAUSTNO DA SILVA, POIS O MESMO ESTÁ SEM CONDIÇÕES E PRECISA DO DOCUMENTO PARA REQUERER O BPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2016 | 50.00 | 00087426595404 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO COBE - CRUZ DO ESPERITO SANTO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2016 | 100.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NO DIA 03 DE ABRIL A IDA A COBE - CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2016 | 10000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2016 | 12889.24 | 26989350000116 | FUNASA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 2324/05, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2016 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2016 | 78.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/07/2016 | 1678.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/07/2016 | 1470.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/07/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2016 | 254.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/07/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/07/2016 | 900.00 | 00004320576411 | VERA LUCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2016 | 4000.00 | 00010707674417 | JOAO MARCOS NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/07/2016 | 1760.00 | 00013079745469 | FABIANO FLORENCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO, NA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2016 | 1760.00 | 00012629771423 | JONAS MENDONÇA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DESTE MUNICIPIO NA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2016 | 1055.00 | 00005693149412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS RUAS E AVENIDAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/07/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/07/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/07/2016 | 1227.27 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/07/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2016 | 3027.27 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2016 | 5000.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/07/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2016 | 2863.64 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO SÍTIO IMBIRIBEIRA,JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/07/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2016 | 3762.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2016 | 2454.55 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIO CATOLÉ, POÇO,AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/07/2016 | 2416.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 63 LETRAS EM AÇO GALVANIZADO COM 20CM DE ALTURA COM PINTURA P.U, DESTINADO A ESCOLA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/07/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/07/2016 | 626.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/07/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/07/2016 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO BURDÃO,URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2016 | 2781.82 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2016 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDAO PARA PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/07/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/07/2016 | 1704.55 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/07/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2016 | 2863.64 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO AGUA FRIA, JOAO PEREIRA,PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2016 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ITINERARIO, MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E AGUA FRIA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2016 | 3272.73 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2016 | 5563.63 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2016 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2016 | 13200.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, REFRENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/07/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/07/2016 | 260.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DO RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/07/2016 | 3486.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ CASTOR DO REGO, DESTE MUNICÍPIO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2016 | 2856.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO REPASSE DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADA AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/07/2016 | 1400.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2016 | 4284.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/07/2016 | 4298.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/07/2016 | 3612.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/07/2016 | 2996.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/07/2016 | 1736.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/07/2016 | 4676.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 5ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/07/2016 | 2142.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.( MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/07/2016 | 2900.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/07/2016 | 1800.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/07/2016 | 480.00 | 00003628721474 | GILIARDO BARBOSA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA DO LIXÃO DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/07/2016 | 7927.31 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA (CEP)- PINDOBAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/07/2016 | 1716.74 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042016 | 0003607 | 18/07/2016 | 27540.00 | 22104205000150 | LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/07/2016 | 2118.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/07/2016 | 1878.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA MOVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/07/2016 | 1279.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003611 | 19/07/2016 | 21920.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS DESTINADO A ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003610 | 19/07/2016 | 5710.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXÃO ADULTO E CRIANÇA, COM TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/07/2016 | 2173.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/07/2016 | 923.39 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, DERSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/07/2016 | 1760.00 | 00012705619445 | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/07/2016 | 320.00 | 00008974467470 | FLAVIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A (11 ) DIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003612 | 20/07/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/07/2016 | 289.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003621 | 21/07/2016 | 5600.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/07/2016 | 690.00 | 00089328477468 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003619 | 21/07/2016 | 165.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003622 | 21/07/2016 | 6600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003623 | 21/07/2016 | 35000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/07/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003625 | 21/07/2016 | 165.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/07/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/07/2016 | 923.39 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003762 | 22/07/2016 | 1414.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/07/2016 | 6000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/07/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/07/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/07/2016 | 1760.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/07/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/07/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/07/2016 | 1760.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/07/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/07/2016 | 950.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/07/2016 | 900.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/07/2016 | 1500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/07/2016 | 1760.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/07/2016 | 1450.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/07/2016 | 1300.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/07/2016 | 1760.00 | 00003807945431 | JUVENAL CAMPELO DE BARRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/07/2016 | 1350.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/07/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/07/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/07/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/07/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/07/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/07/2016 | 880.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/07/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/07/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/07/2016 | 880.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/07/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/07/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/07/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/07/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/07/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/07/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/07/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/07/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/07/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/07/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/07/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/07/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/07/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/07/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/07/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARELELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2016 | 880.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/07/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/07/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/07/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/07/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/07/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.COMO AGENTE DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/07/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/07/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/07/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPIRNAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/07/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SANITÁRIO PÚBLICO DO AREIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/07/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/07/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/07/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/07/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/07/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003758 | 22/07/2016 | 17005.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/07/2016 | 880.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2016 | 880.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/07/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003629 | 22/07/2016 | 31524.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003630 | 22/07/2016 | 19968.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/07/2016 | 530.00 | 00005781059423 | MONICA VELERIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA TEOFILO AURELIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/07/2016 | 1070.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, ESCOLA MARIA LUCIA, ESCOLA EMIDIO ANTONIO RODRIGUES, CONEGO JOSÉ PAULO, ESCOLA INACIO SERRANO, ESCOLA CASTOR DO REGO, ESCOLA MIGUEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00011547970405 | LUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/07/2016 | 900.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/07/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECIRICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042016 | 0003753 | 22/07/2016 | 13053.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/07/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX 7217, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003761 | 22/07/2016 | 23445.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/07/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/07/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/07/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS S DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/07/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/07/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/07/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/07/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/07/2016 | 880.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/07/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/07/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/07/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/07/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MAGAREFE NO MATADOURO PLÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/07/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MAGAREFE NO MATADOURO PLÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/07/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MAGAREFE NO MATADOURO PLÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/07/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/07/2016 | 1300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/07/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/07/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/07/2016 | 3200.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/07/2016 | 100.00 | 00010173433499 | WALDEMAR JUCA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003776 | 26/07/2016 | 3113.70 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, PEITO E COXA DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003781 | 26/07/2016 | 4137.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003782 | 26/07/2016 | 5560.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/07/2016 | 1050.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00010414210441 | JOSE RODOLFA VIEGAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2016 | 600.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/07/2016 | 4410.00 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003779 | 26/07/2016 | 15329.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003784 | 26/07/2016 | 1080.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COM OSSO, PEITO E COXA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2016 | 880.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2016 | 100.00 | 00009562687490 | JAQUELINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PARA A MESMA RETIRAR A 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2016 | 1170.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 65 CAMISAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2016 | 880.00 | 00060323663400 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JU8LHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2016 | 2640.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2016 | 880.00 | 00000058033734 | JOSE MEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2016 | 1055.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2016 | 100774.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2016 | 27060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00070605221405 | MARIA KELLY DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2016 | 32758.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2016 | 10702.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2016 | 14520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2016 | 3344.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2016 | 2928.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2016 | 1751.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2016 | 8396.30 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2016 | 16159.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2016 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2016 | 120.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2016 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35064-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2016 | 1250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERECICÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETAUDO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2016 | 6287.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2016 | 1587.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2016 | 2092.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/07/2016 | 8000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DEST5INADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00011741227496 | NATALINE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2016 | 3750.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO FORRO DA ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2016 | 3450.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2016 | 7200.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2016 | 11108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2016 | 3548.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2016 | 946379.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2016 | 264241.87 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2016 | 119094.65 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2016 | 104622.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2016 | 184250.28 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2016 | 11446.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUINCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2016 | 11140.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2016 | 3556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2016 | 54392.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2016 | 15535.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2016 | 28820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2016 | 33006.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECREATARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2016 | 23680.33 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2016 | 600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2016 | 2526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2016 | 11160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2016 | 67212.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2016 | 38805.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2016 | 49281.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2016 | 398.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2016 | 69024.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO SECRETARIA NAC.QUALIF.PROMOÇÃO TURISMO - CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2016 | 54.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2016 | 600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2016 | 3308.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2016 | 1592.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2016 | 2464.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2016 | 187.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2016 | 137.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2016 | 5414.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA (PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS) CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2016 | 1501.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2016 | 459.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2016 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2016 | 2060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO E POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2016 | 8625.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/07/2016 | 295779.87 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/07/2016 | 13603.52 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/07/2016 | 42294.17 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/07/2016 | 77079.12 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2016 | 1066235.88 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO NUMERO 2398/PMM/FUNASA ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DOREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2016 | 6540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2016 | 4812.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESTE MUNICICPIO, RELARIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2016 | 640.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNDIADE CIDADE NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2016 | 1661.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA MOVEL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE), NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS COM VEICULO KOMBI DE PLACA KLX-1453, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2016 | 920.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/08/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2016 | 1760.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/08/2016 | 1160.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/08/2016 | 880.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/08/2016 | 880.00 | 00070102580405 | FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2016 | 1650.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS MENSAGEIROS DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003916 | 02/08/2016 | 3520.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXÃO ADULTO E CRIANÇA, COM TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/08/2016 | 500.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/08/2016 | 130.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Manutencao dos Servicos Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2016 | 3633.98 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS FUNERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/08/2016 | 9.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE JULHOL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2016 | 398.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2016 | 1580.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GOVERNO,SEC. DE ARTICULAÇÃO SEC. DE AÇÃO SOCIAL, E GABINETE DO PREFEITURO, SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2016 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2016 | 146.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2016 | 3916.77 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/08/2016 | 390.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/08/2016 | 809.95 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA, BATATA DOCE, ABACAXI, COENTRO, COCO SECO E MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/08/2016 | 98.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO, DESTINADOS AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO CARMO DO LIVRAMENTO PINTO LUCENA NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/08/2016 | 6500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RELEASES E MATERIAIS JORNALISTICAS RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA DIVULGAÇÃO NOS SITES E PORTAIS DA REGIAO AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003950 | 03/08/2016 | 4778.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003953 | 03/08/2016 | 2533.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2016 | 2200.00 | 00003310062430 | CICERO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2016 | 880.00 | 00045936358453 | JOSINETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003955 | 03/08/2016 | 5656.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2016 | 900.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO 70X50CM,FEITA COM GRANITO, AÇO-INOX E VIDRO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROFº JOAO PESSOA DE CARVALHO, EM CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003933 | 03/08/2016 | 1825.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2016 | 600.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADOS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003948 | 03/08/2016 | 1749.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003940 | 03/08/2016 | 1819.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003946 | 03/08/2016 | 1732.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FANANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003954 | 03/08/2016 | 2235.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/08/2016 | 600.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA AO ADVOGADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003941 | 03/08/2016 | 3589.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ( AO SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003945 | 03/08/2016 | 3795.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003951 | 03/08/2016 | 4495.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 30/07/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003934 | 03/08/2016 | 141.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003935 | 03/08/2016 | 3470.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003936 | 03/08/2016 | 475.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMETNAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/ IGD-SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003937 | 03/08/2016 | 3632.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DO ACOLHIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003938 | 03/08/2016 | 2770.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CENTRO CAPACITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003949 | 03/08/2016 | 663.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003952 | 03/08/2016 | 2407.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003956 | 03/08/2016 | 150.81 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A (CASA DE ACOLHIMENTO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003943 | 03/08/2016 | 3988.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00012450972455 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0003957 | 03/08/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/08/2016 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/08/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/08/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/08/2016 | 968.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/08/2016 | 2300.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/08/2016 | 230.90 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA, MACAXEIRA, COENTRO E BANANA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003967 | 08/08/2016 | 2080.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12,000BTUS, DESTINADO A ESCOLA PROFº JOAO PESSOA DE CARVALHO EM CAMRATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003968 | 08/08/2016 | 27048.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003969 | 08/08/2016 | 6259.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L E BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA PROFº JOAO PESSOA DE CARVALHO EM CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003970 | 08/08/2016 | 1024.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLASTICA, DESTINADO A ESCOLA PROFº JOAO PESSOA DE CARVALHO EM CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/08/2016 | 1386.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003971 | 08/08/2016 | 3400.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITCA MUSICAL DO FORRO DE FARRA, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/08/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2016 | 880.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2016 | 730.00 | 00005688382465 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ( 20 ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2016 | 1760.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00012471802478 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2016 | 530.00 | 00011024703410 | SILBERTO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/08/2016 | 3762.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2016 | 626.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/08/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/08/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/08/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2016 | 464.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE O8 MESAS PLASTICAS DESTINADO A ESCOLA DE CAMARTUBA PROFESSOR JOÃO PESSOA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/08/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/08/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2016 | 3486.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2016 | 1400.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/08/2016 | 4284.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/08/2016 | 4298.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2016 | 2856.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2016 | 3612.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2016 | 4500.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE CAMARATUBA PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2016 | 2996.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2016 | 1736.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2016 | 4676.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2016 | 1470.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2016 | 2142.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2016 | 260.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 6ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2016 | 1250.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2016 | 5000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/08/2016 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2016 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2016 | 816.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2016 | 880.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA E MUDA PALMEIRA, DESTENADOS A ESCOLA DE CAMARATUBA PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2016 | 1780.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLA E SERVILOS DE EMBUCHAMENTO DO ôNIBUS DE PLACA NQC-7437,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2016 | 1555.50 | 00078892155415 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADOS A ESCOLA DE CAMARATUBA PROF° JOÃO PESSOA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2016 | 182972.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00049196910410 | MARIA DAS GRAÇAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2016 | 880.00 | 00011570738408 | JACELAINE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇAS MATERNIDADE NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2016 | 10417.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2016 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/08/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/08/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/08/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/08/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000606-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000602-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000604-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000614-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/08/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/08/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000622-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/08/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/08/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/08/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2016 | 150.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/08/2016 | 200.00 | 00007959479410 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/08/2016 | 150.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/08/2016 | 950.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/08/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/08/2016 | 200.00 | 00011823351441 | GEOVANIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2016 | 250.00 | 00082676704400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/08/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/08/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/08/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/08/2016 | 1760.00 | 00004269162473 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/08/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/08/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/08/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/08/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/08/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2016 | 29426.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2016 | 40800.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004107 | 11/08/2016 | 3000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2016 | 1060.00 | 00004768766480 | JANICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2016 | 1150.00 | 00003744096416 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2016 | 880.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004093 | 11/08/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/08/2016 | 3529.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE CAMARATUBA ( PROFESSOR JOÃO PESSOA DE CARVALHO ), DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2016 | 700.