| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/01/2016 | 54.15 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 70.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 70.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS (57/18) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 200.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MEIAS DIÁRIAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 15,18,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2015, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 350.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CARRO DE SOM ), DESTINADO A DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DAS AÇÕES EM COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 150.00 | 00003372728408 | GERALDO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 130.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 150.00 | 00003373594405 | MARIA LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 80.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 150.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2016 | 180.00 | 00005783721425 | ALFREDO MORENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR LEITE ESPECÍFICO ORIENTADO POR NUTRICIONISTA PARA TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 1680.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DO PAPAI, DESTINADAS AS SALAS DE OBSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, NO PACIENTE MANOEL LUIZ DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/01/2016 | 48.71 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE IVANIO GUEDES DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR ENFERMO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2016 | 2050.87 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 130.00 | 00009007545400 | VERNIOR JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 130.00 | 00008926292401 | DAMIANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007516054410 | CIBELE DE SOUSA CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 200.00 | 00008536214465 | GABRIELA DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 200.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 750.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 177.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 200.00 | 00009195064451 | DANIELLA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 950.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 465.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 700.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 70.00 | 00011905774451 | CAMILA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 70.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 550.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2016 | 200.00 | 00008218735470 | MICHELLY SHERLYNE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 900.00 | 00004204471480 | ALENILSON DE SOUSA NOBRE | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.001075-5. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 1050.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 970.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOD-4199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 840.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 850.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL IMPRESSO E VINHETAS PARA ALERTAR A POPULAÇAO AO COMBATE A MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 800.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 33.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 80.00 | 00003373328438 | MARIA APARECIDA LEITE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 4635.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 300 X 1000 E 200 X 1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2016 | 990.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2016 | 384.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2016 | 465.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 05,07 E 12 DE JANEIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 360.00 | 00009493968855 | DAMIÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 1767.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2016 | 1020.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMAQ - 3º CICLO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2016 | 173.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2016 | 24458.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE MÉDICA TENSÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2016 | 220.00 | 00004231895490 | ALDILENE NUNES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO, PARA O SEU FILHO PEDRO EMANUEL GARCIA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2016 | 100.00 | 00049507290478 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2016 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 20/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 507.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 2253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 310.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2016 | 100.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 08 DE JANEIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2016 | 660.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMATOLÓGICO, NO PACIENTE JOÃO DUTRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2016 | 1535.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000108 | 19/01/2016 | 99.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000109 | 19/01/2016 | 508.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000110 | 19/01/2016 | 2243.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/01/2016 | 2311.00 | 17332134000102 | VANCARLOS JOSÉ DE SOUSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SACOLAS, SACOS PARA LIXO, COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS )DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0000097 | 19/01/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2016 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de consulta e exame de Ecocardiograma no paciente Gentil Luiz dos Santos, encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2016 | 4300.20 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0000224 | 20/01/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 180.00 | 00009334476478 | GELMIRES MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAR DANOS NA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 75.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 532.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 920.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2016 | 80.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2016 | 199.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR DUAL SIM, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2016 | 620.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES PARA SERVIDORES E PESSOAL PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2016 | 720.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000149 | 21/01/2016 | 3424.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000150 | 21/01/2016 | 1711.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2016 | 1.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2016 | 1015.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2016 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2016 | 1700.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2016 | 788.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SISTEMA INTEGRADO DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2016 | 75.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS (57/18) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 04,05,12,13,19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE EMANUEL ALVES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 390.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME "DOPPLER VASCULAR" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2016 | 876.00 | 13252489000130 | MARCO TÚLIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2016 | 64.00 | 13252489000130 | MARCO TÚLIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2016 | 700.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 14 A 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2016 | 230.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REPARO NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2016 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2016 | 1811.25 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 METROS DE PEDRA PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000152 | 25/01/2016 | 2869.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO ( TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2016 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA MARTHA AVELINO DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "DOPPLER VASCULAR" NO PACIENTE IVANIO GUEDES DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR ENFERMO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2016 | 498.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (RECEITUÁRIO ESPECIAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM E RECEITUÁRIO AZUL), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 26 e 27 de janeiro de 2016, com a finalidade de participar de reuniao sobre transporte escolar e acompanhar açoes deste município junto a órgaos do Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2016 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000195 | 25/01/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000141 | 26/01/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 21.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000226 | 26/01/2016 | 2134.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, NA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000153 | 26/01/2016 | 1000.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2016 | 380.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES (MARIA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS E BERNARDA DA SILVA LINHARES), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2016 | 600.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BOA VISTA E SAQUINHO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 A 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2016 | 1200.00 | 00046832912404 | JOÃO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS TIMBAUBINHA, SÍTIO NOVO E AREIAS, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2016 | 4401.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2016 | 150.00 | 00009887914479 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 300.00 | 00007364062475 | FRANCISCA MARTA GUALBERTO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 150.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2016 | 150.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2016 | 586.67 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO PROPORCIONAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2016 | 586.67 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO PROPORCIONAL DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 320.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2016 | 1231.97 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2016 | 1466.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2016 | 2361.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2016 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000190 | 27/01/2016 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 1210.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 22 BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2016 | 1012.00 | 00001001228413 | IRIS DANILMA DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 74850.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2016 | 13850.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2016 | 14429.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2016 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2016 | 4048.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2016 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2016 | 6330.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2016 | 8733.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2016 | 6722.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2016 | 2114.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2016 | 24535.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2016 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2016 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2016 | 6262.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2016 | 5509.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2016 | 6471.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2016 | 2053.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 924.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2016 | 26691.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2016 | 23767.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2016 | 3375.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2016 | 1231.97 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME "DOPPLER VASCULAR" NA PACIENTE BERNARDA DA SILVA LINHARES,POR SE ENCONTRAR ENFERMO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2016 | 14063.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2016 | 9224.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2016 | 14604.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2016 | 1830.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2016 | 13656.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 475.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2016 | 366.93 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, DE SERVIDOR ( MOTORISTA ),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2016 | 880.00 | 00001382928416 | JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA - FSS ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 3600.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 60 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000186 | 27/01/2016 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2016 | 4200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2016 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2016 | 16705.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2016 | 3409.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2016 | 7008.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2016 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2016 | 2451.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2016 | 12559.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2016 | 3546.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2016 | 525.83 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2016 | 524.37 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIA DENTISTA (PROTESISTA DENTAL ), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2016 | 105.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2016 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000189 | 27/01/2016 | 140.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000197 | 27/01/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2016 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMOAUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000187 | 27/01/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000188 | 27/01/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000196 | 27/01/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 201.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, VENCIMENTO EM 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2016 | 5417.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2016 | 6166.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 560.00 | 13558676000147 | J.E.E.Z. COMÉERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2016 | 4588.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2016 | 359.84 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2016 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2016 | 150.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2016 | 2160.00 | 00009326519414 | JESSICA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. COMPREENDENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2016 | 300.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 220.00 | 00003372360460 | DAMIANA LEITE FERRREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2016 | 180.00 | 00005783721425 | ALFREDO MORENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR LEITE ESPECÍFICO DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 325.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS , DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 680.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL MADOR VETERANOS, DE 35 ANOS ACIMA - EDIÇAO 2016 E TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JOGO ENTRE A EQUIPE DOS VETERANOS FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MALTA X CACIMBA DE AREIAFUTEBOL CLUBE VETERANOS, JOGO VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA 1ª FASE , DA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA - EDIÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 300.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, LIMPEZA E VASCULHAMENTO DOS TELHADOS DA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 233.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 32693.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 6233.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 6518.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000221 | 29/01/2016 | 1728.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000297 | 29/01/2016 | 978.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI-6077 E QFS-5168, PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000220 | 29/01/2016 | 6165.