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2016 | 1055.00 | 00093096810478 | JOELMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 MENTRO DE CALHA DESTINADOS A ESCOLA DE CAMARATUBA ( PROº JOÃO PESSOA DE CARVALHO ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/08/2016 | 52352.80 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2016 | 1070.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, ESCOLA MARIA LUCIA, ESCOLA EMIDIO ANTONIO RODRIGUES,CONEGO JOSE PAULO, ESCOLA INACIO SERRANO, ESCOLA CASTOR DO REGO, ESCOLA MIGUEL TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2016 | 200.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2016 | 800.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2016 | 1000.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2016 | 1000.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2016 | 80.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2016 | 1300.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2016 | 900.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2016 | 800.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 1ª PARCELA DE RECURSO DA ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004171 | 11/08/2016 | 25036.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004172 | 11/08/2016 | 21000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/08/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004111 | 11/08/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO SW4 DE PLACA OFF-0990, DESTINADO AO GABINETEO DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV-9965, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2016 | 714.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004152 | 11/08/2016 | 47507.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DFA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTES, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004157 | 11/08/2016 | 15485.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004159 | 11/08/2016 | 20237.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2016 | 500.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AO PROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2016 | 1200.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADOS A CHEGADA DA TOCHA OLIMPICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/08/2016 | 1370.00 | 00009562219470 | GEOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DA CIDADE NOVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/08/2016 | 1450.00 | 00072172169404 | ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO ALTERNADOR E PARTIDA DOS VEÍCULOS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2016 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO, MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/08/2016 | 1989.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/08/2016 | 2863.64 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOAO PEREIRA,PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/08/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2016 | 1704.55 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2016 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, TABU, MARCO DO MEIO E BURDAO PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXRCICICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2016 | 2727.27 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/08/2016 | 3090.91 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/08/2016 | 1363.64 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2016 | 1718.18 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2016 | 2090.91 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO BURDÃO,URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/08/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/08/2016 | 5363.64 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/08/2016 | 3363.64 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/08/2016 | 2363.64 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/08/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/08/2016 | 2454.55 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIO CATOLÉ, POÇO,AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/08/2016 | 3636.36 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/08/2016 | 3400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE FAZENDA MARCO DO MEIO, MARCO DA ESTRADA PARA PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/08/2016 | 7200.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/08/2016 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO SÍTIO IMBIRIBEIRA,JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/08/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/08/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/08/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RRELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/08/2016 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/08/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/08/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/08/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/08/2016 | 740.00 | 00070146940490 | EDSON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/08/2016 | 640.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2016 | 530.00 | 00011755056419 | ORLANDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIUO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2016 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/08/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/08/2016 | 1850.00 | 00090036794449 | LUIZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA D AGUA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/08/2016 | 1850.00 | 00012472434430 | ERISTTON DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D`AGUA DE CAMARATUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/08/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/08/2016 | 324.85 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVOLET SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/08/2016 | 189.15 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ ECONO FLEX DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004220 | 15/08/2016 | 1704.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/08/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/08/2016 | 880.00 | 00000827280467 | MARIA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/08/2016 | 1760.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/08/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 09.08.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/08/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/08/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA ADJUNÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/08/2016 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/08/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/08/2016 | 105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/08/2016 | 92.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/08/2016 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2016 | 2907.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2016 | 600.00 | 00003314268467 | ZENOBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2016 | 83.58 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA RRT EM FAVOR DO PROJETO DE UMA OBRA PARA FINS COMERCIAIS GALPÃO COM ESTRUTURA PREFABRICADA EM CONCRETO ARMADO COBERTO COM TELHA FIBROCIMENTO,COM FECHAMNTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2016 | 240.00 | 00008235311470 | DELSON ALISSON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRI,L A IDA AO IML DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JUNHO A IDA A CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAÇÃO MISSÃO RESGATE NA CIDADE CONDE-PB E A IDA A CABEDELO EM JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2016 | 60.00 | 00051563720400 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CABEDELO EM JOÃO PESSOA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2016 | 22221.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/08/2016 | 240.00 | 00007175526407 | EDUARDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRI,L A IDA AO IML DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JUNHO, A IDA A CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAÇÃO MISSÃO RESGATENA CIDADE CONDE-PB E A IDA A CABEDELO EM JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/08/2016 | 60.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CABEDELO EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/08/2016 | 60.00 | 00005289169474 | THAIS ROSAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CABEDELO EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/08/2016 | 240.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE ABRI,L A IDA AO IML DE JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE JUNHO A IDA A CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAÇÃO MISSÃO RESGATE NA CIDADE CONDE-PB E A IDA A CABEDELO EM JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/08/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/08/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/08/2016 | 100.00 | 00075419696487 | ROSIMERY FERREIRA CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/08/2016 | 600.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/08/2016 | 800.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( ADOLESCENTE ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANÇAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/08/2016 | 760.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AP PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/08/2016 | 30030.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/08/2016 | 220.00 | 00009515675782 | FRANCISCA DE OLIVEIRA VERISSIMO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (05 ), DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/08/2016 | 620.00 | 00005826973447 | SEVERINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/08/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/08/2016 | 1814.00 | 08750646000106 | CASA C.ARAUJO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BANDA MACIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/08/2016 | 2392.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BANDA MACIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/08/2016 | 280.00 | 00005213944493 | RUBEM ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/08/2016 | 950.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/08/2016 | 1380.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/08/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004263 | 17/08/2016 | 1201.90 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE C/OSSO, PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/08/2016 | 950.00 | 00097857149420 | SEVERINA DAS MERCES DUTRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/08/2016 | 2005.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/08/2016 | 2005.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/08/2016 | 3229.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/08/2016 | 1872.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/08/2016 | 2958.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/08/2016 | 505.00 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/08/2016 | 718.73 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2016 | 521.90 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/08/2016 | 681.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2016 | 2687.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004302 | 19/08/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/08/2016 | 1370.00 | 00011741227496 | NATALINE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/08/2016 | 2800.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/08/2016 | 950.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/08/2016 | 2400.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/08/2016 | 320.00 | 00007975700479 | ADRIELY DO NASCIMENTO NICACIO | VALOR QUE SE PEMENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ( 10 ) DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/08/2016 | 900.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/08/2016 | 1851.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/08/2016 | 300.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE A GOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/08/2016 | 880.00 | 00060323663400 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/08/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/08/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/08/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/08/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/08/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/08/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/08/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/08/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/08/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/08/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/08/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/08/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/08/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/08/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/08/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/08/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/08/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/08/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/08/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/08/2016 | 980.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/08/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/08/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/08/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/08/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/08/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/08/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/08/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/08/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/08/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/08/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/08/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/08/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PUBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/08/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/08/2016 | 980.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/08/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/08/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOST DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/08/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/08/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/08/2016 | 880.00 | 00007970418422 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/08/2016 | 880.00 | 00005051713416 | MARIA NAZARE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/08/2016 | 880.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/08/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/08/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/08/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/08/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/08/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/08/2016 | 1112.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/08/2016 | 222.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALCONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/08/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/08/2016 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/08/2016 | 1060.00 | 00010024571490 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/08/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/08/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÙBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/08/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/08/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/08/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/08/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MAGAREFE NO MATADOURO PLÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/08/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MAGAREFE NO MATADOURO PLÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFERE NO MATADOURO PùBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/08/2016 | 880.00 | 00054694620487 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/08/2016 | 722.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2016 | 530.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004420 | 25/08/2016 | 20367.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/08/2016 | 28417.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/08/2016 | 1512.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/08/2016 | 141.59 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET , TAXA DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/08/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO SETOR DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/08/2016 | 50.00 | 00012125809400 | FRANCISCA JAINE MARQUES DE SOUZA | VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM 2ª VIA DO RG E CPF DO PAI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00010089180402 | DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/08/2016 | 300.00 | 00004039430433 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PASSEIO CICLISTO QUE ACONTECERÁ NA FRENTE DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004431 | 30/08/2016 | 30519.58 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2016 | 480.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS DOS IDOSOS-GRUPO MENSAGEIRO DA PAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2016 | 560.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXRCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOB-9910, A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RLATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2016 | 9690.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2016 | 14520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2016 | 32758.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2016 | 24556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2016 | 2907.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2016 | 4492.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2016 | 2227.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2016 | 900.00 | 00032440553468 | JOANA ALMEIDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPA DA QUADRILHA DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2016 | 25.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2016 | 1603.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2016 | 5931.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2016 | 1055.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2016 | 2400.00 | 00003310062430 | CICERO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005742754442 | VALTERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2016 | 1760.00 | 00000131634267 | TALLYTA CIPRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2016 | 695.00 | 00002117483402 | RITA DE CASSIA ARAUJO VERISSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ( 20 ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2016 | 1055.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2016 | 100196.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2016 | 27753.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2016 | 530.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2016 | 880.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2016 | 1760.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2016 | 2400.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2016 | 740.00 | 00010090186710 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2016 | 934.34 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ATAS, CONTRATOS,AUTENTICAÇÕES, CARTÃO, AUTOGRAFO, REGIMENTO, XEROX E PROJETOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2016 | 69789.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO DO MINISTERIO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2016 | 475.00 | 00002673178406 | JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UM ORÇAMENTO NA ELETRIFICAÇÃO DA PALPA DE FRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2016 | 39894.69 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2016 | 64642.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/08/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2016 | 11160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2016 | 53802.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2016 | 2396.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2016 | 2002.55 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2016 | 1668.79 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2016 | 355.32 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2016 | 1397.15 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2016 | 716.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA 11.208 EM FAVOR DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2016 | 13000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2016 | 10148.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2016 | 7.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS MINERAIS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2016 | 5748.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA ( PAGAMENTO ELETRONICO DOS FUNCIONARIOS), CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2016 | 763.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2016 | 125291.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS PARA O MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2016 | 15579.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2016 | 29420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2016 | 33436.92 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DEST5INADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004439 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00003104485496 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE FERNANDES , RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00089329090400 | EDILEUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2016 | 1265.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇAS, NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2016 | 845.00 | 00080635156415 | ROSEVALDO FERNANDES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DA ESCOLA DE CAMARATUBA PROFº JOÃO PESSOA DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2016 | 4058.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO CENTRO CULTURAL FENIXL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/08/2016 | 6080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO CENTRO CULTURAL FENIXL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2016 | 264574.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2016 | 946624.93 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004515 | 31/08/2016 | 18309.59 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS BRAZ FERREIRA DA COSTA, COMUNIDADE DA PEDRA, ITAPECIRICA, ANTONIO LIRA, FRANCISCO LEMOS, JOSÉ HENRIQUE BARBOSA, VOLTA DA JUREMA E CAIANA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2016 | 640.00 | 00059267348434 | ERINALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2016 | 118179.32 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2016 | 105951.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2016 | 8899.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2016 | 1126.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2016 | 895.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E TENSOR DO VEÍCULO PÁ MECÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2016 | 3556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2016 | 11140.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2016 | 11659.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO MATADOURO PÚBLICO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NO MATADOURO PUBLICO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00080170803872 | Francisco Filho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 MANGUEIRA, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2016 | 4880.00 | 00004708467478 | JOACIL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA TRAZEIRA COM TROCA DOS SENTES DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DA BURDOSA E CILINDRO COM EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO PATROL DA SECREATRIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2016 | 2060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2016 | 8280.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2016 | 2380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVIO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE ENPENHAS PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEVCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2016 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DIREITO DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2016 | 4680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2016 | 4856.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/08/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECRÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2016 | 6540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2016 | 640.00 | 00070072846470 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2016 | 640.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUB-REGENTE DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2016 | 1265.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE METAIS DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2016 | 3600.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2016 | 1010.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2016 | 1223.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A A BANDA RENATO FONSECA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2016 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2016 | 880.00 | 00036563135803 | TIAGO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2016 | 1055.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2016 | 1270.00 | 00008844228440 | DOUGLAS BERG FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2016 | 1055.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004596 | 01/09/2016 | 548.62 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004597 | 01/09/2016 | 439.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/09/2016 | 1760.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/09/2016 | 250.00 | 00013243390478 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM POSTE PARA A POLPA DE FRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/09/2016 | 1760.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/09/2016 | 880.00 | 00000058033734 | JOSE MEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/09/2016 | 1760.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/09/2016 | 2200.00 | 00006585457447 | JOSIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/09/2016 | 200.00 | 00013243390478 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM POSTE PARA A ESCOLA JOAO PESSOA CARVALHO EM CAMARATUBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/09/2016 | 1014.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO DE 27 E 30.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/09/2016 | 170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/09/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004614 | 05/09/2016 | 20268.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE EVENTOS, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/09/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O. DIA 27/08/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/09/2016 | 1939.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/09/2016 | 96105.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/09/2016 | 2202.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/09/2016 | 108499.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/09/2016 | 2107.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/09/2016 | 104688.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/09/2016 | 2114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/09/2016 | 99527.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/09/2016 | 2229.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/09/2016 | 104781.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/09/2016 | 2127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/09/2016 | 100102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/09/2016 | 2210.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/09/2016 | 103699.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004613 | 05/09/2016 | 5828.59 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/09/2016 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NASC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UNDIME E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/09/2016 | 1760.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/09/2016 | 2200.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/09/2016 | 1760.00 | 00008433413430 | JOSE ANTONIO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2016 | 1800.00 | 00011554941482 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (ESPORTE), NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO E AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004637 | 06/09/2016 | 495.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2016 | 120.00 | 00075419696487 | ROSIMERY FERREIRA CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA COM COBERTURA PARA LANCHE DO PROGRAMA DO IDOSO NO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004634 | 06/09/2016 | 28088.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004635 | 06/09/2016 | 50522.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTES, FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2016 | 368.79 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2016 | 717.02 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2016 | 2871.72 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO E PROCURADOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2016 | 600.00 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO VIAGENS A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0004644 | 08/09/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/09/2016 | 2640.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/09/2016 | 530.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/09/2016 | 950.00 | 00010483760447 | FILIPE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004649 | 09/09/2016 | 53926.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004651 | 09/09/2016 | 1386.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA /IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004650 | 09/09/2016 | 7347.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2016 | 2120.00 | 00003434007407 | DJANILTON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004707 | 12/09/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV 9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2016 | 206.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/09/2016 | 6000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004706 | 12/09/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/09/2016 | 3600.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/09/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/09/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/09/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/09/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/09/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000616-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/09/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/09/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000620-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/09/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000606-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/09/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/09/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/09/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/09/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/09/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/09/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/09/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000608-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/09/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000614-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/09/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/09/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000604-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/09/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000612-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000622-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/09/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000602-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000617-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000611-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/09/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008241289405 | FABIANA PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/09/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/09/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2016 | 250.00 | 00082676704400 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/09/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/09/2016 | 200.00 | 00011823351441 | GEOVANIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/09/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/09/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004715 | 12/09/2016 | 364.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/09/2016 | 250.