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM URGENCIAS E EMERGENCIAS, TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 27243.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000222 | 29/01/2016 | 13071.07 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, MONTANA-NQH-7384, SAVEIRO - MOQ-2273, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 697.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2016 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇAO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTEMUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2016 | 300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000223 | 29/01/2016 | 1751.69 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 8.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 29132.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000300 | 29/01/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000218 | 29/01/2016 | 1549.33 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000219 | 29/01/2016 | 10651.98 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1/2 ( MEIA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 2082.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS: JOSÉ ORLANDO, FORRÓ DO AMASSO E CINZEIRO DE MOTEL, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 8.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 222.04 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000321 | 01/02/2016 | 10500.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 840.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 660.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAÇAMBAO DE AREIA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 100.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2016 | 100.00 | 00012131309724 | MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2016 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2016 | 100.00 | 00009106645445 | DANILA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2016 | 1240.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) KITS ESPORTIVOS (CAMISAS, SHORTS E MEIÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO DE CUSTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS BOILEAU DANTAS WANDERLEY E CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000337 | 02/02/2016 | 630.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ( ÓLEO, COMBUSTÍVEL, SEPARADOR DE ÁGUA E AR ),DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000338 | 02/02/2016 | 450.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ( ÓLEO, COMBUSTÍVEL E SEPARADOR DE ÁGUA),DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2016 | 700.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS TRAVESSA AVELINO MARQUES DE SOUSA E GILVAN WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000336 | 02/02/2016 | 960.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2016 | 788.00 | 00009481172490 | PATRICIA RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CAD-ÚNICO DO PROGRAMA FEDERAL "BOLSA FAMÍLIA". REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2016 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA , NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOSÉ LOPES DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000331 | 02/02/2016 | 84.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000332 | 02/02/2016 | 89.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000334 | 02/02/2016 | 110.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000335 | 02/02/2016 | 208.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2016 | 810.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DEVIDO AO EXCESSO DE ATENDIMENTO DE USUÁRIOS EM VIRTUDE AO ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000333 | 02/02/2016 | 164.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0000339 | 02/02/2016 | 476.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2016 | 400.00 | 00009065905405 | JOÃO DE LUCENA CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NAS IMEDIAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2016 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2016, CUJO OBJETIVO É EXECUÇÕ DA OBRA DE UMA CRECHE TIPO 2 NESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB E TP 004/2016 CUJO O OBJETIVO É A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2016 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2016 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE SEBASTIANA PEREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2016 | 400.00 | 00009065905405 | JOÃO DE LUCENA CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PLANTIO DE GRAMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2016 | 60.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR VACINA ANTI-ALERGICA NA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 80.00 | 00006638888404 | IVANILDA MOISÉS DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2016 | 80.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2016 | 150.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2016 | 80.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2016 | 150.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2016 | 100.00 | 00007516054410 | CIBELE DE SOUSA CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2016 | 130.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2016 | 70.00 | 00001361680431 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2016 | 150.00 | 00009878500403 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2016 | 360.97 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2016 | 1139.03 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000520 | 04/02/2016 | 530.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO , REVISAO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2016 | 2550.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22 A 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000364 | 04/02/2016 | 420.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2016 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2016 | 15.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/02/2016 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2016 | 100.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2016 | 130.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2016 | 80.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ROÇADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2016 | 660.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2016 | 720.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2016 | 2400.00 | 04801267000139 | TECNOMARQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO EM DOIS ( 02) COMANDOS DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2016 | 266.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2016 | 222.04 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2016 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÕES DE 21,22 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2016 | 846.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 21,22 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01( UMA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00005430807494 | IZAIAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2016 | 844.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 26 A 27 DE DEZEMBRO DE 2015,DOS COMPONENTES DAS BANDAS: CINZEIRO DE MOTEL E JOSÉ ORLANDO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2016 | 118.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2016 | 300.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 0131332-50.2015.5.13.0011, QUE TRAMITA NA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PATOS. CORRESPONDENTE AAÇÃO DE COBRANÇA DE IMPOSTO SINDICAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2016 | 700.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2016 | 660.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2016, NUM TOTAL DE 11 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2016 | 200.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 720.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 720.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 720.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2016 | 720.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 720.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 720.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2016 | 720.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2016 | 720.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 80.00 | 00008926292401 | DAMIANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 100.00 | 00001563290421 | JOCILEIDE DA SILVA FONSECA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 100.00 | 00065972376415 | ESTER MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 100.00 | 00003373341450 | MARIA CELIANE SOARES LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 400.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 400.00 | 00045334900772 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2016 | 70.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2016 | 120.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006194250402 | GLAUCIA MORAIS GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2016 | 200.00 | 00006573725441 | ADELMISA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2016 | 130.00 | 00004023205494 | JOÃO PAULO PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 1050.00 | 00005430807494 | IZAIAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, LIMPEZA E VASCULHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MARTA NÓBREGA RODRIGUES, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, BOILEAU DANTAS WANDERLEY E ANTONIO MARQUES DE SOUSA, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2016 | 2720.00 | 00048992429487 | WANDERLEY GOMES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS AÇUDES NO SÍTIO RIACHO DO FEIJÃO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA D-5G - CATERPILLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2016 | 1050.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇAO DOS PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 200.00 | 00025114191810 | JOSÉ WILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2016 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2016 | 972.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 720.00 | 00003407254431 | FÁBIO LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ECOLÓGICA ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 560.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 399.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TENDA 3 X 3, DESTINADA AS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2016 | 702.29 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS AÇÕES CONTRA A DENGUE "DIA D", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2016 | 880.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ( DESPESAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICILAL DE MALTA - PB.CORREESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2016 | 1230.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2016 | 200.00 | 00055919022434 | JOSPE ALVES CHIANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2016 | 150.00 | 00087249073400 | MARIA DO Ó MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2016 | 200.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2016 | 320.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 100.00 | 00003372616448 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 150.00 | 00089840534300 | SANDRA MARIA PIRES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2016 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2016 | 80.00 | 00093010230591 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS 57/18, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2016 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2016 | 250.00 | 00034196817807 | MARCIANA RUFINO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2016 | 1089.00 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE LEITE LONGA VIDA CAMPONESA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2016 | 137.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 510.00 | 00008246067443 | JOSÉ LEANDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA DE TERRAPLANAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2016 | 438.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2016 | 508.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2016 | 1737.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2016 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 18/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2016 | 900.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2016 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2016 | 24151.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2016 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2016 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2016 | 500.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 1671-72.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000449 | 16/02/2016 | 1560.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01( UMA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2016 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 948.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000448 | 16/02/2016 | 480.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2016 | 195.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2016 | 2346.00 | 07239645000120 | EMILLY - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2016 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS NA PACIENTE ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DE ARAÚJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 350.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUERAÇAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO: MONTANA DE PLACA Nº. NQH 7384, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, 03,04,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 02,05 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2016 | 510.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES PARA SERVIDORES E PESSOAL PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2016 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE PETRONIO JANSEN DE AMORIM, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2016 | 1230.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVIDAS NESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000446 | 16/02/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000447 | 16/02/2016 | 720.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2016 | 1665.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2016 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2016 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS ( DUAS ) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2016 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2016 | 20.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2016 | 600.00 | 20175847000114 | MANOEL SANTORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA , DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2016 | 85.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMY-1385 MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2016 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2016 | 1755.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2016 | 213.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2016 | 24.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2016 | 90.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2016 | 50.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0000519 | 18/02/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2016 | 483.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2016 | 474.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2016 | 548.85 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2016 | 176.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2016 | 71.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2016 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, VENCIMENTO EM 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2016 | 104.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2016 | 698.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2016 | 173.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( LÂMPADAS, LANTERNA E AUTOMÁTICO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : DOBLÔ - OGA-2954 E FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2016 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E NAS INSTALAÇÕES ELEÉTRICA DO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2016 | 668.07 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2016 | 1160.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2016 | 1277.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000504 | 18/02/2016 | 114.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( COMPLETO B INJETÁEL ), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2016 | 130.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR E VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2016 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000546 | 19/02/2016 | 1100.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0000547 | 19/02/2016 | 396.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0000548 | 19/02/2016 | 555.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2016 | 288.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2016 | 1190.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2016 | 390.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ELÉTRICA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2016 | 2380.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E PLACAS EM PVC 0,40 X 0,24, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2016 | 250.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2016 | 150.00 | 00008271166409 | MAYARA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2016 | 100.00 | 00011643745409 | ALAILTON XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2016 | 60.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2016 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2016 | 200.00 | 00009195064451 | DANIELLA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2016 | 160.00 | 00007543780470 | DAMIANA DE OLIVEIRA VITURIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2016 | 200.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO REUMATOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2016 | 150.00 | 00006720645455 | ADRIANA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2016 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2016 | 100.00 | 00011905774451 | CAMILA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2016 | 1210.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 22 BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2016 | 720.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2016 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇAO, NESTE MUNICÍPIO, COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS (ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, QCI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ART). RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PELO CONTRATO Nº 1022687-88/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2016 | 490.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2016 | 429.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO QFS-5168, PARA VISITA DOMICILIAR A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2016 | 1486.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO STAR ADULTO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA LARISSA MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2016 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2016 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0000549 | 22/02/2016 | 541.11 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0000550 | 22/02/2016 | 397.46 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2016 | 3960.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.09 (NOVE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, TENDO EM VISTA O ALTO ÍNDICE DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME "DOPPLER VASCULAR" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2016 | 400.00 | 00518251000162 | OTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E ULTRASOM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2016 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02( DUAS ) DIÁRIAA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARPESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2016 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2016 | 295.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS DE REVITALIZAÇÕES DE CANTEIROS CENTRAIS DESTEA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2016 | 100.00 | 00003373350441 | MARIA DA CONCEIÇAO ELVÍDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2016 | 110.00 | 00088451909434 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2016 | 160.00 | 00001049664400 | MARIA TRINDADE DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2016 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2016 | 255.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DE 1CV , MONOFÁSICA DO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2016 | 900.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PEÇAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE CATAVENTO, LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2016 | 150.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2016 | 240.00 | 00003291512405 | ADRIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2016 | 1030.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 ES VERMELHA DE PLACA MNO-1723, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2016 | 150.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2016 | 1231.97 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2016 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2016 | 880.00 | 00011765140404 | RAFAELA ARAÚJO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2016 | 880.00 | 00008448872428 | ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2016 | 1012.00 | 00001001228413 | IRIS DANILMA DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2016 | 3575.50 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2016 | 684.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2016 | 350.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2016 | 92730.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2016 | 13422.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2016 | 14737.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2016 | 8233.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2016 | 4423.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2016 | 2739.57 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2016 | 4954.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2016 | 11459.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2016 | 6937.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2016 | 2114.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2016 | 31092.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2016 | 2728.53 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2016 | 8200.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2016 | 8205.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2016 | 5582.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2016 | 6846.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2016 | 1205.20 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2016 | 1603.21 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2016 | 4532.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2016 | 1750.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2016 | 27595.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2016 | 4553.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2016 | 25401.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2016 | 3579.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2016 | 1465.20 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2016 | 3375.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.073-7 - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2016 | 67.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000613 | 24/02/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2016 | 0.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2016 | 382.72 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000589 | 24/02/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2016 | 1180.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2016 | 410.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2016 | 4241.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2016 | 6129.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2016 | 5858.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000612 | 24/02/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2016 | 20014.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2016 | 1767.63 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2016 | 6682.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2016 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2016 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2016 | 880.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIA DENTISTA (PROTESISTA DENTAL ), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2016 | 82.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2016 | 880.00 | 00001382928416 | JOSE AILTON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( FISCAL DE SAÚDE SANITÁRIA - FSS ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2016 | 530.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2016 | 275.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2016 | 12950.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2016 | 9020.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2016 | 17208.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2016 | 13656.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2016 | 2630.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (31) TRINTA E UMA PASSAGEM E CAMPINA GRANDE - PB 27(VINTE E SETE) PASSAGENS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2016 | 200.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 12,15,18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2016 | 110.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000759 | 25/02/2016 | 85.23 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2016 | 2230.36 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000707 | 25/02/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0000708 | 25/02/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2016 | 436.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2016 | 3040.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2016 | 60.00 | 00007051701444 | SHEILA MICHELY RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2016 | 880.00 | 00010217052410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2016 | 150.00 | 00003281818463 | MARIA ERIDAN DE ARAÚJO BRANDAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2016 | 1820.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2016 | 7320.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2016 | 360.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2016 | 788.00 | 00009481172490 | PATRICIA RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO CAD-ÚNICO DO PROGRAMA FEDERAL "BOLSA FAMÍLIA". REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2016 | 150.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2016 | 1230.00 | 00000126201498 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA EM ATUAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000742 | 29/02/2016 | 2067.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2016 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2016 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiológica com ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000740 | 29/02/2016 | 11126.58 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, SAVEIRO - MOQ-2273, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 788.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SISTEMA INTEGRADO DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIROA DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000745 | 29/02/2016 | 414.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000748 | 29/02/2016 | 1669.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E CAIXA DE MARCHA) NO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000749 | 29/02/2016 | 1122.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E EMBREAGEM) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000755 | 29/02/2016 | 2533.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 4.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2016 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2016 | 29734.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 2067.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2016 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, TJPBE DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000716 | 29/02/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000717 | 29/02/2016 | 352.20 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.OBS.: 5.870 CÓPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000719 | 29/02/2016 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510 E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSOA LASER SAMSUNG ML2010, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2016 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000760 | 29/02/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000737 | 29/02/2016 | 1127.38 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0000798 | 29/02/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2016 | 180.00 | 00005783721425 | ALFREDO MORENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR LEITE ESPECÍFICO DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2016 | 200.00 | 00039486834415 | RAIMUNDO MARIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2016 | 100.00 | 00023745711491 | ERIVAN GUALBERTO LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000738 | 29/02/2016 | 1982.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI-6077 E QFS-5168, PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 320.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000757 | 29/02/2016 | 210.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2016 | 700.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS NOS CANTEIROS E NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000739 | 29/02/2016 | 7679.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0000718 | 29/02/2016 | 36.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CILINDRO DE TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML -2010, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2016 | 300.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SELEÇÃO E ARQUIVAMENTO DE COCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2016 | 6922.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2016 | 42115.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 5920.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000743 | 29/02/2016 | 6261.87 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000746 | 29/02/2016 | 1162.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000747 | 29/02/2016 | 3282.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E REVISÃO DE RODAS) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000750 | 29/02/2016 | 2844.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E REVISÃO DE RODAS) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 180.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA DESTINADA A ATIVIDADES RECREATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000753 | 29/02/2016 | 1978.30 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0000754 | 29/02/2016 | 1647.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000756 | 29/02/2016 | 3836.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, ELÉTRICOS E REVISÃO DE RODAS), NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000741 | 29/02/2016 | 13005.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 372.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2016 | 3829.06 | 18343919000143 | TEREZINHA ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2016 | 410.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL AMADOR, NOS JOGOS VÁLIDOS PELA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA, EDIÇÃO 2016.SENDO: MALTA FUTEBOL CLUBE VETERANOS X PASSAGEM FUTEBOL CLUBE ETERANOS, NO DIA 20/02/2016 E MALTA FUTEBOL CLUBE VETERAANOS X CFC - CONDADO FUTEBOL CLUBE VETERANOS, NO DIA 28/02/2016, NO ESTÁDIO MUNICIPAL "DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 650.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE CANCELA DE FERRO , DESTINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2016 | 410.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 200.00 | 00010155381423 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002051431485 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 100.00 | 00092732593400 | ROZIVAL AZEVÊDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 130.00 | 00006731691461 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2016 | 100.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2016 | 250.00 | 00004474024478 | LUCIENE BIBIANO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR RALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007848019403 | DAMIANA LIMA WEBER DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011672312442 | JANE KLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 27/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2016 | 96.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiológica com ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2016 | 341.65 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 288/2008. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2016 | 370.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE (DANILO SILVA DE ALMEIDA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2016 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2016 | 150.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 11 E 26 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2016, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0000816 | 02/03/2016 | 476.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2016 | 200.00 | 00003359575440 | AURELIANO CARNEIRO ROCHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE FAZER ENTREGA E RECEBER MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2016 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2016 | 130.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2016 | 923.00 | 13252489000130 | MARCO TÚLIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2016 | 300.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 15,19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2016 | 2860.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2016 | 1950.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2016 | 1161.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2016 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2016 | 3220.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2016 | 410.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2016 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 03 e 04 de fevereiro de 2016, com a finalidade de participar de capacitação para transporte escolar e acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2016 | 1800.