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/09/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/09/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/09/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/09/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/09/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/09/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/09/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/09/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/09/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/09/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/09/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/09/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/09/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/09/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/09/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/09/2016 | 1055.00 | 00071172723419 | ALINE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/09/2016 | 530.00 | 00007191389494 | TIAGO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2016 | 120.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA IDA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 19 E 25 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/09/2016 | 180.00 | 00008235311470 | DELSON ALISSON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO E A IDA AO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/09/2016 | 120.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA IDA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 19 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2016 | 60.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/09/2016 | 60.00 | 00005289169474 | THAIS ROSAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A IDA A ESPAÇO CULTURAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/09/2016 | 60.00 | 00051563720400 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A IDA A ESPAÇO CULTURAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/09/2016 | 180.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO E A IDA A BAIA DA TRAIÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/09/2016 | 180.00 | 00084005084400 | ZELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE AGOSTO E IDA A BAIA DE TRAIÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO E A ESPAÇO CULTURAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/09/2016 | 60.00 | 00095253483420 | ALERCIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA IDA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/09/2016 | 60.00 | 00008235311470 | DELSON ALISSON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA IDA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/09/2016 | 120.00 | 00008235311470 | DELSON ALISSON TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA IDA A FUNDAÇÃO MISSÃO E RESGATE NO CONDE NO DIA 19 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/09/2016 | 180.00 | 00007175526407 | EDUARDO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE AGOSTO E IDA A BAIA DE TRAIÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO E A ESPAÇO CULTURAL NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2016 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/09/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/09/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/09/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004782 | 15/09/2016 | 1636.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/09/2016 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2016 | 2000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004781 | 15/09/2016 | 3933.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DEESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004784 | 15/09/2016 | 20008.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004788 | 15/09/2016 | 17023.06 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004787 | 15/09/2016 | 22904.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/09/2016 | 400.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA O DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004786 | 15/09/2016 | 2617.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004777 | 15/09/2016 | 1940.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004783 | 15/09/2016 | 4872.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DO ACOLHIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004785 | 15/09/2016 | 4923.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/09/2016 | 2400.00 | 00005413164432 | ANNA CELLE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIUO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004789 | 15/09/2016 | 34356.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004780 | 15/09/2016 | 2124.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004791 | 16/09/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2016 | 880.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2016 | 1800.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2016 | 6656.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2016 | 2120.00 | 00057048665491 | IDELMA MARIA PONTES DE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004795 | 16/09/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004798 | 16/09/2016 | 566.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE C/OSSO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004799 | 16/09/2016 | 681.60 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE C/OSSO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004801 | 16/09/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004803 | 16/09/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO JANGADA E ADJACÊNCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004804 | 16/09/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004805 | 16/09/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004800 | 16/09/2016 | 8540.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004806 | 16/09/2016 | 15200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2016 | 237.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A 01 CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/09/2016 | 125.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DO PROGRAMA DO IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/09/2016 | 800.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004813 | 20/09/2016 | 2100.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXÃO ADULTO E CRIANÇA,COM TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/09/2016 | 640.00 | 00057208174415 | FERNANDES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004812 | 20/09/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004815 | 21/09/2016 | 3304.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO , PEITO DE FRANGO E COXA DE FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/09/2016 | 2118.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/09/2016 | 0.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/09/2016 | 2230.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA DAS LOCALIDADES CAMARATUBA, SITIO PEDRA, PAU DARCO E CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/09/2016 | 1400.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/09/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/09/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/09/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/09/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/09/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/09/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/09/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/09/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/09/2016 | 880.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/09/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/09/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/09/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/09/2016 | 880.00 | 00061225282420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/09/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/09/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/09/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/09/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00010089180402 | DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/09/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/09/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/09/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/09/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/09/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/09/2016 | 900.00 | 00007353140470 | ELMO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/09/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/09/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/09/2016 | 880.00 | 00005051713416 | MARIA NAZARE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/09/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/09/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/09/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/09/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/09/2016 | 880.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ( 10 ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/09/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008714117410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2016 | 880.00 | 00054694620487 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/09/2016 | 880.00 | 00036563135803 | TIAGO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2016 | 880.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/09/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PÚBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/09/2016 | 2400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/09/2016 | 1080.00 | 00060323663400 | CELSO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DE TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/09/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/09/2016 | 600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 7,5 CV DO ABASTECIMENTO DÀGUA DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004932 | 22/09/2016 | 687.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004934 | 22/09/2016 | 649.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2016 | 320.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/09/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/09/2016 | 980.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/09/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/09/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/09/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/09/2016 | 980.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/09/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/09/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/09/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/09/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/09/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/09/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2016 | 880.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004935 | 22/09/2016 | 27187.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2016 | 1200.00 | 04270405000109 | NATANAEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2016 | 1060.00 | 00010024571490 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECIRICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004929 | 22/09/2016 | 41653.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004930 | 22/09/2016 | 3751.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/09/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/09/2016 | 820.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE GOVERNO, SEC.DE ARTICULAÇÃO SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRFESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/09/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/09/2016 | 1768.35 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A BANDA MACIAL, PARA O DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2016 | 2640.00 | 00002497120404 | MARIA CLAUDETE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2016 | 2640.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2016 | 880.00 | 00070272556424 | GABRIEL SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2016 | 530.00 | 00011024703410 | SILBERTO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2016 | 220.00 | 00003260270418 | EQUIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2016 | 220.00 | 00003260270418 | EQUIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2016 | 1600.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2016 | 2600.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA M.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES E LANCHES , DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2016 | 6400.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO PISO DE GRANITO NA POUPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2016 | 70487.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2016 | 6000.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2016 | 2480.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2016 | 280.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2016 | 2640.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2016 | 2640.00 | 00012705619445 | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2016 | 2640.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/09/2016 | 3300.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/09/2016 | 2640.00 | 00011033835404 | LUIZ GONZAGA VELOSO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/09/2016 | 880.00 | 00006300998479 | ALINE FARIAS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/09/2016 | 380.00 | 00005682498445 | WELLIDA COSTA ROGERIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (20 ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2016 | 2640.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2016 | 300.00 | 00006439380443 | VALDEMIR GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ( 10 ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2016 | 100688.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2016 | 27260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2016 | 1440.00 | 00028779401449 | MARIA JOSE TOSCANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE ( 80 ) CAMISAS NA COR BRANCA, PARA O DESFILE CIVICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2016 | 480.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 600 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS DOS IDOSOS GRUPO MENSAGEIRO DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2016 | 32758.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2016 | 2428.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2016 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2016 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.064-8 EM FVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2016 | 9690.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2016 | 14520.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2016 | 24556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DE CON.E FORT. DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2016 | 6026.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2016 | 200.00 | 00097796034415 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2016 | 2300.00 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO BURDÃO,URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE LOCALIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO DE CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO, MENDONÇA, CURRALINHO, PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2016 | 2600.00 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE BREJINHO, JOAO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E ÁGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO XUÁ, FORNO, MENDONÇA DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2016 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERÁRIO ÁGUA FRIA, JOÃO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA 30 MBPS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.296-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2016 | 11160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2016 | 67182.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2016 | 54622.24 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDA MUNICIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2016 | 85.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO.DE COMPETENCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2016 | 106.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA COPNTA CEX EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2016 | 1014.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2016 | 9591.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2016 | 1462.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2016 | 5697.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2016 | 5697.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2016 | 33156.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2016 | 13070.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2016 | 39498.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2016 | 1620.94 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2016 | 24797.19 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005129 | 30/09/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SMTT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORREMTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2016 | 12155.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2016 | 31170.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2016 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA 5 MBPS, DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2016 | 215.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA 30 MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2016 | 3842.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURA FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2016 | 117656.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2016 | 109422.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2016 | 8.60 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2016 | 952872.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2016 | 259946.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2016 | 10278.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2016 | 1920.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2016 | 183265.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2016 | 11601.34 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2016 | 4045.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2016 | 11140.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO9 REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2016 | 6540.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2016 | 4856.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2016 | 968.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2016 | 7500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2016 | 8280.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2016 | 2380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2016 | 2104.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/10/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/10/2016 | 1760.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00011554941482 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/10/2016 | 2100.00 | 00000827280467 | MARIA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/10/2016 | 300.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/10/2016 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/10/2016 | 750.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/10/2016 | 368.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/10/2016 | 102.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/10/2016 | 234.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/10/2016 | 2700.00 | 00733251000185 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/10/2016 | 3500.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/10/2016 | 2200.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/10/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/10/2016 | 4200.00 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, JOAO PEREIRA, PEPINO, IMBIRIBEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/10/2016 | 3400.00 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/10/2016 | 4000.00 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005146 | 05/10/2016 | 2123.87 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/10/2016 | 2200.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/10/2016 | 2640.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/10/2016 | 2100.00 | 00004227785405 | LUCIANO HENRIQUE LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/10/2016 | 1800.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/10/2016 | 2150.00 | 00006171071498 | YURI COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/10/2016 | 1055.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/10/2016 | 2400.00 | 00002714863418 | TARCISO SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/10/2016 | 2400.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005157 | 06/10/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00004322931405 | ROSA MARIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005154 | 06/10/2016 | 1214.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005156 | 06/10/2016 | 49529.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, GABINETE DO PREFEITO, DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/10/2016 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/10/2016 | 1100.00 | 00005531076401 | ANNA CAROLINA AIRES TENORIO MACHTOUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO COLEGIO INSTITUTO MODERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005152 | 06/10/2016 | 877.90 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, PEITO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/10/2016 | 1345.25 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, MACAXEIRA, BANANA, BATATA E COCO DESTNADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005155 | 06/10/2016 | 27978.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/10/2016 | 3486.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/10/2016 | 1400.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/10/2016 | 4284.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/10/2016 | 2856.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PE GERALDO DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/10/2016 | 3612.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/10/2016 | 1736.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/10/2016 | 4676.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/10/2016 | 1470.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/10/2016 | 2142.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ SOARES DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/10/2016 | 4298.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA MARIA B. BARBOSA DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/10/2016 | 2996.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA B.BEZERRA DESTE MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/10/2016 | 2964.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO PEREIRA, AGUA FRIA, IMBIRIBEIRA E BREJINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/10/2016 | 1080.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE PAU DARCO, AMBROSINA F. DA SILVA, TIRANDO DE LETRA E PEPINA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/10/2016 | 1252.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIGUEL DALIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E FUTURO FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/10/2016 | 3408.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PE. GERALDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/10/2016 | 7524.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA MARIA B.BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/10/2016 | 7536.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/10/2016 | 656.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/10/2016 | 4056.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS EMIDIO A. RODRIGUES E BRAZ FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/10/2016 | 6404.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE CASTOR DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/10/2016 | 4384.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA B. BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/10/2016 | 2216.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MEREMDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/10/2016 | 3304.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ADAILTON COELHO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/10/2016 | 888.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS TEOFILO AURELIO, INACIO SERRANO E JOANA DE ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/10/2016 | 5100.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/10/2016 | 4000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/10/2016 | 2472.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MEREMDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CONS. JOSE PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/10/2016 | 4072.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2016 | 5336.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/10/2016 | 2756.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/10/2016 | 820.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ITAPECERICA, PEDRA E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/10/2016 | 260.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/10/2016 | 165.00 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO DESTINADO AS MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/10/2016 | 385.90 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA, MACAXEIRA, COENTRO E BANANAS DESTINADO AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/10/2016 | 650.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/10/2016 | 10000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00049196910410 | MARIA DAS GRAÇAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2016 | 2400.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/10/2016 | 250.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/10/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/10/2016 | 7534.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/10/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/10/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2016 | 133.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2016 | 3600.00 | 00008098826473 | EDINAMAR MOURA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/10/2016 | 250.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/10/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/10/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/10/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/10/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2016 | 150.00 | 00036045586468 | JOSE JOAQUIM BATISTA.PF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/10/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 023201200614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/10/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000604-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2016 | 200.00 | 00009584457454 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/10/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2016 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/10/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/10/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/10/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/10/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/10/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/10/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/10/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTRA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2016 | 26226.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2016 | 800.00 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005317 | 11/10/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV 9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/10/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/10/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA A PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/10/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/10/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/10/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0005318 | 11/10/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/10/2016 | 3454.55 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/10/2016 | 3600.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE, POÇO E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/10/2016 | 1813.64 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/10/2016 | 3700.00 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/10/2016 | 2159.09 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/10/2016 | 2590.91 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/10/2016 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SÃO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/10/2016 | 4200.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EDMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOÃO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA, DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/10/2016 | 2472.73 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/10/2016 | 1295.45 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/10/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/10/2016 | 3600.00 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO,POÇO, AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/10/2016 | 4000.00 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/10/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2016 | 1986.36 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO BURDÃO URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2016 | 1600.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE HOTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2016 | 3627.27 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/10/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2016 | 2690.91 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2016 | 6800.00 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SAO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2016 | 5000.00 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO,,PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO DE CAMARATUBA,PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO JANGADA E ADJACENCIAS PARA MAMANGUAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/10/2016 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAl, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOÃO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/10/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2016 | 2245.45 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E AGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/10/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/10/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/10/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/10/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005324 | 11/10/2016 | 649.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005326 | 11/10/2016 | 687.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/10/2016 | 340.00 | 00004605881417 | JANAINA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/10/2016 | 1055.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/10/2016 | 1055.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/10/2016 | 10000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 A JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/10/2016 | 900.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/10/2016 | 1350.00 | 00071171857403 | LUCAS RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00085498734468 | VILMA FLOR CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/10/2016 | 1900.00 | 00028572528890 | ROSELANDIA MARIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/10/2016 | 208.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DO DIA 11/10/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/10/2016 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2016 | 4088.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/10/2016 | 2454.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/10/2016 | 1776.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2016 | 2425.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2016 | 3992.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/10/2016 | 880.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2016 | 4464.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/10/2016 | 1197.40 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/10/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2016 | 3969.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2016 | 4520.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/10/2016 | 1055.00 | 00006105942494 | BENTO COELHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/10/2016 | 2700.00 | 00006887928477 | JOSE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGHAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/10/2016 | 2700.00 | 00012168364427 | JESSICA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/10/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/10/2016 | 2300.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/10/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA ADJUNÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/10/2016 | 12629.