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, DURANTE OS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E ALOCAR RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2016 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2016 | 880.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ( DESPESAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICILAL DE MALTA - PB.CORREESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2016 | 900.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, DURANTE OS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO E ALOCAR RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2016 | 400.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES ESPCAE RESINA TRANSITION, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2016 | 80.00 | 00029045961865 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2016 | 100.00 | 00010011864435 | EDILÂNIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2016 | 1890.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Aquisição de acessórios para instrumentos musicais, destinados a oficina de música desenvolvida com crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2016 | 105.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SUBSIDIAR AS EQUIPES NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2016 | 960.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2016 | 2360.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2016 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16,19 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2016 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO ENGENHEIRO CIVIL, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV/PB, ACERCA DASOBRAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2016 | 1200.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.073-7 - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2016 | 150.00 | 00002812120401 | REJANE ALINE LLUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2016 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2016 | 200.00 | 00007364062475 | FRANCISCA MARTA GUALBERTO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2016 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2016 | 25743.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2016 | 1441.50 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DESTINADAS AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000866 | 07/03/2016 | 1975.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de óleo dísel BS500 ,destinados ao Trator Massey Ferguson, lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2016 | 3300.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 55 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2016 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A PACIENTE RITA DE ARAÚJO MORENO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2016 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2016 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÕES DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2016 | 140.00 | 00006169763485 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2016 | 250.00 | 00070099172488 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2016 | 250.00 | 00006810936416 | JOSELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2016 | 150.00 | 00007623310461 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2016 | 100.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2016 | 100.00 | 00007516054410 | CIBELE DE SOUSA CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2016 | 60.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR VACINA ANTI-ALERGICA NA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2016 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2016 | 310.00 | 00004197775474 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA E CONSERTOS DE CARROS DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000892 | 09/03/2016 | 8866.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000893 | 09/03/2016 | 1076.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2016 | 1140.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2016 | 1140.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2016 | 1260.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2016 | 67.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2016 | 1500.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2016, NUM TOTAL DE 25 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2016 | 250.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE RAY DE ALMEIDA SOUSA. PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0000878 | 09/03/2016 | 8525.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2016 | 600.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2016 | 290.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2016 | 84.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2016 | 223.35 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2016 | 1260.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2016 | 200.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2016 | 250.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2016 | 350.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2016 | 2908.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2016 | 1048.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2016 | 1140.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2016 | 1225.58 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2016 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2016 | 150.00 | 00007811272466 | LEANDRO LINHARES SOUTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2016 | 100.00 | 00006849313460 | LINDAMARA DOS SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004358411495 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2016 | 250.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2016 | 150.00 | 00001965681026 | CREONICE BEZERRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2016 | 1540.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2016 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2016 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 15,19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2016 | 685.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE (KAMILLA KELLY GOMES DOS SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2016 | 2000.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (24) VINTE E QUATRO PASSAGENS E CAMPINA GRANDE - PB 20(VINTE) PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2016 | 500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (CIRURGIA DE PTERÍGIO) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000918 | 11/03/2016 | 393.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2016 | 22.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2016 | 880.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001069 | 14/03/2016 | 9720.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2016 | 355.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DA BOMDA D'ÁGUA SUBMERSA DE ALTA POTENCIA, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 27/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2016 | 150.00 | 00006052935464 | ELIDA FRANCISCA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2016 | 150.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2016 | 150.00 | 00009007544438 | JOSEFA HELENA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2016 | 150.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2016 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2016 | 336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2016 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2016 | 425.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS , DESTINADOS AO EVENTO DE REABERTURA DOS SERVIÇOS PARA OS IDOSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2016 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2016 | 21604.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2016 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2016 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2016 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 17/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2016 | 2846.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2016 | 172.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000944 | 15/03/2016 | 3324.88 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2016 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2016 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2016 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2016 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2016 | 1956.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2016 | 774.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2016 | 300.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PARA LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA E GESTAO DA SAÚDE EM ORGANIZAÇOES ESTADUAUS E MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2016 | 150.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PARA LEVANTAMENTO DE GOVERNANÇA E GESTAO DA SAÚDE EM ORGANIZAÇOES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2016 | 4257.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2016 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA,GIGOV/PB E ASSINAR CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2016 | 355.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: SAQUINHO, SANTO ANDRÉ E PAU DE LEITE, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001495 | 16/03/2016 | 43937.53 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO (RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 100379033/2013 - (TOMADADE PREÇO: PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2016 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (RETIRADA DE POLIPO VIA COLONOSCOPIA COM ANALISE DE BIOPSIA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2016 | 165.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR REFERENTE A TAXAS DE 03(TRES INSCRIÇOES PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇAO E HABILITAÇAO DE PREGOEIRO- PREGAO PRESENCIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 19 DE MARÇO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2016 | 264.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001214 | 21/03/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000991 | 21/03/2016 | 2051.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0000992 | 21/03/2016 | 631.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000993 | 21/03/2016 | 8500.11 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2016 | 810.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2016 | 670.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2016 | 150.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2016 | 120.00 | 00008129938456 | IRENICE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2016 | 80.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001040 | 21/03/2016 | 5000.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2016 | 330.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 7000 BTUS ATE 12000 BTUS DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2016 | 920.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001001 | 22/03/2016 | 550.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2016 | 100.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2016 | 150.00 | 00025114191810 | JOSÉ WILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2016 | 300.00 | 00056134991872 | JOSÉ ANCHIETA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2016 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2016 | 100.00 | 00012806359759 | RITA DE CÁSSIA LIMA LEONCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2016 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2016 | 150.00 | 00003373504422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2016 | 415.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MONITOR 18,5 POLEGADAS AOC ,DESTINADO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2016 | 1685.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2016 | 200.00 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO ( PREGOEIRA ), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇOES E CONTRATOS, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2016 | 840.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 05 A 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2016 | 600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2016 | 1010.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA , DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001002 | 22/03/2016 | 465.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001058 | 23/03/2016 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355 BULK IN DE FÁBRICA,RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510SF E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF4200, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2016 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2016 | 608.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001043 | 23/03/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0001048 | 23/03/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001039 | 23/03/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0001042 | 23/03/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,04,08,11,14 E 17 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2016 | 210.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001033 | 23/03/2016 | 1325.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001061 | 23/03/2016 | 45.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF4200, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001024 | 23/03/2016 | 396.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001025 | 23/03/2016 | 1100.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2016 | 1680.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0001046 | 23/03/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/02/2016 A 20/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2016 | 1501.20 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2016 | 980.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 A 25 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. DE GEST. MUN.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇAO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (ANA MARIA PEIXOTO DE ARAÚJO), PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇOES NA CIDADE DE NATAL - RN, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2016 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2016 | 100.00 | 00004904547802 | DAMIÃO DIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2016 | 220.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2016 | 160.00 | 00000429594704 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2016 | 130.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001056 | 23/03/2016 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BTOTHER DCP1512 E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSRA BROTHER DCP 1512, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001060 | 23/03/2016 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP8112 E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2016 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2016 | 1173.30 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001059 | 23/03/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001041 | 23/03/2016 | 5000.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE GRAMA TIPO ESMERALDA, DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS.CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2016 | 1010.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001050 | 24/03/2016 | 780.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2016 | 84752.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2016 | 14379.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2016 | 13528.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2016 | 7671.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2016 | 4939.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2016 | 4565.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2016 | 11581.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2016 | 8216.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2016 | 2511.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2016 | 27753.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2016 | 7692.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2016 | 5245.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2016 | 6846.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2016 | 1198.99 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2016 | 5236.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2016 | 264.00 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, (PROFESSOR DE MATEMÁRIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2016 | 176.00 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO (PROFESSORA DE BIOLOGIA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2016 | 1239.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2016 | 1349.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2016 | 1173.30 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2016 | 100.00 | 00005769767413 | ROSALHA RUFINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2016 | 2500.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA REVISAO, ATUALIZAÇAO E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SISC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2016 | 360.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2016 | 1470.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2016 | 890.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2016 | 26359.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2016 | 26356.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2016 | 3579.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2016 | 192.00 | 00005581171475 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2016 | 192.00 | 00065153456404 | MARIA AUXILIADORA LIMA SOUSA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2016 | 200.10 | 00004578526402 | MARIA DA GUIA LEANDRO ALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2016 | 17500.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2016 | 5085.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2016 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2016 | 5461.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2016 | 10706.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2016 | 880.00 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIA DENTISTA (PROTESISTA DENTAL ), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2016 | 525.83 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2016 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2016 | 22.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2016 | 13005.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2016 | 9313.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2016 | 15044.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2016 | 366.93 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DE SERVIDOR ( MOTORISTA ),LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2016 | 105.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2016 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2016 | 380.64 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (LANÇAMENTOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIDORES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2016 | 4580.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2016 | 5762.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2016 | 4213.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2016 | 6151.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2016 | 210.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOASCARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2016 | 625.32 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2016 | 150.00 | 00004077999405 | MARIA JOCEILDA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2016 | 60.00 | 00009106645445 | DANILA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2016 | 150.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001225 | 29/03/2016 | 1194.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS (LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001226 | 29/03/2016 | 1199.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS (LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2016 | 100.00 | 00001563290421 | JOCILEIDE DA SILVA FONSECA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2016 | 80.00 | 00012702497705 | GABRIELA MARQUES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2016 | 50.00 | 00015581556784 | VITÓRIA REGIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2016 | 100.00 | 00034766153839 | KLEIDSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2016 | 1600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( MARIA SÔNIA PEREIRA GOMES), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2016 | 840.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DE COMBATE A MICROCEFARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001221 | 29/03/2016 | 445.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001222 | 29/03/2016 | 95.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001223 | 29/03/2016 | 820.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001224 | 29/03/2016 | 505.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS (ÓLEO, COMBUSTÍVEL E AR), DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2016 | 962.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOSS EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001186 | 30/03/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001194 | 30/03/2016 | 156.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001195 | 30/03/2016 | 244.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2016 | 150.00 | 00002419627490 | MARCIA PORFÍRIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001198 | 30/03/2016 | 237.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2016 | 380.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2016 | 200.00 | 00005278470461 | EDILENE DE ARAÚJO FERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2016 | 200.00 | 00002419627490 | MARCIA PORFÍRIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2016 | 350.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA OS 05(CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001190 | 30/03/2016 | 203.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001193 | 30/03/2016 | 181.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001199 | 30/03/2016 | 459.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001200 | 30/03/2016 | 250.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001211 | 30/03/2016 | 892.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS, OVOS, QUEIJO E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSDESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001212 | 30/03/2016 | 378.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRIOS,OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2016 | 410.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001196 | 30/03/2016 | 500.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001197 | 30/03/2016 | 384.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001201 | 30/03/2016 | 907.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001202 | 30/03/2016 | 181.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001203 | 30/03/2016 | 734.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001204 | 30/03/2016 | 159.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001205 | 30/03/2016 | 413.79 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001206 | 30/03/2016 | 1159.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001207 | 30/03/2016 | 1508.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001208 | 30/03/2016 | 642.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA,FRANGOSS, OVOS, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001209 | 30/03/2016 | 3148.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,POLPA DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001210 | 30/03/2016 | 510.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001231 | 30/03/2016 | 5000.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE GRAMA TIPO "ESMERALDA", DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS.CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2016 | 512.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001261 | 31/03/2016 | 354.52 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001264 | 31/03/2016 | 35.78 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001265 | 31/03/2016 | 164.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001267 | 31/03/2016 | 419.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001268 | 31/03/2016 | 857.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001271 | 31/03/2016 | 1642.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001272 | 31/03/2016 | 717.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2016 | 39042.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2016 | 6222.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2016 | 6863.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001258 | 31/03/2016 | 107.24 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2016 | 202.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2016 | 202.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001262 | 31/03/2016 | 57.12 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001263 | 31/03/2016 | 69.22 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001266 | 31/03/2016 | 1016.67 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001270 | 31/03/2016 | 533.96 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2016 | 68.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA,DESTINADO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2016 | 7.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ADAPTADOR US-BR,DESTINADO A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2016 | 150.00 | 00065972376415 | ESTER MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2016 | 50.00 | 00001736826425 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2016 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2016 | 130.00 | 00046075232400 | CÍCERO GENÉSIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2016 | 350.00 | 00003328736417 | MARIA DE LOURDES XAVIER LEANDRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2016 | 150.00 | 00089840534300 | SANDRA MARIA PIRES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2016 | 50.00 | 00004447302497 | GLEDSON MARTINS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2016 | 50.00 | 00010527318485 | INÊS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2016 | 675.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001273 | 31/03/2016 | 526.36 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2016 | 24105.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2016 | 900.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 09 A 19 DE MARÇO DE 2016, NUM TOTAL DE 15 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001260 | 31/03/2016 | 100.02 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 30 e 31 de março de 2016, com a finalidadede acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2016 | 570.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001259 | 31/03/2016 | 62.92 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001269 | 31/03/2016 | 652.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2016 | 30611.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2016 | 646.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2016 | 40.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ANILHA DE LATAO 1/2 MISU), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2016 | 77.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BARRA REDONDA 1/2-56),DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001319 | 01/04/2016 | 10976.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001311 | 01/04/2016 | 672.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001309 | 01/04/2016 | 593.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001310 | 01/04/2016 | 1145.68 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2016 | 137.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES MICROLINE2 300V A BIV/115V, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001323 | 01/04/2016 | 882.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001300 | 01/04/2016 | 979.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001322 | 01/04/2016 | 1852.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001317 | 01/04/2016 | 9556.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, SAVEIRO - MOQ-2273, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2016 | 60.00 | 00010011864435 | EDILÂNIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2016 | 60.00 | 00012527918441 | AMANDA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO REUMATOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2016 | 150.00 | 00066605660587 | ROSENIR DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006861752479 | LUCIA MARIA BIBIANO RAMALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2016 | 100.00 | 00053438515334 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2016 | 80.00 | 00003373341450 | MARIA CELIANE SOARES LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001312 | 01/04/2016 | 169.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2016 | 130.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2016 | 110.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001320 | 01/04/2016 | 2373.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI-6077 E QFS-5168, PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001732 | 01/04/2016 | 1261.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001314 | 01/04/2016 | 1021.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001304 | 01/04/2016 | 4118.57 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001305 | 01/04/2016 | 5981.16 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001318 | 01/04/2016 | 6210.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001313 | 01/04/2016 | 535.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001321 | 01/04/2016 | 10227.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2016 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 18 E 22 DE MARÇO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2016 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,08 E 14 DE MARÇO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2016 | 300.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SELEÇÃO E ARQUIVAMENTO DE COCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001345 | 04/04/2016 | 11046.72 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE GRAMA TIPO "ESMERALDA", DESTINADA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS.CORRESPONDENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2016 | 310.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2016 | 1800.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2016 | 100.00 | 00005556794464 | LEANDRO DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2016 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2016 | 150.00 | 00008204103735 | SANDRA SUTERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2016 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2016 | 100.00 | 00009778295450 | ELANIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2016 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2016 | 300.00 | 00020126816468 | ANTONIO SUTERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2016 | 200.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2016 | 100.00 | 00002022198441 | SALVANI JOSÉ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2016 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 01,04 E 05 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2016 | 1620.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001425 | 04/04/2016 | 288.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2016 | 1800.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0001348 | 04/04/2016 | 7650.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2016 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA APRESENTAR PLANO DE TRABALHO PARA CONVÊNIO DE REFORMAS DE ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2016 | 92.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2016 | 2.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, REVESTIMENTO DE POÇO ARTESIANO COM CATAVENTO, DA COMUNIDADE DO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001567 | 05/04/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001349 | 05/04/2016 | 1081.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001350 | 05/04/2016 | 393.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001351 | 05/04/2016 | 2737.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512016 | 0001356 | 05/04/2016 | 7.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GEL PARA ECG E ULTRAOSSON ( 01 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001357 | 05/04/2016 | 288.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2016 | 620.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2016 | 3147.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2016 | 2310.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CAÇAMBAO DE AREIA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2016 | 2684.18 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2016 | 1235.82 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001362 | 06/04/2016 | 99.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIAZEPAN INJETÁVEL 10MG/ML 2ML ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIODE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001363 | 06/04/2016 | 451.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001364 | 06/04/2016 | 156.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFADIAZINA DE PRA CREME 400 G), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001365 | 06/04/2016 | 382.42 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001421 | 06/04/2016 | 269.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2016 | 500.00 | 00004190287490 | RUBENS LEITE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 0001479-42.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. PROMOVENTE: VALMI ALMEIDA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2016 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS ( DUAS ) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2016 | 1000.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 0001479-42.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO E INSPEÇAO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001382 | 07/04/2016 | 3430.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2016 | 425.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2016 | 1592.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001383 | 07/04/2016 | 1560.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R 16, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001489 | 07/04/2016 | 488.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001379 | 07/04/2016 | 1293.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001381 | 07/04/2016 | 130.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 18-2 75 42P, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001384 | 07/04/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001385 | 07/04/2016 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001366 | 07/04/2016 | 238.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001367 | 07/04/2016 | 648.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001370 | 07/04/2016 | 1402.