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/10/2016 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/10/2016 | 220.00 | 00005405510408 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 07 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/10/2016 | 2640.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/10/2016 | 2640.00 | 00002497120404 | MARIA CLAUDETE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OAS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2016 | 2200.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00012705619445 | ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2016 | 2200.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2016 | 1055.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/10/2016 | 880.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/10/2016 | 1760.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/10/2016 | 1760.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/10/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00010026840480 | TARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/10/2016 | 1600.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/10/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/10/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/10/2016 | 2640.00 | 00091726786404 | MARIA DAS DORES MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2016 | 3600.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/10/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005051713416 | MARIA NAZARE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2016 | 320.00 | 00009562219470 | GEOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/10/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2016 | 1080.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/10/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DA TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/10/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/10/2016 | 880.00 | 00036563135803 | TIAGO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2016 | 980.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/10/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/10/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/10/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/10/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ( 10 ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/10/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/10/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/10/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/10/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/10/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/10/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/10/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/10/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/10/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/10/2016 | 880.00 | 00054694620487 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/10/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/10/2016 | 1040.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/10/2016 | 880.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/10/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00010089180402 | DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/10/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/10/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/10/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PUBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/10/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/10/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/10/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/10/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/10/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/10/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/10/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/10/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/10/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/10/2016 | 900.00 | 00070718770412 | ECIDNE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2016 | 462.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2016 | 2637.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2016 | 2.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/10/2016 | 320.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/10/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA ADJUNÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA ADJUNÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2015 NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITARIOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/10/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/10/2016 | 496.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/10/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/10/2016 | 1060.00 | 00010024571490 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/10/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2016 | 980.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2016 | 980.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO POUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/10/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/10/2016 | 880.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/10/2016 | 4000.00 | 00010120037440 | MELINA KELLY LELIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA A CONTRATAÇÃO DO TRIO ELETRICO DESTINADO AO EVENTO FOLIA BLOCO E BLOCO QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016, COM A PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS DE FORRO DA SACANAGEM, LUCIANO XOTE SHOW,CARTA DE BARALHO E O TRIO BOLADÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/10/2016 | 1500.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/10/2016 | 800.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA INDENPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/10/2016 | 640.00 | 00025054619453 | ERONALDO JOSE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/10/2016 | 560.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA - P. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA FELICIANO GOMES SITUADA NO SITIO PAU DARCO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/10/2016 | 1055.00 | 00071172723419 | ALINE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/10/2016 | 880.00 | 00072604832453 | EDVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/10/2016 | 2400.00 | 00009156959443 | VANDIEDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/10/2016 | 5000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/10/2016 | 530.00 | 00004889209492 | MICHAEL DDORNELAS DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/10/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005556 | 26/10/2016 | 3245.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/10/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/10/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/10/2016 | 624.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Realização Concurso Publico e Processo Seletivo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0005553 | 26/10/2016 | 1674.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/10/2016 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005557 | 26/10/2016 | 6931.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/10/2016 | 71192.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA 4ª PARCELA DO CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2016 | 394.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA DE EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2016 | 2400.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2016 | 450.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS FOGOES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2016 | 400.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2016 | 1060.00 | 00042101476487 | JOSETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2016 | 1060.00 | 00091302757415 | KEULLY ALEXANDRA CIRILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2016 | 2400.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/10/2016 | 1760.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2016 | 300.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00043605087787 | JOSE AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/10/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2016 | 2110.00 | 00076914119449 | MARIA IOLANDA DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00000131634267 | TALLYTA CIPRIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00070605221405 | MARIA KELLY DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010732223490 | VINICIUS JORGE GERMANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2016 | 1050.00 | 00060803150415 | GERALDO CARVALHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2016 | 25146.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2016 | 100006.19 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2016 | 980.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2016 | 32758.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2016 | 11402.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2016 | 12821.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2016 | 2116.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2016 | 1.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2016 | 7950.91 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2016 | 16605.09 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2016 | 4130.86 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2016 | 3269.14 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2016 | 0.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2016 | 3346.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005664 | 31/10/2016 | 2100.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXÃO ADULTO E CRIANÇA,COM TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2016 | 3490.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO AS FESTIVIDADES DOM DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2016 | 1489.28 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 10 COROAS FUNERAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2016 | 7332.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2016 | 1636.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2016 | 959488.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2016 | 3842.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO CULTURAL FENIX, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2016 | 261815.21 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2016 | 121059.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2016 | 104123.99 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2016 | 2102.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2016 | 1900.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE FOTOS NA INTERNET DO DESFILE CÍVICO E DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROF. JOÃO PESSOA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005671 | 31/10/2016 | 55190.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2016 | 44615.26 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2016 | 11935.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/10/2016 | 880.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2016 | 3556.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2016 | 10553.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2016 | 13214.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2016 | 784.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2016 | 600.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2016 | 722.28 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO NUMERO 250000039889 - AUTO DE INFRAÇÃO - AI 297733/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2016 | 39155.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2016 | 65300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2016 | 11101.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2016 | 53440.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2016 | 7.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/10/2016 | 4370.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO0 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005672 | 31/10/2016 | 2298.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2016 | 44631.17 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORMNE DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2016 | 2029.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2016 | 4631.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2016 | 310438.41 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO REPASSE OGU CAIS NUMERO 0310144-80/2009. MINISTERIO DO TURISMO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Realização Concurso Publico e Processo Seletivo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0005684 | 31/10/2016 | 1920.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO CONCURSOS PUBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 3 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL NUMERO 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2016 | 104760.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2016 | 111580.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Realização Concurso Publico e Processo Seletivo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0005687 | 31/10/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2016 | 2043.29 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2016 | 2737.32 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2016 | 33456.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2016 | 13736.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2016 | 15623.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2016 | 27420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2016 | 4378.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2016 | 2104.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2016 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2016 | 821.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2016 | 8280.10 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2016 | 4300.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECREARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2016 | 8800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2016 | 5800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2016 | 3201.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2016 | 3088.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ind. Com. e Desenv. Econom | Comércio e Serviços | Comercialização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut da Sec de Ind. com. Desenv. Econom | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2016 | 4856.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2016 | 6293.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2016 | 4221.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2016 | 2881.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/11/2016 | 69.21 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE ATAS E XEROX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005703 | 01/11/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/11/2016 | 538.80 | 00010732595444 | JOAO BATISTA DE AQUINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMATE, COENTRO, MACAXEIRA, BANANA, BATATA E COCO DESTNADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/11/2016 | 66.50 | 00004254186428 | MARIO KENJI NUNES CHIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOMATE E COCO SECO DESTINADO AS MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/11/2016 | 260.00 | 00077051149415 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005699 | 01/11/2016 | 28248.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-7437, PFG-1687, OFX-0078, BWH-0549 E BWH-0553,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/11/2016 | 750.00 | 00089515056420 | José Elenildo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROGRAMA SCFV(CRIANÇA) COM DESTINADO AO PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/11/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/11/2016 | 411.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1,8 ITZ ECONO FLEX, DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/11/2016 | 408.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1,8 ECONO FLEX, DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005705 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00003744096416 | JORGE LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004269162473 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0005700 | 01/11/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/11/2016 | 2700.00 | 00012168364427 | JESSICA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/11/2016 | 72.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/11/2016 | 3300.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005709 | 03/11/2016 | 5600.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICICPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/11/2016 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2016 | 78.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/11/2016 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005719 | 04/11/2016 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2016 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/11/2016 | 3300.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTGO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/11/2016 | 155.00 | 00003093431433 | EVERALDO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATATA, MACAXEIRA, COENTRO E BANANAS DESTINADO AS MERENDAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005721 | 04/11/2016 | 8400.00 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, INTINERARIO DE PINDOBAL PARA MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/11/2016 | 3300.00 | 00004322931405 | ROSA MARIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/11/2016 | 2700.00 | 00006887928477 | JOSE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGHAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/11/2016 | 220.00 | 00003260270418 | EQUIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/11/2016 | 2640.00 | 00097857149420 | SEVERINA DAS MERCES DUTRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/11/2016 | 2640.00 | 00005742754442 | VALTERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/11/2016 | 1055.00 | 00008216247419 | GUTEMBERGUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0005723 | 07/11/2016 | 3500.00 | 00075278154420 | JOSELMA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOB-9910 COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005726 | 07/11/2016 | 472.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005729 | 07/11/2016 | 5395.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/11/2016 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/11/2016 | 2110.00 | 00010440375479 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO GALPAO DA POLPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/11/2016 | 6200.00 | 00004172966497 | CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GALPÃO DA POLPA DE FRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/11/2016 | 3081.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE PASSAGEM DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005735 | 08/11/2016 | 1984.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005737 | 08/11/2016 | 4730.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005740 | 08/11/2016 | 4490.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005746 | 08/11/2016 | 4223.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/11/2016 | 71.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/11/2016 | 1467.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A POLPA DE FRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/11/2016 | 1743.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/11/2016 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA 30 MBPS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00006589593442 | ARIANNE CARVALHO LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LANÇAMENTO DO LIVRO TRABALHO DOCENTE E SAUDE DA TEORIA A PRATICA A SER REALIZADO NOA DIA 09.12.2016 NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005748 | 08/11/2016 | 1345.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005736 | 08/11/2016 | 20993.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005743 | 08/11/2016 | 5100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005745 | 08/11/2016 | 23600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/11/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/11/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/11/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/11/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/11/2016 | 3762.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/11/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/11/2016 | 626.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/11/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/11/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/11/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005760 | 08/11/2016 | 1001.90 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE COM OSSO, COXA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/11/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/11/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/11/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/11/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/11/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/11/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/11/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/11/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/11/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/11/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005777 | 08/11/2016 | 23989.86 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/11/2016 | 6972.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/11/2016 | 2800.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/11/2016 | 8568.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/11/2016 | 8596.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2016 | 5712.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/11/2016 | 7224.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/11/2016 | 5992.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/11/2016 | 3960.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/11/2016 | 3472.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/11/2016 | 9352.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/11/2016 | 2940.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/11/2016 | 4284.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/11/2016 | 520.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª E 9ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005742 | 08/11/2016 | 2627.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005732 | 08/11/2016 | 284.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005734 | 08/11/2016 | 4276.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/11/2016 | 300.00 | 00009626746483 | JOSIVAN DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE PARA JANELA DA CASA DE ACOLHOMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/11/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/11/2016 | 4000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOACAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/11/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/11/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/11/2016 | 3600.00 | 00010026840480 | TARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2016 | 425.00 | 00000787178411 | ERICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2016 | 1055.00 | 00005959253402 | SERGIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2016 | 1350.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005744 | 08/11/2016 | 4650.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005739 | 08/11/2016 | 3410.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005741 | 08/11/2016 | 4250.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/11/2016 | 8602.06 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2016 | 723.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2016 | 63.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005797 | 09/11/2016 | 3509.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, CONS TUTELAR E GABINETE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005798 | 09/11/2016 | 44131.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005799 | 09/11/2016 | 43069.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005801 | 09/11/2016 | 3493.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS , CONS TUTELAR E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2016 | 156.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00064682897420 | JOSELITO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO , LIMPEZA E GAS DE 09 AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2016 | 435.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/11/2016 | 90.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005930 | 10/11/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV 9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2016 | 1760.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2016 | 27699.16 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OB-DEB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2016 | 740.00 | 00080170803872 | Francisco Filho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 MANGUEIRA, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/11/2016 | 1718.18 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/11/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO JANGADA E ADJACENCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2016 | 3054.55 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAl, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOÃO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/11/2016 | 10500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2016 | 3272.73 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE HOTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/11/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/11/2016 | 2618.18 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ,POÇO, AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2016 | 190710.02 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2016 | 5400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/11/2016 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO,,PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/11/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO DE CAMARATUBA,PITANGA, ORTA GRANJEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/11/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2016 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO BURDÃO URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2016 | 3900.00 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2016 | 2690.91 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005925 | 10/11/2016 | 16339.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DP ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2016 | 6181.82 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SAO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0005928 | 10/11/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00000751712442 | SEVERINO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2016 | 1227.27 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2016 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E AGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2016 | 2781.82 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/11/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2016 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA, DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2016 | 2045.45 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/11/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/11/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/11/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/11/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/11/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/11/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/11/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/11/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/11/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/11/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/11/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/11/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/11/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/11/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/11/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/11/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/11/2016 | 73518.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/11/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/11/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/11/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/11/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/11/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0005885 | 10/11/2016 | 5370.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/11/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/11/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/11/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/11/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2016 | 250.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2016 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009584457454 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2016 | 984.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/11/2016 | 24071.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005965 | 10/11/2016 | 2383.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPEPROC.0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/11/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 023201200614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2016 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2016 | 330.00 | 00013243390478 | JOSE AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM POSTER DESTINADO AO POÇO ARTEZIANO DO SITIO ZALAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005940 | 10/11/2016 | 24512.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00035006277491 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/11/2016 | 1055.00 | 00009581972455 | GEARLE SOUZA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2016 | 350.00 | 00012168568421 | JACIANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/11/2016 | 500.00 | 00098251430453 | MARIA SUELY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2016 | 880.00 | 00064510484453 | LUCI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVIO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/11/2016 | 1700.00 | 00011855166461 | SUELLEN SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇA RUAS AVENIDAS NAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA NA CIDADE, PRAÇA, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/11/2016 | 1370.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JOIA RARA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00005173607483 | WESLER CESAR NASCIMENTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/11/2016 | 880.00 | 00070102580405 | FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/11/2016 | 880.00 | 00006296285485 | JULIANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00004320576411 | VERA LUCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011481270460 | THAMYRIS KELLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/11/2016 | 1055.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/11/2016 | 1055.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/11/2016 | 880.00 | 00011481270460 | THAMYRIS KELLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/11/2016 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/11/2016 | 13200.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/11/2016 | 725.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-7437, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/11/2016 | 122.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/11/2016 | 181.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/11/2016 | 134.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/11/2016 | 250.00 | 20838794000174 | BENJAMIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005999 | 14/11/2016 | 4231.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/11/2016 | 496.89 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/11/2016 | 8300.00 | 20838794000174 | BENJAMIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/11/2016 | 2700.00 | 00006645861478 | LUAN OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005996 | 14/11/2016 | 5799.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/11/2016 | 2700.00 | 00009375267466 | WILLIAM OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/11/2016 | 1750.00 | 00005769015713 | MIGUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE,PRAÇA, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 16/11/2016 | 950.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 16/11/2016 | 2850.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEDREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00004751772406 | DANIELE LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00007612022427 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 16/11/2016 | 3000.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/11/2016 | 3600.00 | 00010026840480 | TARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 16/11/2016 | 2400.00 | 00011554941482 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 16/11/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 16/11/2016 | 2000.00 | 04270405000109 | NATANAEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0006013 | 16/11/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2016 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/11/2016 | 90.