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001371 | 07/04/2016 | 731.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001372 | 07/04/2016 | 486.75 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001373 | 07/04/2016 | 470.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001377 | 07/04/2016 | 821.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE ( PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001378 | 07/04/2016 | 875.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001380 | 07/04/2016 | 1030.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 CT 52 10 LONAS, DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001493 | 07/04/2016 | 13892.60 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001494 | 07/04/2016 | 1274.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001386 | 07/04/2016 | 40.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001368 | 07/04/2016 | 467.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001369 | 07/04/2016 | 449.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0001376 | 07/04/2016 | 1461.73 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2016 | 430.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS, DSTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PÁSCOA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2016 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.073-7 - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2016 | 60.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR VACINA ANTI-ALERGICA NA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001391 | 08/04/2016 | 700.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001437 | 11/04/2016 | 410.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001440 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2016 | 310.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHEITAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, AO PACIENTE JOSÉ JUSTINOD E MARIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2016, NUM TOTAL DE 22 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001406 | 11/04/2016 | 440.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001409 | 11/04/2016 | 1315.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E ELÉTRICOS) NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001419 | 11/04/2016 | 1203.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001420 | 11/04/2016 | 879.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001423 | 11/04/2016 | 532.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001438 | 11/04/2016 | 890.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001422 | 11/04/2016 | 240.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2016 | 920.00 | 00000126201498 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA (CARRO FUMACÊ) EM ATUAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2016 | 620.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001396 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001397 | 11/04/2016 | 1080.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001398 | 11/04/2016 | 1260.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001399 | 11/04/2016 | 960.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001400 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001401 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001402 | 11/04/2016 | 960.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001403 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001404 | 11/04/2016 | 1020.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001408 | 11/04/2016 | 408.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001411 | 11/04/2016 | 1760.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS E CAIXA DE MARCHA) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001431 | 11/04/2016 | 1320.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001439 | 11/04/2016 | 690.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001407 | 11/04/2016 | 972.40 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001410 | 11/04/2016 | 2240.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E MOLAS), NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2016 | 75.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-2016, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME-PB - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001435 | 11/04/2016 | 798.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/04/2016 | 505.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001436 | 11/04/2016 | 350.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍORO DE 20 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2016 | 100.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA Na PACIENTE MILENA RODRIGUES FONTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS ( RM DO CRÂNIO) NO PACIENTE JAILTON FLÁVIO DE LIMA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS ( CINTILOGRAFIA ÓSSEA) NA PACIENTE ANTONIA SOARES DOS ANJOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2016 | 2560.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS ( CINTILOGRAFIA ÓSSEA) NA PACIENTE CREUZA NÓBREGA DE LUCENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2016 | 42.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2016 | 5.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001451 | 13/04/2016 | 748.97 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001450 | 13/04/2016 | 559.18 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 08,16 E 22 DE MARÇO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001461 | 13/04/2016 | 103.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2016 | 50.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A COORDENADORA MUNICIPAL DO PACTO NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-2016, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME-PB - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2016 | 75.00 | 00002695836457 | KIOMARA LARISSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-2016, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME-PB - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2016 | 50.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-2016, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME-PB - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001452 | 13/04/2016 | 772.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001453 | 13/04/2016 | 919.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001454 | 13/04/2016 | 1673.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001457 | 13/04/2016 | 449.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001458 | 13/04/2016 | 153.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001459 | 13/04/2016 | 400.34 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001460 | 13/04/2016 | 41.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2016 | 75.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO-2016, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME-PB - SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2016 | 670.00 | 00025114191810 | JOSÉ WILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SAO FRANCISCO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001465 | 13/04/2016 | 130.94 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2016 | 300.00 | 00070354558412 | JESSICA MARIA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET TIPO ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2016 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001455 | 13/04/2016 | 598.98 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001456 | 13/04/2016 | 1016.97 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001462 | 13/04/2016 | 80.46 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001464 | 13/04/2016 | 64.08 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2016 | 1080.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/04/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001541 | 14/04/2016 | 2531.87 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001542 | 14/04/2016 | 2330.78 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2016 | 625.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) PORTASEM ALUMÍNIO COM PVC, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2016 | 250.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROJETO CONTRA O TABAGISMO, DURANE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/04/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001463 | 14/04/2016 | 75.56 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2016 | 580.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE UCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA TIPO: MONTANA DE PLACA Nº. NQH 7384,PERCURSO ENTRE A CIDADE DE SOLEDADE-PB E CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2016 | 1050.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (21) VINTE E UMA PASSAGENS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2016 | 1512.17 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001536 | 15/04/2016 | 244.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2016 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2016 | 280.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL,NO 2º JOGO DA 3ª FASE (SEMIFINAL), DA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA, EDIÇAO 2016.MALTA FUTEBOL CLUBE VETERANOS X LAGOA FUTEBOL CLUBE VETERANOS, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2016, NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE , NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001483 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2016 | 180.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/04/2016 | 321.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SORTEIOS COM GESTANTES QUE CUMPRIRAM 06 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2016 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2016 | 2.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2016 | 1954.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2016 | 3780.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 63 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 19 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001504 | 19/04/2016 | 485.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2016 | 855.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001544 | 19/04/2016 | 448.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2016 | 800.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRÉ MOLDLADOS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001503 | 19/04/2016 | 510.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2016 | 2662.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2016 | 244.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001501 | 19/04/2016 | 5400.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2016 | 50.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2016 | 8.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 12 V, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2016 | 2200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2016 | 240.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001507 | 20/04/2016 | 1540.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 24 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2016 | 230.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001571 | 21/04/2016 | 7508.97 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GIRO FLEX DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA - NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 21,24,29 DE MARÇO E 04,15 E 19 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2016 | 150.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE OS DIAS 04,15 E 19 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001545 | 22/04/2016 | 233.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001546 | 22/04/2016 | 90.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2016 | 563.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE PARA O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS).CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 19 E 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2016 | 983.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2016 | 20.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2016 | 340.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2016 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2016 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2016 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2016 | 790.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 13(TREZE) POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALADOS ÀS MARGENS DA BR 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2016 | 880.00 | 00003372360460 | DAMIANA LEITE FERRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS ANTONIO ALVES DE LIMA E DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO, EM SUBSTITUIÇÃO DE URGÊNCIA A SERVIDORA GERALDA DOS SANTOS SILVA, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2016 | 170.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2016 | 21317.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2016 | 102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2016 | 1515.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2016 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2016 | 515.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2016 | 27.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO LIMPADORDO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2016 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 18/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2016 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2016 | 1610.70 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ), LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001593 | 25/04/2016 | 770.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 A 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2016 | 630.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2016 | 320.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: ALAGAMAR E HUMAITÁ, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 15 DE ABROL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0001600 | 25/04/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/03/2016 A 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2016 | 226.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001568 | 25/04/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2016 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2016 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRARFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2016 | 400.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS DE PALESTRAS PARA GESTANTES E DIA DO HIPERTENSO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2016 | 675.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001575 | 25/04/2016 | 193633.71 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS, NA CONSTRUÇÃO DE 04 CASAS, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 137/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, EM ANEXO. | 00082016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2016 | 12769.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2016 | 9020.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2016 | 14353.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2016 | 1000.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE UCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2016 | 124.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE UCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - PLACA OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.PERCURSO DA CIDADE DE MALTA PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2016 | 18370.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2016 | 5085.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2016 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2016 | 6651.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2016 | 90.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2016 | 5762.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2016 | 6512.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2016 | 4216.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DIA 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2016 | 1173.30 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001572 | 26/04/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2016 | 351.52 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (LANÇAMENTOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIDORES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2016 | 29.12 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2016 | 74.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2016 | 1128.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2016 | 3537.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2016 | 25453.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2016 | 4553.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2016 | 25025.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2016 | 3579.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2016 | 84487.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2016 | 13627.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2016 | 3629.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2016 | 7671.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2016 | 4927.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2016 | 4545.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2016 | 9998.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2016 | 7828.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2016 | 2091.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2016 | 29157.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2016 | 8428.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2016 | 5245.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2016 | 7154.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2016 | 1177.60 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2016 | 5984.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2016 | 1173.30 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001686 | 27/04/2016 | 850.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510 E TROCAS DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2016 | 1470.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS), DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0001712 | 27/04/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001581 | 27/04/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2016 | 67.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001713 | 27/04/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2016 | 1333.30 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001687 | 27/04/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510SF, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001688 | 27/04/2016 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1020, LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, A PACIENTE NEUZILEIDE MORAIS MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001691 | 28/04/2016 | 576.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS, MEDINDO 3,00 X 0,80, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001690 | 28/04/2016 | 418.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS, DESTINADOS AS DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2016 | 600.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2016 | 1510.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSEERTOS DE DOIS MATABURROS DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS MACAPÁ E AÇUDE NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2016 | 360.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001692 | 28/04/2016 | 906.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS E LONA/ILHOES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO SETRAN, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001731 | 29/04/2016 | 12078.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0001718 | 29/04/2016 | 905.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA EM 01 AR CONDICIONADO E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 03 ARCONDICONADOS SPLIT DE 30.000 BTUS ATE 60.000 BTUS DE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB . CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001733 | 29/04/2016 | 12586.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2016 | 39123.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2016 | 6040.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2016 | 6748.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2016 | 350.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM CORRESPONDENTE AO JOGO DA GRANDE FINAL DA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA, EDIÇÃO 2016, ENTRE AS EQUIPES DE MALTA FUTEBOL CLUBE ( VETERANOS) X FIREBALL FUTEBOL CLUBE (VETERANOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - PB, A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2016, ÀS 18:00HS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2016 | 310.00 | 00003551281440 | JOSÉLIO DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS NA RUA ANÁLIA ALVES DE LIMA, NO CONJUNTO JOSÉ MARQUES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MALTA - PB. DURANTE DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2016 | 410.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001725 | 29/04/2016 | 1540.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001729 | 29/04/2016 | 5985.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2016 | 310.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001738 | 29/04/2016 | 52.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2016 | 210.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2016 | 30490.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2016 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001717 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001730 | 29/04/2016 | 1474.29 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001736 | 29/04/2016 | 1563.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2016 | 1100.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001734 | 29/04/2016 | 7080.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, SAVEIRO - MOQ-2273 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2016 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, A PACIENTE VERA LÚCIA GUEDES SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2016 | 25180.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2016 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiológica com ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006911711495 | WLISSES DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2016 | 5800.00 | 22958480000130 | JOSE DE MEDEIROS BATISTA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO COM 58 METROS DE PROFUNDIDADE NA ROCHA CRISTALINA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2016 | 620.00 | 00009065905405 | JOÃO DE LUCENA CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS FÉLIX RODRIGUES DE SOUSA E TRAVESSA DR. AGGEU DE CASTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2016 | 1025.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS NOS CANTEIROS E NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2016 | 1610.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS , DESTINADOS A CANTEIROS DA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2016 | 2.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2016 | 620.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2016 | 2396.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2016 | 220.00 | 07239645000120 | EMILLY - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SALA DE PUERICULTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001757 | 03/05/2016 | 155.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2016 | 580.00 | 22958480000130 | JOSE DE MEDEIROS BATISTA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE VAZÃO E LIMPEZA DE TRÊS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SÍTIO AREIAS E DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2016 | 360.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA "ROUNDUP", DESTINADOS AO CONTROLE DE MATO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 , PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2016 | 646.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA - NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2016 | 661.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.,Reconst. e Ampl. de adutora, reservatório dágua, cisternas e t | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001905 | 05/05/2016 | 13745.46 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA LOCALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEI DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/05/2016 | 230.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COLCHÃO D26, DESTINADO A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001765 | 06/05/2016 | 1436.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001766 | 06/05/2016 | 1292.22 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001767 | 06/05/2016 | 805.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001768 | 06/05/2016 | 3604.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001769 | 06/05/2016 | 876.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2016 | 205.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2016 | 50.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS (57/18) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2016 | 844.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2016 | 657.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DO MÓDULO ESPORTIVO E GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2016 | 555.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2016 | 1279.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002098 | 06/05/2016 | 4455.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001777 | 06/05/2016 | 770.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001778 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001779 | 06/05/2016 | 1320.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001783 | 06/05/2016 | 4079.03 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001784 | 06/05/2016 | 2488.47 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001770 | 06/05/2016 | 1030.82 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001771 | 06/05/2016 | 815.02 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0001780 | 06/05/2016 | 940.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2016 | 91.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CANECAS DE PORCELANA 120 ML, DESTINADAS A BRINDES PARA MÃES QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001773 | 06/05/2016 | 560.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0001782 | 06/05/2016 | 940.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001772 | 06/05/2016 | 432.36 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2016 | 200.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15,18,25 E 28 DE ABRIL DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARPESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0001781 | 06/05/2016 | 960.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2016 | 366.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2016 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2016 | 45.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 METROS DE TUBO LATEX, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001785 | 06/05/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2016 | 2950.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS:CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265 E RETROESCAVADEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001845 | 09/05/2016 | 417.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001861 | 09/05/2016 | 391.89 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2016 | 45.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001848 | 09/05/2016 | 213.69 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001846 | 09/05/2016 | 253.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001847 | 09/05/2016 | 258.83 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001854 | 09/05/2016 | 1745.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001855 | 09/05/2016 | 757.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001862 | 09/05/2016 | 746.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001863 | 09/05/2016 | 403.31 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2016 | 1500.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 200 X 1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001843 | 09/05/2016 | 552.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001844 | 09/05/2016 | 455.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001849 | 09/05/2016 | 2282.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001850 | 09/05/2016 | 2475.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,FÍGADO,FRANGOS,OVOS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001851 | 09/05/2016 | 1631.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA,FRANGO, OVOS, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001852 | 09/05/2016 | 4223.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,LINGUUIÇA, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001853 | 09/05/2016 | 758.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS, OVOS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001856 | 09/05/2016 | 621.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001857 | 09/05/2016 | 1268.61 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001858 | 09/05/2016 | 351.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001859 | 09/05/2016 | 1124.93 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001860 | 09/05/2016 | 337.11 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2016 | 285.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001911 | 10/05/2016 | 170.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E AR, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001912 | 10/05/2016 | 132.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2016 | 3680.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.TOTALIZANDO 46 VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001802 | 10/05/2016 | 1140.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001803 | 10/05/2016 | 8090.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001804 | 10/05/2016 | 1472.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001805 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001806 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001807 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001808 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001809 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001810 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001816 | 10/05/2016 | 1260.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001867 | 10/05/2016 | 2490.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001906 | 10/05/2016 | 1670.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001916 | 10/05/2016 | 1967.75 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001917 | 10/05/2016 | 1945.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001918 | 10/05/2016 | 1143.12 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2016 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001908 | 10/05/2016 | 389.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E AR, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2016 | 4290.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.TOTALIZANDO 09 (NOVE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 07 (SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001907 | 10/05/2016 | 222.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001909 | 10/05/2016 | 265.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001910 | 10/05/2016 | 311.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO,COMBUSTÍVEL E AR, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001913 | 10/05/2016 | 129.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001914 | 10/05/2016 | 1715.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ( LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDMENTADOR E AR ), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001915 | 10/05/2016 | 1129.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ( LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E SEDMENTADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0001919 | 10/05/2016 | 100.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001866 | 10/05/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001812 | 10/05/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2016 | 1020.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001821 | 11/05/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001876 | 11/05/2016 | 490.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0001869 | 11/05/2016 | 7100.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2016 | 600.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0001922 | 11/05/2016 | 500.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (22)VINTE E DUAS PASSAGENS. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 18,21 E 27 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001877 | 11/05/2016 | 1150.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016, NUM TOTAL DE 30 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001878 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2016 | 67.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2016 | 139.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001875 | 11/05/2016 | 390.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2016 | 450.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO ENGENHEIRO CIVIL, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CREA E FUNASA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001819 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2016 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2016 | 368.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2016 | 290.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2016 | 310.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM A PRF NO PROJETO FETRAN, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2016 | 1598.38 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0001879 | 11/05/2016 | 1190.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001921 | 11/05/2016 | 690.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/05/2016 | 463.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/05/2016 | 2507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2016 | 560.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2016 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2016 | 105.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2016 | 91.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2016 | 18537.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/05/2016 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/05/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001924 | 12/05/2016 | 2874.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (ELÉTRICOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO DE RODAS E CONSERTOS DE MOLAS) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001925 | 12/05/2016 | 2232.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS,REVISÃO DE RODAS E EMBREAGEM) NO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2016 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2016 | 53.