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE 02 ( DOIS ) CARIMBOS DESTINADOS A SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008405969446 | ESTEFANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/11/2016 | 30.00 | 00012450972455 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NUMERO 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS,REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA NUMERO 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL NUMERO 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CORCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/11/2016 | 30.00 | 00005370335486 | ANDREA ADELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006428631482 | ANA CLAUDIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003897835444 | ELIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/11/2016 | 30.00 | 00085504815487 | ANA CRISTINA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009409197457 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007086387401 | CASSIANO DUTRA DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/11/2016 | 30.00 | 00011636433430 | GENILSON LEANDRO CANUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/11/2016 | 30.00 | 00078985803468 | JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 17/11/2016 | 30.00 | 00012239180412 | JANILTON ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009917280413 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006696256474 | BRUNO COSTA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007313053452 | GILVANIA GONCALVES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/11/2016 | 30.00 | 00011913270432 | ALANA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007564960477 | ALINE GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006997860451 | IRIS NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003341311467 | ELISANGELA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/11/2016 | 30.00 | 00004586420456 | JACILENE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/11/2016 | 30.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/11/2016 | 30.00 | 00097860662434 | ADENILCE FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/11/2016 | 30.00 | 00039681645472 | ANA LUCIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007341607475 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/11/2016 | 30.00 | 00020504163850 | ANA CLAUDIA DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/11/2016 | 30.00 | 00053143582472 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2016 | 30.00 | 00001118036409 | ELIZ ALICE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/11/2016 | 30.00 | 00004010548452 | GETULIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2016 | 30.00 | 00012604005492 | IVANDEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010395460484 | DAIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008280793402 | HUMERO BENJAMIM DA SILLVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010004119401 | CAMILA STHEFANI MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003325313418 | DAVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/11/2016 | 30.00 | 00089328779472 | JOANA DARC ALVES REGIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010759400440 | CELIA CANDIDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010131998471 | BENEDITA AILSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/11/2016 | 30.00 | 00088585948434 | JAIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009119354797 | ALAN JONES DO AMARAL MASSOUD TAVARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/11/2016 | 30.00 | 00002259321488 | CLAUDIANO CLAUDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003342380489 | GLORIA DE LOURDES SOUZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010291764428 | JAILSON BENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/11/2016 | 30.00 | 00004897842409 | ADRIANA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006431027442 | ALEXSANDRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/11/2016 | 30.00 | 00011157726437 | ELIZANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003502784400 | ELISANGELA DOS SANTOS ARAGÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/11/2016 | 30.00 | 00013150732425 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007224913448 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009472504418 | CARLA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009418467410 | ALICE MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/11/2016 | 30.00 | 00000781559405 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009672349483 | GILIARDO JOSE GONÇALO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/11/2016 | 30.00 | 00087420953449 | ANTONIO HIRAM DE ALBUQUERQUE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/11/2016 | 30.00 | 00070646934457 | IVO BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/11/2016 | 30.00 | 00005662963495 | JOANA DARC CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 17/11/2016 | 30.00 | 00000748222413 | JORGE CRISOSTOMO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008217800421 | FERNANDA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009188988465 | AURELIANO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010528893440 | IVANILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006591224483 | DANIEL ALMEIDA DE ARAUJO RODRIGUES BULHOES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008679909459 | GICELMA SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008260361477 | JOSE ROBERTO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007056272410 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007815941702 | FABIANA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2016 | 30.00 | 00009037495486 | GEANDSON BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2016 | 30.00 | 00008445020498 | GESINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/11/2016 | 30.00 | 00004026858499 | GEILSA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/11/2016 | 30.00 | 00010228555493 | FABIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2016 | 30.00 | 00095257799472 | MARIA LUCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2016 | 30.00 | 00003961517444 | EDVANIA PEREIRA SALES A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2016 | 30.00 | 00007136868475 | JULIANA CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2016 | 30.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2016 | 30.00 | 00011769438475 | DENISSON VICTOR FILGUEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2016 | 30.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2016 | 30.00 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIM SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/11/2016 | 600.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/11/2016 | 14865.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/11/2016 | 14000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/11/2016 | 12000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/11/2016 | 950.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2016 | 350.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/11/2016 | 1055.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/11/2016 | 1760.00 | 00011856855880 | EDNEUZA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBAMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/11/2016 | 2000.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/11/2016 | 425.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DA CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/11/2016 | 900.00 | 00070338448403 | THAYS CAROLINE FERNANDES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006028 | 17/11/2016 | 1147.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE COM E SEM OSSO E PEITO DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2016 | 250.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2016 | 63.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/11/2016 | 406.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMETNAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/11/2016 | 6852.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/11/2016 | 5443.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/11/2016 | 1748.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/11/2016 | 600.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/11/2016 | 5252.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/11/2016 | 3527.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/11/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/11/2016 | 1105.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/11/2016 | 320.00 | 00012157541403 | LARISSA DE LIMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2016 | 880.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/11/2016 | 30.00 | 00070840565488 | AMANDA MARTINS CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009704417462 | ALINE DOS SANTOS BERNARDO LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008385095411 | BRUNO LIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006665699404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011905890443 | LYNARA SUENNIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004462805429 | TARCIANA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011458657477 | VANDERLEA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005735518801 | PATRICIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/11/2016 | 30.00 | 00080635903415 | ROGERIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010439010438 | KENNED SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2016 | 30.00 | 00080491111487 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010968729436 | MARIA DA GUIA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011033041432 | JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009467898438 | ALISON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004828452443 | MARXIANA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005577975433 | ZISLANE SIQUEIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006847377445 | LUIZ ANDRE DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007055739403 | MELQUISEDEC ANSELMO DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2016 | 30.00 | 00071098596498 | LUIZ GONZAGA MARQUES DE NORONHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2016 | 30.00 | 00003138847498 | VANDERLANDIA FERNANDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010539040452 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/11/2016 | 30.00 | 00003724531478 | ANISIO PEDRO VITORIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010630055408 | JUSSARA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010453427421 | JOSENILDO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010744736471 | RAFAEL DOS SANTOS NUMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009440679484 | JULIETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/11/2016 | 30.00 | 00057049246468 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006695122652 | JOCELHA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/11/2016 | 30.00 | 00080635466449 | MONICA VALERIA SERRANO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010380449447 | SAVIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007218556442 | JULIANA SILVA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009969291424 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA MODESTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/11/2016 | 30.00 | 00002756197459 | LUCIANO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008177169475 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004818635405 | ROSICLEIDE GOMES RODRIGUES DAVID | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007090683443 | ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009311514497 | LIDIANE DE OLIVEIRA RAMO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011770389431 | SAMARA CASSIA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011742885403 | LUAN CARLOS NASCIMENTO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004524703403 | ERICO SERAFIM ANSELMO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/11/2016 | 30.00 | 00078186986391 | CARLOS HENRIQUE DE FRANÇA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011817683497 | LAIS CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/11/2016 | 30.00 | 00002155808429 | ANCELMO ANACLETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006916173416 | JOSE SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005091954406 | CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008104142445 | DELIANE GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/11/2016 | 30.00 | 00053672615404 | JOSINEIDE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004895284492 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008616899413 | MARIA DA PENHA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010278910475 | ARTHUELITON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/11/2016 | 30.00 | 00002082244407 | LUCIENE MARQUES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004915360466 | EDILMA OLIVEIRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010241413494 | AGATA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008320087457 | LENILTON MONTEIRO LUIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009256606470 | ANDREIA HENRIQUE DO NASCOMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/11/2016 | 30.00 | 00046121277491 | JOSINALDO DA SILVA BIZERRIL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004775305409 | ROSANGELA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/11/2016 | 30.00 | 00012046931459 | MAYARA DE ATAIDE SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008574957470 | SUELI ARRUDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIORA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006626048490 | MINICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006584277410 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010314224475 | WILIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009163642409 | LUCICLEIDE MONTEIRO DE OLIVEIRA NUMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010099537451 | ANDERSON COUTINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006246012426 | MARCELO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011545559414 | ALINY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004610047470 | SORAIA LIMA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005173351403 | MARIVALDO NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004358320422 | SILVANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005021595458 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/11/2016 | 30.00 | 00071172531420 | PATRICIA SABRINA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007555465477 | SIVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010414208463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007002620401 | THAISI DE PAULA LOBO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/11/2016 | 30.00 | 00090023765453 | ROSANGELA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006878360420 | LEIDYANNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/11/2016 | 30.00 | 00002814066420 | EDILSON SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005693149412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004504441470 | ERIVALDO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010400325403 | MERIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010126316481 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004701556475 | NILZIA DE LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/11/2016 | 30.00 | 00007481486476 | AUTRAN DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010124488439 | KEVIN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/11/2016 | 30.00 | 00079825303468 | RITA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006188275440 | AERICLECIA DE ARAUJO FERRIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/11/2016 | 30.00 | 00004518397495 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010593938402 | RAFAEL NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006676070480 | MARCELA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010408554401 | MARIA APARECIDA DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/11/2016 | 30.00 | 00012157541403 | LARISSA DE LIMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008418479400 | LUCIANA LOPES FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/11/2016 | 30.00 | 00070783706430 | EDUARDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010388640464 | URANIA ULLI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/11/2016 | 30.00 | 00011783963476 | EDSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008217824444 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/11/2016 | 30.00 | 00021863725415 | EDMILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/11/2016 | 30.00 | 00005672202497 | AMANDA DE FATIMA LIMA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/11/2016 | 30.00 | 00012101574705 | MICHELE PAIXÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/11/2016 | 30.00 | 00006493103495 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/11/2016 | 30.00 | 00010967675464 | JULIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/11/2016 | 30.00 | 00001591084466 | DANIEL DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/11/2016 | 30.00 | 00008323765740 | SANDRA JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/11/2016 | 30.00 | 00002754600450 | ED CHACON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/11/2016 | 30.00 | 00009467825473 | CRISLANIA DA SILVA CRUZ. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/11/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/11/2016 | 1060.00 | 00010024571490 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/11/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/11/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/11/2016 | 6300.00 | 00002340732417 | ANTONIO CEZARIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS MOR-0995 R NQC 7437 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/11/2016 | 880.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/11/2016 | 2330.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/11/2016 | 380.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 500 SALGADINHOS DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/11/2016 | 250.00 | 00005113131440 | JEDIANES GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/11/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 21/11/2016 | 1760.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/11/2016 | 880.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/11/2016 | 880.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/11/2016 | 880.00 | 00036563135803 | TIAGO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/11/2016 | 1040.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/11/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/11/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/11/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/11/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/11/2016 | 980.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/11/2016 | 880.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UDBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/11/2016 | 880.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/11/2016 | 880.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA UBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UDBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/11/2016 | 880.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/11/2016 | 880.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/11/2016 | 220.00 | 00003260270418 | EQUIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/11/2016 | 320.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ( 10 ), DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/11/2016 | 880.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/11/2016 | 880.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/11/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/11/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/11/2016 | 880.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/11/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/11/2016 | 900.00 | 00070718770412 | ECIDNE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00010089180402 | DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/11/2016 | 880.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/11/2016 | 980.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/11/2016 | 980.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/11/2016 | 980.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/11/2016 | 1040.00 | 00004919186401 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/11/2016 | 1040.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/11/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/11/2016 | 1040.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/11/2016 | 880.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/11/2016 | 880.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/11/2016 | 880.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/11/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/11/2016 | 980.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/11/2016 | 980.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/11/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/11/2016 | 880.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/11/2016 | 880.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/11/2016 | 1080.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/11/2016 | 880.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/11/2016 | 1040.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/11/2016 | 980.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/11/2016 | 1600.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/11/2016 | 880.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/11/2016 | 880.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/11/2016 | 2640.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/11/2016 | 880.00 | 00005051713416 | MARIA NAZARE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/11/2016 | 1600.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/11/2016 | 2400.00 | 00003314268467 | ZENOBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/11/2016 | 1400.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/11/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DA TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/11/2016 | 2400.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/11/2016 | 880.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/11/2016 | 530.00 | 00004151374469 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERIVÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/11/2016 | 880.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PUBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/11/2016 | 1600.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/11/2016 | 1760.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/11/2016 | 1400.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/11/2016 | 880.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/11/2016 | 980.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/11/2016 | 1055.00 | 00009222199405 | ELMISON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/11/2016 | 980.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 21/11/2016 | 980.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 21/11/2016 | 880.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 21/11/2016 | 880.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 21/11/2016 | 880.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/11/2016 | 880.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 21/11/2016 | 2640.00 | 00006645861478 | LUAN OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/11/2016 | 2640.00 | 00009375267466 | WILLIAM OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/11/2016 | 880.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/11/2016 | 880.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/11/2016 | 880.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/11/2016 | 1350.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/11/2016 | 2640.00 | 00009339365402 | KAREN MIRELLE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00010026840480 | TARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00011554941482 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/11/2016 | 880.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/11/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 21/11/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/11/2016 | 880.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 21/11/2016 | 880.00 | 00054694620487 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/11/2016 | 880.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/11/2016 | 980.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/11/2016 | 1350.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Gestão Ambiental | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Manutencao dos Serv. de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/11/2016 | 880.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/11/2016 | 880.00 | 00009116922409 | ADAILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/11/2016 | 100.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QEJ-2709, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/11/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/11/2016 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL | Realização Concurso Publico e Processo Seletivo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0006415 | 23/11/2016 | 9500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/11/2016 | 6000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 8.614 GUIAS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/11/2016 | 1854.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONS EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/11/2016 | 30.00 | 00030840775415 | JANIO CAVALCANTI QUINTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008047567403 | MARIA DE FATIMA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2016 | 30.00 | 00009119328443 | JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2016 | 30.00 | 00004488037470 | MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/11/2016 | 30.00 | 00011185885412 | KYSSIA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/11/2016 | 30.00 | 00006388883443 | MARIA JUCILENE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/11/2016 | 30.00 | 00070168755475 | RANIERE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/11/2016 | 30.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010934797447 | JOBSON DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2016 | 30.00 | 00006670486421 | PEDRO FERNANDES VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 23/11/2016 | 30.00 | 00009101806440 | KYRALE FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/11/2016 | 30.00 | 00003207507441 | FABIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010244406480 | FERNANDO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/11/2016 | 30.00 | 00003287655469 | JOSEANA DA SILVA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/11/2016 | 30.00 | 00011900471442 | MYLENA KARLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010514782439 | LUCICLEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 23/11/2016 | 30.00 | 00012152410467 | JESSICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 23/11/2016 | 30.00 | 00002420154410 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 23/11/2016 | 30.00 | 00009225652445 | MARIA DA GUIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 23/11/2016 | 30.00 | 00005358605444 | JOSE LAUDEVAN BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008292425462 | MARCIA DO NASCIMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010086249428 | JOANA DARC ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 23/11/2016 | 30.00 | 00004064671457 | MARIA DA LUZ DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010785347488 | MARCELA FERNANDA M.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/11/2016 | 30.00 | 00011212556470 | RAFAELA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008095681440 | MARCIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008886747403 | JULIETE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/11/2016 | 30.00 | 00007406433476 | RAFAELA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/11/2016 | 30.00 | 00009116513495 | KARINE CARLA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010744735408 | RAQUEL DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/11/2016 | 30.00 | 00002251754440 | NADJA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/11/2016 | 30.00 | 00012166284400 | MORRIS ALBERTO SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010453426450 | MAYANE ITAMARA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008570576420 | LUCILITA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/11/2016 | 30.00 | 00011278822445 | LUIZA SUELLEN QUEIROZ CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/11/2016 | 30.00 | 00010869485482 | JOSE FERREIRA PADILHA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/11/2016 | 30.00 | 00007447995460 | KARLA MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2016 | 30.00 | 00011927628431 | LEANDRO FRANKLIN LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/11/2016 | 30.00 | 00008256711400 | ILIANE MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 23/11/2016 | 119.47 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS ´PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FUNERAL, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/11/2016 | 880.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/11/2016 | 420.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO GERAL DO MOTOR E NA BOMBA E INSTALAÇÃO DA MESMA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2016 | 2180.00 | 22160093000154 | DILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 23/11/2016 | 7900.00 | 10792839000163 | PROJTOP-INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS CASAS BENEFICIADAS DO BAIRRO DO GURGURI(PAC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 23/11/2016 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUGUEL DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA ( 22 ), DE OUTUBRO DESTINADOS AO FESTIVAL DE GASTRONOMIA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0006530 | 24/11/2016 | 265.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006324885496 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010451325435 | JOSE RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006124293420 | JOSE LUCAS BARBOSA MACENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007265066480 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009781698403 | GISELE DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/11/2016 | 30.00 | 00001436572401 | IASMIN ARADJA TARGINO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007102767455 | TAINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/11/2016 | 30.00 | 00001468373471 | FABIANA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007936098445 | FHILIPEJHASON FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/11/2016 | 30.00 | 00000747774404 | HAYLEMA TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/11/2016 | 30.00 | 00002280398435 | FLAVIA SILVA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009018390437 | ALCINELY DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/11/2016 | 30.00 | 00098148001472 | JACIARA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010747535426 | JOSINELIA ADAILZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005234183459 | EDVANIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005276486476 | JOELMA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010395457424 | TAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003220775403 | FABIO CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010472880446 | JARISLUCIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004155393409 | FERNANDO PINTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011835327419 | FABIANA MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004832514458 | DAMIÃO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/11/2016 | 30.00 | 00067470742468 | FRANCISCA EVANIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009442207466 | WIDELBRANDO MNARCULINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/11/2016 | 30.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/11/2016 | 30.00 | 00001353706478 | ARLLYNE DO ROSARIO DE SOUZA TOLEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009958166461 | MARIA EMILIA DASILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003577280417 | ANA PAULA LIMA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005586792427 | ALLEC SAM BENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007094385404 | MARCUS VICTOR DA SILVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011191247430 | PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010130457426 | DERLONE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004425713486 | JOSICLEIDE MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011221346490 | MARTILANE DO CARMO VERÍSSIMO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/11/2016 | 30.00 | 00070334460476 | DEBORA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005691203495 | MARIA EDILEUZA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008195496733 | VALDIR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005568260435 | ELENILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006105942494 | BENTO COELHO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011767946473 | JEFFERSON MAYKON LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005661963440 | ROBERTA PINTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008906236433 | SIMONE DOS REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010326488480 | RAFAELA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003138257429 | ROSILENE JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010126296430 | RAIANE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/11/2016 | 30.00 | 00093339941491 | ROSINALVA DA SILVA PEREORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/11/2016 | 30.00 | 00013098342455 | EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/11/2016 | 30.00 | 00002237090424 | REGINA HELENA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/11/2016 | 30.00 | 00087010470430 | ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011271468409 | MARIA DO CARMO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008473750489 | EGRACIELE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006039978481 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/11/2016 | 30.00 | 00013769858450 | PETRONIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/11/2016 | 30.00 | 00082676232487 | TERENCIO DE LIMA WANDERLY NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012703957424 | CLAUDIANE RODRIGUES B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009044616455 | SEBASTIAO ANTERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2016 | 30.00 | 00084115777400 | COSMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003330248424 | SIVANILDO MAURICIO PESSOA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006460825408 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007608211431 | WATSON PABLO ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/11/2016 | 30.00 | 00091688850406 | EDIVANIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003489320492 | SANDYCLEUDSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008280791450 | THIAGO HUGO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010774535407 | RENNE JOSE CONRADO DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009591868405 | SAMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009119827440 | SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008427949480 | ZENIGLENDSON LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/11/2016 | 30.00 | 00087368269449 | SONIA FELIX DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008129898489 | TARCIANNE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/11/2016 | 30.00 | 00071171857403 | LUCAS RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011571274448 | CEFAS NAUM GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012033854477 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011333259476 | HENRIQUE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006338874475 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012184677469 | TATIANE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/11/2016 | 30.00 | 00070102580405 | FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009690351443 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/11/2016 | 30.00 | 00002871061440 | JORGE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011191303446 | ANA CARLAS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010613224400 | TULIO WESLEY PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010450654478 | WELLYDA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007033037406 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009562211495 | ALAINE PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012166063403 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010312853424 | SALATIEL LUCAS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004649203457 | SABRINA SHIRLEY VALENTIM DA S. LEITE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009613070486 | UEDNA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005001098424 | SIMONE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006559852474 | LUCINALVA FELIPE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005880431410 | LENIRA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005344631421 | BARBARA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/11/2016 | 30.00 | 00067646280410 | JAILDA LIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/11/2016 | 30.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010169710440 | ALINE MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006092859475 | ELISANGELA CICERA DOS SANTOS VITORIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008256686464 | ANA CARLA LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010708131417 | BRUNO ARAGÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006027453494 | ANA CARLA SILVA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012161739409 | WELLYSON CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/11/2016 | 30.00 | 00054362849491 | ZULEIDE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011643018450 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005606816407 | NATANAEL SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/11/2016 | 30.00 | 00003574627424 | JOÃO JOAQUIM SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/11/2016 | 30.00 | 00010541868470 | AFONSO NASCIMENTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004595758480 | SIMONE MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/11/2016 | 30.00 | 00004660542467 | JONATHAN SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006856913494 | TARLESSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007972166420 | JOSE AMARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/11/2016 | 30.00 | 00012016208481 | LEONARDO SILVA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008816919418 | ANA CLAUDIA MARINHO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/11/2016 | 30.00 | 00006844446403 | JOSE LENILSON ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005843347451 | VALERIA SOUZA DE ALBUQUERQUE PENEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/11/2016 | 30.00 | 00009659933452 | WILLIMAR HONORATO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/11/2016 | 30.00 | 00002116872430 | MARINALVA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/11/2016 | 30.00 | 00011831334488 | BEATRIZ DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/11/2016 | 30.00 | 00007178724404 | GERUZA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/11/2016 | 30.00 | 00008248107400 | AECIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/11/2016 | 30.00 | 00098148028400 | VALECIA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/11/2016 | 30.00 | 00011412122422 | MARIA JOSE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/11/2016 | 30.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/11/2016 | 30.00 | 00098247077434 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/11/2016 | 30.00 | 00075948257487 | ROSILENE GERMÃ CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/11/2016 | 30.00 | 00010281248486 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003312665477 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/11/2016 | 30.00 | 00005313736493 | VANESSA ELISABETH SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/11/2016 | 30.00 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/11/2016 | 30.00 | 00005559438448 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/11/2016 | 30.00 | 00002375287460 | MARIA APARECIDA F. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003288225409 | LUCILENE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/11/2016 | 30.00 | 00006668093485 | MARIA EDLAYNE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/11/2016 | 30.00 | 00004307304462 | LUCIANA MOURA DA CUNHA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/11/2016 | 30.00 | 00009409622417 | JOSELY MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/11/2016 | 30.00 | 00006136649497 | ROBSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/11/2016 | 30.00 | 00009576043433 | JOSENARIA VITOR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/11/2016 | 30.00 | 00008280792422 | JOSIAS ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/11/2016 | 30.00 | 00007496937460 | DANIELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/11/2016 | 30.00 | 00001582092494 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003769934482 | ANA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/11/2016 | 30.00 | 00091689341491 | ROSILDA NUMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/11/2016 | 30.00 | 00012248578440 | ANGELICA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/11/2016 | 30.00 | 00008385178465 | CRISTIANO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/11/2016 | 30.00 | 00011523443405 | JOSIVALDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003573094481 | ANDREA REJANE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/11/2016 | 30.00 | 00009302563448 | RENATA MARIA DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003916386450 | JOSELY MACEDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/11/2016 | 30.00 | 00008095467448 | DINARA DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/11/2016 | 30.00 | 00003946063454 | JARDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/11/2016 | 30.00 | 00009562208435 | LARYSSA MIRELA MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/11/2016 | 30.00 | 00009719800470 | VALDEIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/11/2016 | 30.00 | 00011526478498 | NIKOLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/11/2016 | 30.00 | 00011652064478 | JULIETE LIZANDRA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/11/2016 | 30.00 | 00007635440438 | OLIVIA SUENIA DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/11/2016 | 30.00 | 00006880807402 | CRISTINA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/11/2016 | 30.00 | 00001591082412 | LEILIANE FERREIRA PESSOA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/11/2016 | 30.00 | 00007397200400 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/11/2016 | 30.00 | 00006593476447 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0006585 | 25/11/2016 | 16801.75 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006587 | 25/11/2016 | 3143.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/11/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVIMENTO DO ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/11/2016 | 3600.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/11/2016 | 380.00 | 00005682498445 | WELLIDA COSTA ROGERIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A (20 ) DIAS DO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/11/2016 | 530.00 | 00003611773484 | ELILAURA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/11/2016 | 3700.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA M.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES E LANCHES , DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/11/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2016 | 900.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO CIAF(CENTRO INTEGRADO DE APOIO FAMILIAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2016 | 300.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, CA\RIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BENNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES, PARA O CIAF(CENTRO INTEGRADO DE APOIO FAMILIAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/11/2016 | 30.00 | 00010744431441 | MONALISA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/11/2016 | 30.00 | 00003730797450 | EDICLEIDE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2016 | 30.00 | 00012607816408 | GERLANI COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2016 | 30.00 | 00075278375434 | ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2016 | 30.00 | 00008654713470 | MARIA ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2016 | 30.00 | 00010597614407 | VIVIANE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009749271475 | ELMIR BUSTORFF FEODRIPPE QUINTÃO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2016 | 30.00 | 00028080764875 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/11/2016 | 30.00 | 00007695935425 | TATIANE MACIEL DE ANDRADE E SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/11/2016 | 30.00 | 00010114779473 | LIDIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/11/2016 | 30.00 | 00006009393400 | LILIAN CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009119422466 | JOSILDO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 29/11/2016 | 30.00 | 00044250690482 | JOSETE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 29/11/2016 | 30.00 | 00011993648437 | JONAHTAN FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 29/11/2016 | 30.00 | 00010774501413 | IVANNA EDUARDA F.TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009588054400 | RAISSA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 29/11/2016 | 30.00 | 00007209704400 | GILVANDO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 29/11/2016 | 30.00 | 00089524748487 | PEDRO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 29/11/2016 | 30.00 | 00021863911472 | GILVAN MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/11/2016 | 30.00 | 00005353073495 | RAFAEL FIGUEIREDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009409627486 | FABIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009751151465 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009935425495 | EDVANDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/11/2016 | 30.00 | 00012583207466 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/11/2016 | 30.00 | 00008816904496 | ELLEN KARLA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/11/2016 | 30.00 | 00004701508403 | MARICELIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/11/2016 | 30.00 | 00004643901411 | ADRIANA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/11/2016 | 30.00 | 00006848992488 | MARCIA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/11/2016 | 30.00 | 00011632583429 | AKISA NATANY DE ARAUJO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/11/2016 | 30.00 | 00003439519406 | MARIZA DOS PRAZERES SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/11/2016 | 30.00 | 00098240927491 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/11/2016 | 30.00 | 00005035919471 | MARIA IONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/11/2016 | 30.00 | 00009950585473 | ELIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/11/2016 | 30.00 | 00005684543405 | GILVANIA SANTOS A. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/11/2016 | 30.00 | 00007798187413 | ELAINE PESSOA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/11/2016 | 30.00 | 00011819684458 | NANDIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/11/2016 | 30.00 | 00005853970402 | ANOAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/11/2016 | 30.00 | 00012214707441 | EGUINO HENRIQUE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/11/2016 | 30.00 | 00004832800469 | MACIEL DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/11/2016 | 30.00 | 00005989015402 | UILMA JANAINA ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2016 | 980.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO POUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/11/2016 | 980.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/11/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/11/2016 | 880.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DI CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/11/2016 | 2400.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2016 | 2400.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042016 | 0006611 | 29/11/2016 | 1585.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2016 | 1050.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0006613 | 29/11/2016 | 14424.29 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0006615 | 29/11/2016 | 12800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVRO ILUSTRATIVO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2016 | 140.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA RETIRADA DO VEICULO ONIBUS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2016 | 844.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OFG-1687 E MOR-0995, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/11/2016 | 3520.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/11/2016 | 3800.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRUL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2016 | 3520.00 | 00070605221405 | MARIA KELLY DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2016 | 3520.00 | 00005413164432 | ANNA CELLE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2016 | 120.00 | 00048397415491 | MANUEL DOS SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NO ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2016 | 200.00 | 00075419696487 | ROSIMERY FERREIRA CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 TORTAS COM COBERTURA PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO EM QUE A SECRETARIA FOI PARCEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2016 | 80.00 | 14645156000134 | DISK EMBALAGENS E COMERCIO DE DESC.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CP 10, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00095254501472 | IVANEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2016 | 213.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2016 | 3.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2016 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2016 | 2300.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RTENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00044250711404 | VAMBERTO MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA KKP-6680 PARA O PROGRAMA SCFV COM CRIANÇAS DO GURGURI,RUA DA AREIA, RUA DO MEIO E SERTAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KSX-7193 NO PROGRAMA SCFV, INTINERARIO BREJINHO, JOAO PEREIRA, CAMARATUBA, PARA PITANGA DA ESTRADA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006712 | 30/11/2016 | 6071.25 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2016 | 1959.61 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2016 | 2720.39 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2016 | 12187.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2016 | 12880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2016 | 9.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2016 | 31878.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PERNSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.123-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2016 | 25436.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE CON.E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/11/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO (CRAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CRAS ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2016 | 7400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEVCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/11/2016 | 6379.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2016 | 1652.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006791 | 30/11/2016 | 1171.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2016 | 350.00 | 00010452015456 | DANYSE MARA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2016 | 1055.00 | 00004952027465 | GUTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2016 | 3520.00 | 00009726520436 | SEVERINO ALISSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2016 | 98969.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2016 | 27600.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2016 | 2700.00 | 00091726786404 | MARIA DAS DORES MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2016 | 2400.00 | 00009156959443 | VANDIEDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2016 | 11400.00 | 00006286927492 | SILVANIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2016 | 8600.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE MATRICULAS DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2016 | 231.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATUR DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2016 | 264447.95 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2016 | 962612.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2016 | 124325.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2016 | 108220.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CPRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2016 | 10992.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2016 | 3792.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CENTRO CULTURA FENIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CENTRO CULLTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0006804 | 30/11/2016 | 14977.47 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO PINTO DE LUCENA COM REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE,PISO DE BORRACHA PASTILHADO,PORTAO EM ALUMINIO E PINTURA. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2016 | 4045.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2016 | 10260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2016 | 11660.13 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2016 | 30.00 | 00003434007407 | DJANILTON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2016 | 30.00 | 00075234831434 | EDLEUZA MARIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2016 | 30.00 | 00001016626452 | EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2016 | 30.00 | 00005980611428 | FABIO DE ALMEIDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2016 | 30.00 | 00009119897499 | ISLA KATARINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2016 | 30.00 | 00011764604474 | KATIELLY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2016 | 30.00 | 00003260311467 | FERNANDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2016 | 30.00 | 00006694253460 | RODRIGO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2016 | 30.00 | 00011878502417 | JEAN CARLOS MACENA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2016 | 30.00 | 00005887376406 | GLEIBSON DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2016 | 30.00 | 00007587817417 | SEVERINO DA SILVA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2016 | 30.00 | 00008416131414 | JESSYCA PATRICIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2016 | 30.00 | 00012080239422 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2016 | 30.00 | 00058486984491 | MARCIO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2016 | 30.00 | 00007212512427 | ERIVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2016 | 30.00 | 00002507186429 | MARIA ANDREA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2016 | 30.00 | 00012535308401 | PEDRO DOUGLAS AGUIAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2016 | 30.00 | 00002759823431 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2016 | 30.00 | 00010129576670 | CRISTIANE VIRGINIA MARTINS VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2016 | 30.00 | 00076889548434 | JOSÉ CLAÚDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2016 | 30.00 | 00011541471423 | JOSÉ VALTER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2016 | 30.00 | 00045657075862 | ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2016 | 33206.70 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2016 | 13870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2016 | 30.00 | 00009967599480 | HYAGO MATEUS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2016 | 15923.36 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2016 | 28500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2016 | 69789.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DO CONVÊNIO DO MINISTERIO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2016 | 71904.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA 5ª PARCELA DO CONVÊNIO DO MINISTERIO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006711 | 30/11/2016 | 4016.75 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 1.296-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2016 | 39771.35 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2016 | 65612.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2016 | 11160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2016 | 55444.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2016 | 2686.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.363-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006788 | 30/11/2016 | 27741.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006789 | 30/11/2016 | 30526.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006790 | 30/11/2016 | 3402.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2016 | 100.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2016 | 208.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2016 | 496.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2016 | 94.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOAMTICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 11.297-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2016 | 5439.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2016 | 1869.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2016 | 107116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2016 | 2211.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2016 | 105921.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2016 | 2163.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2016 | 2104.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2016 | 8884.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2016 | 3880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2016 | 1524.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2016 | 4856.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2016 | 3088.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2016 | 3260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJEMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0007640 | 01/12/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222010 | 0007626 | 01/12/2016 | 94350.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 CAMINHOES NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00011855166461 | SUELLEN SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, PRAÇA RUAS AVENIDAS NAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/12/2016 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2016 | 30.00 | 00095251715404 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2016 | 30.00 | 00013787237402 | MYRELLE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2016 | 30.00 | 00004501026456 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2016 | 30.00 | 00010780056485 | EVERSON EGIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2016 | 30.00 | 00006807782411 | KATIA CESARIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2016 | 30.00 | 00008229142475 | MONICA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2016 | 30.00 | 00005693141438 | IVANEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2016 | 30.00 | 00010303582499 | BERLANYA DE ARAUJO LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2016 | 30.00 | 00075419149400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2016 | 30.00 | 00010730243427 | DANIEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2016 | 30.00 | 00002871207402 | JOSÉ ARNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2016 | 30.00 | 00012011168481 | ISMAEL LUIS PEDROSA SERRANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2016 | 30.00 | 00012011176409 | ISRAEL JOSÉ PEDROSSA SERRANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2016 | 30.00 | 00047257946434 | MARIA LUCIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/12/2016 | 30.00 | 00005686398470 | LEILA EMANUELA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2016 | 30.00 | 00007957679439 | LIDIANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2016 | 30.00 | 00007458260408 | GILVANDRO JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2016 | 30.00 | 00000785173463 | ANAELCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/12/2016 | 30.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/12/2016 | 30.00 | 00005267322458 | BRUNO COSTA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/12/2016 | 30.00 | 00011069347418 | ANNE KELLYSILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/12/2016 | 30.00 | 00012777763429 | JOYCE DIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/12/2016 | 30.00 | 00004287652460 | FELIX SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2016 | 30.00 | 00010432255443 | GEANNE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2016 | 30.00 | 00005389349482 | BEATRIZ CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2016 | 3650.00 | 00006064420499 | SERGIO LUIZ CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E A BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006835 | 01/12/2016 | 21423.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00009339369408 | CHIARA MIRELE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00036768812491 | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006832 | 01/12/2016 | 15584.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006826 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00072709367491 | JOAO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/12/2016 | 200.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS EMIDIO A. RODRIGUES E BRAZ FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/12/2016 | 300.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEA MARIA B. BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 02/12/2016 | 2600.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL TOMAZ SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/12/2016 | 500.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIGUEL DALIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E FUTURO FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/12/2016 | 660.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE PAU DARCO, AMBROSINA F. DA SILVATIRANDO DE LETRA E PEPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/12/2016 | 30.00 | 00002937672469 | EDNALDO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/12/2016 | 30.00 | 00012473893403 | VANDA MARIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/12/2016 | 224.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00004768870465 | FABIOLA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/12/2016 | 162.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/12/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE MATRICULAS DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/12/2016 | 416.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM A CRIANÇA, E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/12/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/12/2016 | 1800.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/12/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/12/2016 | 2400.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( ADOLESCENTE ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/12/2016 | 3000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANÇAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/12/2016 | 950.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA(ESPORTE) NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/12/2016 | 1060.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2016 | 1055.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/12/2016 | 900.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO MEDINDO 70X 50 CM, FEITA COM GRANITO E VIDRO DESTINADA A AMPROVAM (ASSOCIAÇÃO DOS MECÂNICOS DE VEICULOS DO VALE DE MAMANGUAPE ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2016 | 760.00 | 00005954561460 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/12/2016 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/12/2016 | 176.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS M FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 07/12/2016 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS M FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/12/2016 | 5200.00 | 00006064420499 | SERGIO LUIZ CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTEÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/12/2016 | 6656.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00006887928477 | JOSE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESE DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00012168364427 | JESSICA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00006645861478 | LUAN OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00009375267466 | WILLIAM OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 07/12/2016 | 400.00 | 00075419696487 | ROSIMERY FERREIRA CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV E IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 07/12/2016 | 600.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006884 | 08/12/2016 | 1148.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/12/2016 | 7534.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/12/2016 | 800.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZAÇÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/12/2016 | 1200.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/12/2016 | 3600.00 | 00083469680434 | RONALDO GOMES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/12/2016 | 1800.00 | 00049196910410 | MARIA DAS GRAÇAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/12/2016 | 3600.00 | 00008160777469 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/12/2016 | 3963.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0006885 | 08/12/2016 | 25897.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 08/12/2016 | 8546.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CRECHE E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/12/2016 | 1520.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/12/2016 | 378.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 08/12/2016 | 1888.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/12/2016 | 4491.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/12/2016 | 3569.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/12/2016 | 4280.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/12/2016 | 1515.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/12/2016 | 1621.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2016 | 15503.03 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2016 | 23921.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2016 | 59082.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/12/2016 | 32803.81 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/12/2016 | 9698.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/12/2016 | 30.00 | 00005890298780 | ANNE MARRY NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/12/2016 | 30.00 | 00010271613408 | HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/12/2016 | 30.00 | 00004743227429 | ALEXANDRE JORGE DA SILVA COTTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/12/2016 | 23826.64 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETAUDO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/12/2016 | 25704.03 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AO RFB-PREV-OBDEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/12/2016 | 280.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2016 | 38943.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/12/2016 | 9352.89 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/12/2016 | 52415.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/12/2016 | 2269.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2016 | 3286.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/12/2016 | 6926.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/12/2016 | 13043.56 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/12/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/12/2016 | 117802.43 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 09/12/2016 | 96822.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/12/2016 | 257405.50 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/12/2016 | 917755.71 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/12/2016 | 3444.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/12/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/12/2016 | 97078.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/12/2016 | 22387.54 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/12/2016 | 200.00 | 00070027903400 | SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010246775408 | MARILENE SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DEO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/12/2016 | 150.00 | 00007771373488 | LUCICLEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/12/2016 | 200.00 | 00051563398400 | ANTONIO DE PADUA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006759364465 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/12/2016 | 200.00 | 00012355698457 | RISONEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006880680496 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/12/2016 | 120.00 | 00010913585408 | DANIELA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/12/2016 | 250.00 | 00011115666401 | SEVERINA BENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/12/2016 | 150.00 | 00005797946440 | LUCIENE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005706817405 | MARIA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/12/2016 | 180.00 | 00011300206497 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006774698450 | MARIA DA GUIA AZEVEDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006140487455 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/12/2016 | 150.00 | 00010388757736 | EDNEIDE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/12/2016 | 250.00 | 00006880684483 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/12/2016 | 150.00 | 00049648101434 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006548796489 | MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/12/2016 | 150.00 | 00071467840459 | MARIA LUCIA SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009874183438 | CRISTIANE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006165089488 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2016 | 150.00 | 00011117300404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2016 | 150.00 | 00098248456404 | SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2016 | 250.00 | 00009559665405 | ROSIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/12/2016 | 150.00 | 00001098219473 | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008202624479 | ROSIANE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2016 | 250.00 | 00032983850854 | JOELMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/12/2016 | 200.00 | 00070027245411 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2016 | 250.00 | 00006473110461 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2016 | 200.00 | 00005731265429 | ALEXSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009584457454 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2016 | 200.00 | 00012316933475 | ROSEANE QUIRINO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/12/2016 | 200.00 | 00007848747433 | LUZINETE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/12/2016 | 200.00 | 00069046530434 | GIZELIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/12/2016 | 150.00 | 00010385051433 | MARIA DA GUIA SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/12/2016 | 150.00 | 00007938808407 | LANE PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/12/2016 | 150.00 | 00009914376401 | JOSICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2016 | 150.00 | 00002339222702 | ROSINEIDE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008352694421 | LUCIMAR MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/12/2016 | 150.00 | 00004888633410 | JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2016 | 180.00 | 00003260750460 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/12/2016 | 150.00 | 00008290276451 | ANANGELICA DE CARVALHO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/12/2016 | 150.00 | 00007578327410 | MARIA DE FATIMA LUCAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/12/2016 | 200.00 | 00030771711808 | WILMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010097121444 | RENATA MILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/12/2016 | 250.00 | 00001459311450 | PATRICIA PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/12/2016 | 11006.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009467774461 | MARINA ALVES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/12/2016 | 10568.45 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/12/2016 | 31662.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/12/2016 | 5866.68 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006744748483 | MARIA DAS NEVES SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/12/2016 | 150.00 | 00007985861416 | ADRIANA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/12/2016 | 150.00 | 00009753476400 | FERNANDA FRANCELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/12/2016 | 150.00 | 00036045568486 | JOSE JOAQUIM BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/12/2016 | 200.00 | 00003242584457 | JANE CLEY DA COSTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/12/2016 | 250.00 | 00006713545408 | DANIELE DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/12/2016 | 2105.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008236663442 | CAMILA ROBERTO CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 09/12/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 09/12/2016 | 200.00 | 00070465876471 | CARLA DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 09/12/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/12/2016 | 150.00 | 00098251791472 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/12/2016 | 14511.94 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/12/2016 | 200.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/12/2016 | 200.00 | 00006041964409 | ANTONIA JOSEFA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/12/2016 | 250.00 | 00010063831406 | MARIA DOS RAMOS ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008681017454 | FABIANA DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009555341435 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/12/2016 | 150.00 | 00033893888420 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000608-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/12/2016 | 150.00 | 00001579476457 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006323218496 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/12/2016 | 150.00 | 00001544090498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/12/2016 | 200.00 | 00007009955441 | MARIA ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/12/2016 | 480.00 | 00075278200472 | MARIA IZENEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO.CONFORME OFICIO Nº 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPEPROC.0232012000602-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006880806422 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 023201200614-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008241292457 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/12/2016 | 200.00 | 00069200270468 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/12/2016 | 200.00 | 00004965349474 | NIRLENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000611-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/12/2016 | 150.00 | 00098240625487 | JOSE CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/12/2016 | 150.00 | 00004365213423 | MARCIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000616-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/12/2016 | 150.00 | 00010033736405 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009985811437 | FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DE COMARCA DE MAMANGUAPE PROC.NUMERO 0232012000617-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/12/2016 | 200.00 | 00004984853409 | EDNALVA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 09/12/2016 | 150.00 | 00060573562768 | DJANEIDE BEZERRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000604-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010836626435 | ELIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/12/2016 | 250.00 | 00010028029461 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000622-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/12/2016 | 150.00 | 00033815240468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/12/2016 | 150.00 | 00007821508454 | MARIA DE FATIMA VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. NUMERO 0232012000612-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/12/2016 | 150.00 | 00013381227467 | ANDREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/12/2016 | 150.00 | 00008248136426 | MARLUCE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000620-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008102057424 | JOELMA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/12/2016 | 150.00 | 00008248128407 | IVONETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO NUMERO 590/2012 DA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE MAMANGUAPE PROC. 0232012000606-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/12/2016 | 250.00 | 00009765935480 | CRISTINA LIMA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/12/2016 | 200.00 | 00008385184430 | MIRIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MENOR MATEUS JOSE DA SILVA PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGENITA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010922713413 | MARCIANO DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/12/2016 | 500.00 | 00010060192437 | EDILMA CAMILA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE E AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/12/2016 | 270.00 | 00006473111433 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/12/2016 | 10933.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/12/2016 | 150.00 | 00006300261492 | MARIA DA GUIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/12/2016 | 200.00 | 00010002959402 | EDIVANIA SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/12/2016 | 9135.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/12/2016 | 150.00 | 00011579031420 | THAIS NUNES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/12/2016 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/12/2016 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 09/12/2016 | 1125.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/12/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/12/2016 | 3000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/12/2016 | 5448.22 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/12/2016 | 2736.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/12/2016 | 4560.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/12/2016 | 902.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/12/2016 | 2049.44 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/12/2016 | 2625.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DAD MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/12/2016 | 955.11 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/12/2016 | 7831.38 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/12/2016 | 3255.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/12/2016 | 1500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/12/2016 | 5666.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/12/2016 | 1974.67 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/12/2016 | 7080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0007069 | 12/12/2016 | 650.00 | 20838794000174 | BENJAMIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/12/2016 | 150.00 | 00007855615440 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/12/2016 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 12/12/2016 | 530.00 | 00006556757446 | MARIA ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 12/12/2016 | 3600.00 | 00008160777469 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 12/12/2016 | 2640.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 12/12/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 12/12/2016 | 3600.00 | 00083469680434 | RONALDO GOMES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 12/12/2016 | 2110.00 | 00007958502478 | NATALICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/12/2016 | 2110.00 | 00098247638487 | MARIA DA LUZ LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 12/12/2016 | 880.00 | 00015128987833 | IVANILDO CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0007072 | 12/12/2016 | 18560.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 12/12/2016 | 1100.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO, TROCA DOS TOLAMENTOS SELO, OLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 12/12/2016 | 7750.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 12/12/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 12/12/2016 | 6600.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/12/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RFELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 12/12/2016 | 7300.00 | 00004265452493 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ITINERARIO DE CAMARATUBA, PITANGA, ORTA GRANJEIRO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0007066 | 12/12/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00049953800430 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0007071 | 12/12/2016 | 8991.50 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERV.E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0007077 | 12/12/2016 | 7500.00 | 20838794000174 | BENJAMIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/12/2016 | 800.00 | 00045794383453 | EDSON DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 18 ANOS DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MECANICOS PROFISSIONAIS EM VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 12/12/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 12/12/2016 | 6000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0007068 | 12/12/2016 | 100.00 | 20838794000174 | BENJAMIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007070 | 12/12/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA NPV 9965 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007074 | 12/12/2016 | 26442.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/12/2016 | 156.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007076 | 12/12/2016 | 3269.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSELHOR TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Devolução de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/12/2016 | 69903.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DA DEVOLUÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/12/2016 | 604.15 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/12/2016 | 3020.75 | 00394478000143 | MINISTERIO DO DESENV.IND.COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2016 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/12/2016 | 175.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2016 | 4700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2016 | 576.45 | 00078892155415 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A POLPA DE FRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007101 | 13/12/2016 | 24699.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007102 | 13/12/2016 | 774.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0007091 | 13/12/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2016 | 950.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007099 | 13/12/2016 | 8717.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2016 | 880.00 | 00091666716472 | LUCIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2016 | 880.00 | 00012157541403 | LARISSA DE LIMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2016 | 3520.00 | 00006461632484 | GIORGIO OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2016 | 530.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0007096 | 13/12/2016 | 5070.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007097 | 13/12/2016 | 700.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0007098 | 13/12/2016 | 11700.60 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE MARIA DO LIVRAMENTO E OS PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA), NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/12/2016 | 1489.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00004322931405 | ROSA MARIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009665122436 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO DO PROJETO IDOSO CIDADÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007265 | 14/12/2016 | 1400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007266 | 14/12/2016 | 1400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007268 | 14/12/2016 | 5200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007269 | 14/12/2016 | 3300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007272 | 14/12/2016 | 3300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/12/2016 | 1600.00 | 00003338358407 | LUCIA ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( ADOLESCENTE ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/12/2016 | 320.00 | 00003260270418 | EQUIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00082976562415 | JAILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/12/2016 | 980.00 | 00006479573455 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00007145392445 | JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/12/2016 | 980.00 | 00054694620487 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00051520338449 | ADAILTON MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/12/2016 | 980.00 | 00087366266434 | ATAIDE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00010089180402 | DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/12/2016 | 980.00 | 00005945387428 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/12/2016 | 980.00 | 00012317686498 | JOSE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00000949751405 | NATALINE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/12/2016 | 980.00 | 00012496385420 | ROBSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2016 | 1350.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/12/2016 | 980.00 | 00097855774491 | ELENILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2016 | 980.00 | 00089333047468 | MARIANO PEREIRA FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00079783465449 | ADAUTO ALEXANDRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00011554941482 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00010026840480 | TARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2016 | 980.00 | 00001584571454 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00005726890477 | GILSON CRISTIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2016 | 2640.00 | 00001033609480 | NADJA FERREIRA DO N.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00095252800472 | EDNALDO SALVINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00007233956405 | DENISE KELLY ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/12/2016 | 980.00 | 00002653632411 | GILDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00060301490406 | ABRAAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2016 | 980.00 | 00011642727482 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00061569470430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/12/2016 | 980.00 | 00012154141455 | RAYZA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00072965371753 | JOSEFA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, COM LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00095240500487 | PEDRO MORAIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00002816047466 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00069267189468 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00000182331474 | LUCIANNE VASCONCELOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/12/2016 | 2700.00 | 00006645861478 | LUAN OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/12/2016 | 2700.00 | 00009375267466 | WILLIAM OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/12/2016 | 880.00 | 00072731915404 | EUBERTH CHAVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/12/2016 | 3600.00 | 00006461632484 | GIORGIO OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00083469680434 | RONALDO GOMES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PPRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00012053918438 | FLAVIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/12/2016 | 3600.00 | 00009156959443 | VANDIEDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/12/2016 | 2640.00 | 00091726786404 | MARIA DAS DORES MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00006750260403 | CLENILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00000952484471 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00013943189449 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00004266179405 | ANTONIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00049196910410 | MARIA DAS GRAÇAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00012168568421 | JACIANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/12/2016 | 2700.00 | 00003807945431 | JUVENAL CAMPELO DE BARRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00000827280467 | MARIA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNIICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00014002890767 | RUANA EVELYN CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/12/2016 | 3600.00 | 00006887928477 | JOSE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/12/2016 | 530.00 | 00080635520400 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/12/2016 | 640.00 | 00067641555420 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PITANGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/12/2016 | 980.00 | 00010389187402 | RAYANE KAROLINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/12/2016 | 1370.00 | 00016202562404 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/12/2016 | 1580.00 | 00010707674417 | JOAO MARCOS NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/12/2016 | 1580.00 | 00007653651461 | EURICIO DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0007196 | 14/12/2016 | 9000.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMO AGENTE DE LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00008636104475 | LUCINEIDE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/12/2016 | 900.00 | 00005317643465 | RENATO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/12/2016 | 900.00 | 00052700267400 | IVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/12/2016 | 900.00 | 00010754656489 | JOSE DA SILVA BELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 14/12/2016 | 900.00 | 00098244922400 | JOAO FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 14/12/2016 | 900.00 | 00005679049465 | FRANCISCO SEBASTIAO BELIZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/12/2016 | 900.00 | 00008597348461 | EDVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/12/2016 | 900.00 | 00007861847446 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/12/2016 | 900.00 | 00070718770412 | ECIDNE SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/12/2016 | 980.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00006950055455 | KARLA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NEMEZIO AUGUSTO MEIRELES NO BAIRRO DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00006300262464 | MICHEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/12/2016 | 980.00 | 00001734585480 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00011197575413 | WANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/12/2016 | 980.00 | 00002981671405 | LUZIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO SANITARIO PUBLICO DO AREAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/12/2016 | 980.00 | 00005051713416 | MARIA NAZARE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE CAMARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/12/2016 | 980.00 | 00032416245449 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/12/2016 | 880.00 | 00005824806470 | WAGNER JOSE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/12/2016 | 980.00 | 00009893656460 | SEVERINO DOS RAMOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004463896410 | LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00005128923428 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/12/2016 | 980.00 | 00082676534491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/12/2016 | 980.00 | 00092977928472 | GILVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/12/2016 | 980.00 | 00067646743453 | LUIZ FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/12/2016 | 980.00 | 00046574158753 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00059100125415 | SEVERINO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 14/12/2016 | 950.00 | 00003557908402 | MANOEL ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/12/2016 | 980.00 | 00009420534782 | ANA BATISTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/12/2016 | 880.00 | 00047257970491 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABO DA TURMA DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/12/2016 | 980.00 | 00010983973474 | JESSICA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 14/12/2016 | 980.00 | 00057389586400 | JOAO ELIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PÚBLICOS JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 14/12/2016 | 1140.00 | 00008789417461 | JAILSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 14/12/2016 | 980.00 | 00078467101415 | JOAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DOS CEMITERIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 14/12/2016 | 980.00 | 00005438279411 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00002025224400 | EUCLIDIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00080582745420 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/12/2016 | 980.00 | 00004775866435 | DILMA DILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00003572444438 | MINICA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00032336969491 | HELENO DE SOUSA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00008160777469 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00004456473452 | MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 14/12/2016 | 980.00 | 00007007239439 | SEVERINO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00095649824304 | ERICA FLAVIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00007302023484 | TIBERIO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00013710214491 | SEVERINA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/12/2016 | 420.00 | 00084299754700 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00005259642406 | LIVIA MARIA NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00006287466448 | ELISANGELA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/12/2016 | 980.00 | 00005556779406 | CLENILSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 14/12/2016 | 2700.00 | 00012168364427 | JESSICA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/12/2016 | 980.00 | 00036563135803 | TIAGO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00001541575466 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/12/2016 | 255864.00 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/12/2016 | 33961.27 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/12/2016 | 36694.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/12/2016 | 48620.55 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/12/2016 | 50036.40 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/12/2016 | 52380.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/12/2016 | 49425.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/12/2016 | 2707.50 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DECORAÇÃO DOS TRAJES E ENFEITES PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/12/2016 | 880.00 | 00093343965472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE ITAPECERICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/12/2016 | 5296.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00013601253453 | MARIA DA PAZ SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00004322862411 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009463975462 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FRANCISCA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/12/2016 | 1060.00 | 00010024571490 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 14/12/2016 | 5000.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/12/2016 | 3000.00 | 00007038103407 | LAILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO XUA, FORNO, MENDONÇA, DE CIMA, MENDONÇA DE BAIXO, PINDOBEIRA, ALAGOAS E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 14/12/2016 | 4000.00 | 00002406844439 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO. | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INTINERARIO JANGADA E ADJACENCIAS PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/12/2016 | 6000.00 | 00032476213420 | TEREZA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/12/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/12/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/12/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE MATRICULAS DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/12/2016 | 13200.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/12/2016 | 980.00 | 00003260693483 | MANOEL TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/12/2016 | 1650.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MA LAMINA DA MAQUINA HYUNDAY E CONFECÇÃO DE CARROS DE MÃOS DE TAMBOR PARA MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008140653411 | ERISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008782611416 | GENESIS GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008867878409 | CICERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 14/12/2016 | 880.00 | 00013050978406 | ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 14/12/2016 | 880.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO POUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009071468488 | JOSE JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/12/2016 | 880.00 | 00091689899468 | MARLUCE ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00009913055407 | PABLO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENBTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003083402481 | GILVAN ANCELMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/12/2016 | 980.00 | 00011608767469 | JOSE LEANDRO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/12/2016 | 980.00 | 00010618343440 | AUGUSTO RODRIGO ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004288798450 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO COMO MAGAREFE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/12/2016 | 880.00 | 00002622525460 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006791192488 | PAULO NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/12/2016 | 880.00 | 00010124474489 | SILVANO SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 14/12/2016 | 980.00 | 00080635237415 | EDNALDO PADILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003728648485 | ROBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/12/2016 | 880.00 | 00003285395460 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/12/2016 | 880.00 | 00011445523469 | JOSE ALCOFORADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAGAREFE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/12/2016 | 1060.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FORD CARGO DE PLACAS MOD 8487 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2016 | 320.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00005575106438 | VALERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/12/2016 | 840.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A POLPA DE FRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/12/2016 | 430.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/12/2016 | 1370.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CONCURSO PUBLICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/12/2016 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00002939626421 | MARIA MARLIETE NELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/12/2016 | 2400.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/12/2016 | 1212.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO VIA INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/12/2016 | 281.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO VIA INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/12/2016 | 2441.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS, GOVERNO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/12/2016 | 1400.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/12/2016 | 3972.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/12/2016 | 2680.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CACHAÇA E GASTRONOMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ Sec de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL COM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/12/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2016 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/12/2016 | 30.00 | 00092920802453 | ROSICLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/12/2016 | 30.00 | 00003260415408 | GERLANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, PARA O CARGO DE AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2011, EM VIRTUDE DO QUE CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1197/2016, QUE DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/12/2016 | 3486.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 15/12/2016 | 1400.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 15/12/2016 | 4284.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 15/12/2016 | 4298.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 15/12/2016 | 2856.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 15/12/2016 | 3612.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/12/2016 | 2996.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/12/2016 | 1736.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/12/2016 | 4676.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/12/2016 | 1470.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/12/2016 | 2142.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/12/2016 | 3202.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/12/2016 | 2028.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/12/2016 | 1240.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 15/12/2016 | 3768.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/12/2016 | 2550.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/12/2016 | 3762.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/12/2016 | 444.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS TEOFILO AURELIO, INACIO SERRANO E JOANA DE ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/12/2016 | 1704.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/12/2016 | 1378.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/12/2016 | 626.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/12/2016 | 2668.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/12/2016 | 540.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/12/2016 | 1482.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/12/2016 | 1750.00 | 00012033854477 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/12/2016 | 2036.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/12/2016 | 1652.00 | 20357081000199 | CONS EME ADAILTON COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/12/2016 | 410.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ITAPECERICA, PEDRA E CURRALINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2016 | 2068.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/12/2016 | 260.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/12/2016 | 2192.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/12/2016 | 1236.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA 10ª PARCELA DE RECURSO DA (MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/12/2016 | 2000.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 15/12/2016 | 530.00 | 00085498734468 | VILMA FLOR CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/12/2016 | 880.00 | 00042101654415 | TARCISIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/12/2016 | 530.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/12/2016 | 2600.00 | 00032477430491 | SEVERINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/12/2016 | 1120.00 | 00004282157429 | DANIELE CRISTINE LIMA DINIZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00006248141495 | EMANUEL CARLOS FIGUEIREDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANÇAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/12/2016 | 530.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00098247395487 | MARLUCE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/12/2016 | 3520.00 | 00009726520436 | SEVERINO ALISSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00071172723419 | ALINE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/12/2016 | 1060.00 | 00009729033480 | JOREMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/12/2016 | 2700.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES GLP P.13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0007365 | 19/12/2016 | 14400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS ILUSTRATIVO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/12/2016 | 550.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA PIONEIRO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/12/2016 | 8044.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/12/2016 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0007370 | 21/12/2016 | 66656.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007368 | 21/12/2016 | 31734.03 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/12/2016 | 3200.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/12/2016 | 11400.00 | 00006286927492 | SILVANIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/12/2016 | 244867.73 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/12/2016 | 813130.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2016 | 117867.23 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2016 | 93740.48 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2016 | 3592.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2016 | 5200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CENTRO CULTURAL FENIX DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2016 | 1560.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2016 | 12804.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/12/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/12/2016 | 3668.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/12/2016 | 10260.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEDRENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2016 | 1081.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/12/2016 | 43550.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2016 | 13870.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007371 | 22/12/2016 | 9360.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO SW4 DE PLACA OFF-0990 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E VEICULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPV-9965 DESTINDO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2016 | 1512.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2016 | 18430.02 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2016 | 30620.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2016 | 30000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2016 | 7950.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE AÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO, RECURSOS HUMANOS, E TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0007374 | 22/12/2016 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2016 | 3524.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2016 | 2779.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2016 | 2618.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2016 | 55651.55 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/12/2016 | 69572.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2016 | 2000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURUDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2016 | 11366.90 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/12/2016 | 51630.01 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/12/2016 | 2336.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0007448 | 22/12/2016 | 19000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E PRESAÇÃO DE CONTA ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2016 | 1400.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/12/2016 | 5000.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2016 | 1400.00 | 00049195980415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2016 | 2800.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2016 | 2400.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2016 | 6896.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2016 | 530.00 | 00049952498420 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA URBANA RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SEREMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/12/2016 | 29713.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/12/2016 | 101342.18 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/12/2016 | 5526.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2016 | 1400.00 | 00001742677460 | DANILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO (CRAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/12/2016 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO (CRAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/12/2016 | 28780.58 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/12/2016 | 13821.66 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2016 | 4234.00 | 20559716000130 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA / IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2016 | 25436.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE CON.E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2016 | 1933.53 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/12/2016 | 5466.47 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/12/2016 | 4400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2016 | 6400.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CONSELHO TUTELAR L DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2016 | 2750.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2016 | 4680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2016 | 13713.33 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/12/2016 | 13419.72 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência Especial | TRANSF. FINANC. A ESTADOS E MUNICÍPIOS | Manutenção do Custeio de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/12/2016 | 31878.83 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Manut das Ativ da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2016 | 6000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Extraordinária de Relações c Comunid | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Sec Extraord Relações com a Comunidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Direitos da Mulher | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut das Ativ da Sec dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2016 | 4280.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2016 | 924.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL | Habitação | Defesa Civil | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manut das Atividades da Secretaria de Habitação e Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2016 | 4822.52 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/12/2016 | 7240.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cidadania e Direitos Human | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Man Sec de Cidadania e Direitos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/12/2016 | 4660.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/12/2016 | 2104.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSITO | Manut das Atividades da Secretaria de Transportes Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2016 | 10420.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/12/2016 | 9000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/12/2016 | 3200.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Manut das Atividades da Secretaria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/12/2016 | 4140.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/12/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2016 | 9916.05 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E SEGUR. DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | Manut. das Ativ da Secretaria nas Ações e Defesa do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2016 | 2380.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2016 | 3650.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2016 | 4500.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES.ECONOMI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/12/2016 | 600.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E TRNASLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0007452 | 26/12/2016 | 2593.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007450 | 26/12/2016 | 52552.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA, TRANSPORTE, FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/12/2016 | 430.00 | 00006406796411 | Pedro Feitosa Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2016 | 400.00 | 00003534129458 | MARCIO ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 27/12/2016 | 450.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS E UMA VAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/12/2016 | 5300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITARORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/12/2016 | 1680.00 | 00005954561460 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00009438310401 | EDILMA LUIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/12/2016 | 1227.27 | 00007501627401 | RUDINNE SIBERIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00041278836420 | CELIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/12/2016 | 1881.82 | 00047230835453 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO BURDÃO URUBA E JUREMA PARA PITANGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/12/2016 | 4000.00 | 00007199581483 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERARIO DE PINDOBAL PARA MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/12/2016 | 3190.91 | 00067415105400 | Luiz Roque da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO PITANGA E CAMARATUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/12/2016 | 2454.55 | 00002639848429 | JOANA DARQUE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TABU, MARCO DO MEIO E BURDÃO PARA PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/12/2016 | 3272.73 | 00009649457461 | NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/12/2016 | 5900.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO ZUMBI, PAU DARCO, XUA, MENDONÇA, PINDOBEIRA E ALAGOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00002316389490 | JOSE EDSON DOS SANTOS OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE HOTIFRUTIGRANJEIRO E CATOLE PARA A LOCALIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/12/2016 | 2522.73 | 00005626241477 | GILBERTO MARTY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO VALENTIM, CANTO DE PERIFERIA E PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/12/2016 | 2454.55 | 00005845625432 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ,POÇO, AÇUDE E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/12/2016 | 5563.63 | 00060277955491 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE FAZENDA SAO BRAZ E HORTIGRANJEIRO PARA CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/12/2016 | 2127.27 | 00001052379494 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, DE BREJINHO, JOÃO PEREIRA, IMBIRIBEIRA E AGUA FRIA PARA CAMARATUBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/12/2016 | 5500.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ITINERARIO CAIANA,PEPINA E PAU DARCO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/12/2016 | 7000.00 | 00006833043485 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEORO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00009536239477 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2016 | 2781.82 | 00028811666449 | DORGIVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2016 | 3436.36 | 00002739916477 | LUCIANO OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,ITINERARIO SITIO IMBIRIBEIRA, JOAO PEREIRA E BREJINHO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2016 | 9000.00 | 00002289484440 | GLAUCIO DE SOUZA NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00001058228412 | WALDNA DO NASCIMENTO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/12/2016 | 4545.45 | 00076889700406 | EDGAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ITINERARIO MENDONÇA, CURRALINHO,,PEDRA E ITAPECERICA, RUA DA AREIA E FACÃO PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0007485 | 27/12/2016 | 2800.00 | 00023821973404 | MARCELINO DE JESUS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 27/12/2016 | 3500.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 27/12/2016 | 2863.64 | 00035722053449 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAl, ITINERARIO ÁGUA FRIA, JOÃO PEREIRA, PEPINA E IMBIRIBEIRA PARA MAMANGUAPE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/12/2016 | 1718.18 | 00008948084437 | DIOGO PERICLES DE FRANÇA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO VALENTIM, SETE BURACOS PARA PITANGA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/12/2016 | 2045.45 | 00078985706420 | JAIR SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO SITIO JUREMA PARA CAMARATUBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/12/2016 | 400.00 | 00007857070424 | ALINE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFX-7217 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00008098826473 | EDINAMAR MOURA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/12/2016 | 1055.00 | 00078985986449 | MARIA LOBO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00002035136490 | ANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/12/2016 | 3600.00 | 00002035136490 | ANA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00008994232486 | JOSILDA SILVA DESOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00005506693451 | ANTUNES LEITE PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/12/2016 | 530.00 | 00011689148411 | NAGELA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00087426463400 | TEREZA CRISTINA LEITE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/12/2016 | 500.00 | 00005152767406 | MARCELO TIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2016 | 1055.00 | 00010732223490 | VINICIUS JORGE GERMANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2016 | 530.00 | 00089328477468 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2016 | 980.00 | 00007997327452 | ADRIANO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00003763142495 | ANA CRISTINA CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2016 | 2500.00 | 00003895489875 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E GROSSO DE VARIAS RUAS DA COMUNIDADE DE PITANGA DA ESTRADA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2016 | 8000.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004160136435 | ELIAS FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2016 | 350.00 | 00082221294491 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2016 | 880.00 | 00012157541403 | LARISSA DE LIMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2016 | 880.00 | 00044256760415 | LENILDA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2016 | 2400.00 | 00006496626448 | HELIO JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00007612022427 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/12/2016 | 500.00 | 00070605221405 | MARIA KELLY DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2016 | 2200.00 | 00028572528890 | ROSELANDIA MARIA DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2016 | 10000.00 | 00006038569421 | HUGO DIEGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/12/2016 | 1840.00 | 00012373880407 | JESSICA DA SILVA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2016 | 1840.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2016 | 25.00 | 00029960045404 | José Luciano Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPLINT QFJ-2709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA(ESPORTE) NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/12/2016 | 120.00 | 00075419696487 | ROSIMERY FERREIRA CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA TORTA COM COBERTURA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/12/2016 | 800.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DA LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2016 | 11000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/12/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2016 | 900.00 | 00078979137400 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA BASICA COM TROCA DE PLACA DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA IRACEMA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/12/2016 | 7008.00 | 00012033854477 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/12/2016 | 331.82 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO CULRAL FENIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2016 | 6600.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2016 | 2016.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLAPADRE GERALDO DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2016 | 3300.00 | 00047250216449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/12/2016 | 10000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/12/2016 | 8000.00 | 00009826036498 | DAYANE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARQA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | Manutencao das Atividades Turisticas e de Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/12/2016 | 2340.00 | 00015320614713 | EILHANEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARÇONS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo e Art Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00005023427498 | POLLYANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ARTICULAÇÕES POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVIO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2016 | 214.15 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSAO DE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00095252118434 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2016 | 1920.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIO CAMPELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00003313526489 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS E CARPETES E SAIAS PARA A CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2016 | 2124.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2016 | 2160.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2016 | 1896.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2016 | 1824.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Prog. da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2016 | 2988.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO REPASSE DO RECURSO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MAIS EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2016 | 4300.00 | 00010079626408 | WAGNER JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE MATRICULAS DOS BAIRRO CIDADE NOVA, PLANALTO E CENTRO PARA RUA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2016 | 165470.79 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2016 | 1400.00 | 00040344975720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2016 | 187579.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2016 | 3300.00 | 00008399563471 | GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2016 | 425.00 | 00010050275445 | VIRGINIA CARLA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00003182249410 | ALYSSON BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/12/2016 | 260.00 | 00001456795430 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2016 | 400.00 | 00082676755404 | MARINALVA LORENCO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO COMO UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGAÇÃO | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO AGRICOLA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/12/2016 | 5500.00 | 00008786963422 | VALDEREDO HERMINIO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2016 | 722.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2016 | 516.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/12/2016 | 860.00 | 00085489557400 | MARIA JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(CRIANÇA) DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZARIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNÍCIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA, BEM COMO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS FACULDADES EM JOAO PESSOA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Mant das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00095254501472 | IVANEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CREAS-Piso Fixo Média Complexidade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/12/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/12/2016 | 870.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0007573 | 29/12/2016 | 940.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00008113826726 | PATRICIA MENESES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2016 | 320.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00005582386459 | JOAO ANDERSON MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRFESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00011555375480 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00011555375480 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00057048665491 | IDELMA MARIA PONTES DE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2016 | 1055.00 | 00004268432400 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00010148301410 | DIEGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/12/2016 | 2200.00 | 00007176319405 | ANASTACIA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00014639645449 | CREUZA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2016 | 530.00 | 00010469045400 | WALCLECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2016 | 320.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2016 | 2120.00 | 00054363047453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2016 | 5500.00 | 00007513370486 | ELISANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DEJETOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00076067050463 | CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/12/2016 | 12500.00 | 00003953341448 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut Outras Transferências do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2016 | 208.00 | 07971772000110 | Connect Comércio e Serviços de Internet Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/12/2016 | 11000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO, DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/12/2016 | 11000.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2016 | 224.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/12/2016 | 2728.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2016 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.114-8 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGD SUAS-Indice de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2016 | 664.59 | 00036726591420 | JOAO CAVACCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IGDBF-Bolsa Família-Indice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.119-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Básico Variável -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2016 | 120.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 35.128-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2016 | 55.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 14.158-X REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2016 | 7327.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2016 | 15802.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2016 | 1667.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2016 | 350.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2016 | 1560.00 | 04270405000109 | NATANAEL DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/12/2016 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/12/2016 | 5467.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/12/2016 | 14000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/12/2016 | 5804.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2016 | 37069.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/12/2016 | 46619.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2016 | 52668.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut FUNDEB Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2016 | 11584.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2016 | 38098.90 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2016 | 193506.67 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2016 | 123.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/12/2016 | 2680.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLPA DE FRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007587 | 30/12/2016 | 40600.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/12/2016 | 84.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/12/2016 | 88.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/12/2016 | 88.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2016 | 97.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/12/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2016 | 60.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2016 | 111.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/12/2016 | 3.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/12/2016 | 150.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 13º SALARIO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/12/2016 | 135.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.363-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/12/2016 | 117.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SNA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2016 | 611.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 14.158-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2016 | 2172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2016 | 1813.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DE NUMERO 11.208-9 EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/12/2016 | 875.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2016 | 3266.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2016 | 5353.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2016 | 2616.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2016 | 749.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/12/2016 | 1064.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2016 | 334.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2016 | 1238.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2016 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2016 | 47.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2016 | 7.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 182-0 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2016 | 29.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 185-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | Manutencao das Atividades da Sec. de Adminstracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2016 | 118042.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2016 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2016 | 6597.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2016 | 401.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PESQUISA FUNDAMENTAL | Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2016 | 2400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | CONTROLE EXTERNO | Amortização da Dívida Contratada c/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2016 | 106530.45 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00014199602453 | IVONE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | Manut.das Ativ.da Sec de Desenvolvimento urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00038192993434 | MARIA DO SOCORRO BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 7590
Última atualização: 11/06/2024