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2016 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2016 | 246.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/05/2016 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001923 | 12/05/2016 | 1900.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E EMBREAGEM), NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/05/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2016 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/05/2016 | 505.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2016 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/05/2016 | 1786.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/05/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ERIANE PEIXOTO DE ARAÚJO LIMA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001882 | 12/05/2016 | 1150.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/05/2016 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001969 | 13/05/2016 | 776.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001970 | 13/05/2016 | 1237.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2016 | 1530.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (HÉRNIA DE HIATO) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/05/2016 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) NO SENHOR MOACIR ELVÍDIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001928 | 13/05/2016 | 3080.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002189 | 13/05/2016 | 2660.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/05/2016 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 18/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001948 | 16/05/2016 | 458.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001949 | 16/05/2016 | 859.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001950 | 16/05/2016 | 716.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001954 | 16/05/2016 | 378.51 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001955 | 16/05/2016 | 175.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001956 | 16/05/2016 | 39.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001951 | 16/05/2016 | 113.68 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2016 | 180.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2016 | 728.50 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE LEITE LONGA VIDA CAMPONESA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2016 | 378.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE MAIODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001957 | 16/05/2016 | 70.68 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001960 | 16/05/2016 | 73.34 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001961 | 16/05/2016 | 634.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001962 | 16/05/2016 | 1014.88 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2016 | 195.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001952 | 16/05/2016 | 70.96 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001958 | 16/05/2016 | 658.32 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2016 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PRÓSTATA E VEÍSCULA EM PACIENTE (ANTONIO SUTERO), DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2016 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiológica com ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001953 | 16/05/2016 | 107.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001959 | 16/05/2016 | 531.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/05/2016 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRARFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE (PETRONIO JANSEN DE AMORIM) DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0001971 | 16/05/2016 | 1828.61 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001976 | 16/05/2016 | 1224.84 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001985 | 17/05/2016 | 455.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001991 | 17/05/2016 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001992 | 17/05/2016 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001993 | 17/05/2016 | 2086.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001977 | 17/05/2016 | 1225.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT 30.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2016 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,06 E 10 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2016 | 1150.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2016 | 669.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2016 | 630.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2016 | 2100.00 | 00005571451475 | TATIANE INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIGÊNCIA 2014-2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001983 | 17/05/2016 | 448.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001984 | 17/05/2016 | 470.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCEHES PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001986 | 17/05/2016 | 440.55 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001987 | 17/05/2016 | 691.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001988 | 17/05/2016 | 1204.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001989 | 17/05/2016 | 203.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001990 | 17/05/2016 | 444.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2016 | 669.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001943 | 17/05/2016 | 1434.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA: MMY 1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001944 | 17/05/2016 | 668.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CIICLASS DE PLACA: OFC 1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001945 | 17/05/2016 | 1897.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE V8 DE PLACA: NPU 8731 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001946 | 17/05/2016 | 1000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: OXO2725, OFC 1399, MMY 1385 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001947 | 17/05/2016 | 52.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR - VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: NQI7722 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2016 | 860.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002000 | 18/05/2016 | 1320.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2016 | 4656.18 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002003 | 18/05/2016 | 1470.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 21 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2016 | 1299.77 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2016 | 3333.25 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001994 | 18/05/2016 | 1142.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001995 | 18/05/2016 | 1389.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001996 | 18/05/2016 | 809.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001997 | 18/05/2016 | 2479.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0001998 | 18/05/2016 | 394.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0001999 | 18/05/2016 | 642.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA( EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002005 | 19/05/2016 | 1184.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2016 | 770.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2016 | 44.85 | 04727560000284 | AKY MODA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) TOALHAS DE MÃO RANCA, DESTINADAS A BRINDES PARA MÃES QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2016 | 750.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2016 | 294.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO E INSPEÇAO TÉCNICA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2016 | 50.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOBINAS BRANCAS DESTINADAS AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2016 | 765.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS E ASSESSORIA DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2016 | 240.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002112 | 20/05/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2016 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2016 | 1020.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇAO PARA O ENFRENTAMENTO DOS ACHADOS DA AUDITORIA OPERACIONAL DA ATENÇAO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2016 | 1.12 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ERIANE PEIXOTO DE ARAÚJO LIMA, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2016 | 1774.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇAO DE PRAÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2016 | 880.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SAO FRANCISCO E RIACHO DO FEIJAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002079 | 23/05/2016 | 2480.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2016 | 576.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM GRUPO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS E ACOMPANHARCONVENIO 484/2015, REFERENTE A REFORMA DE DUAS ESCOLAS NESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2016 | 665.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE DUAS BOMBAS SUBMERSA DE 1CV , MONOFÁSICA 0,5M EM REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO MECANICO E LUBRIFICAÇAO;DO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E ESTÁDIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2016 | 88754.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2016 | 13726.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES D MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2016 | 8668.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2016 | 4978.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2016 | 4545.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2016 | 9653.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2016 | 8086.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2016 | 2091.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2016 | 27270.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2016 | 8023.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2016 | 5027.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2016 | 7521.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2016 | 1177.60 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2016 | 5500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0002071 | 24/05/2016 | 1263.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2016 | 3333.25 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2016 | 3280.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2016 | 3822.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2016 | 4213.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Implantação de Projetos de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2016 | 1225.00 | 00006733511495 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA), EM OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/05/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/05/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2016 | 26064.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2016 | 27099.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2016 | 3579.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002014 | 24/05/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002015 | 24/05/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2016 | 4554.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 19,20,23 DE ABRIL E 05 E 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/05/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/05/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002023 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/05/2016 | 365.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EREVISAO E READEQUAÇÃO DE ARQUIVOS CONSTANTES NO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2016 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2016 | 6100.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2016 | 6555.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2016 | 109.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2016 | 92.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0002016 | 24/05/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002028 | 24/05/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/05/2016 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2016 | 376.48 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (LANÇAMENTOS CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE DE SERVIDORES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2016 | 840.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 11 A 23 DE MAIO DE 2016, NUM TOTAL DE 14 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/05/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/05/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 21,26,28 DE ABRIL; 03,06 E 10 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/05/2016 | 2400.00 | 00029957389491 | JOSÉ ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2016 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002072 | 24/05/2016 | 5502.23 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2016 | 9592.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2016 | 9519.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2016 | 14210.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2016 | 3860.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2016 | 17623.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2016 | 4611.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2016 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2016 | 5461.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2016 | 105.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002091 | 25/05/2016 | 921.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2016 | 24492.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2016 | 15.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2016 | 217.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2016 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2016 | 56.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIOS). CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2016 | 57.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2016 | 25.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA ( LIB/ANT FLOAT - PAGAMENTO DE SALÁRIOS ), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2016 | 30987.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2016 | 57.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002073 | 25/05/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002093 | 25/05/2016 | 450.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 A 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/05/2016 | 293.10 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE METALON 40 X 20, DESTINADO A DECORAÇÕES PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002092 | 25/05/2016 | 650.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 A 24 DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2016 | 490.00 | 19895751000141 | NA PONTA DOS DEDOS MÓVEIS ARTESANAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIBRA SINTÉTICA DESTINADA AO REVESTIMENTO DE CADEIRAS DE BALANÇO, UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALÇEMTNCIO DE VÍNCULOS - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2016 | 6837.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2016 | 39592.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2016 | 6019.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2016 | 150.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 08,22 E 30 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTICULAÇÃO DO PAIF COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALEMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM CARGA HORÁRIA DE 08(OITO) HORAS DE AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002096 | 27/05/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002190 | 27/05/2016 | 8182.77 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 10 e 11 de maio de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado e DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002081 | 27/05/2016 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORSAS LASER RICOH AF SP3510 E SAMSUNG ML 2010, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2016 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2016 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a terceira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002106 | 30/05/2016 | 280.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002107 | 30/05/2016 | 350.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002111 | 30/05/2016 | 382.42 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2016 | 1850.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002253 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2016 | 620.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CHEFE DE COZINHA, NO JANTAR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2016 | 615.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PEÇAS DE FERRO , DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2016 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:11,12 E 13 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DNOCS, CGEPA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2016 | 103.20 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A OFICINAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍPIO, PARA A CONFECÇÃO DE ENFEITES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2016 | 360.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2016 | 500.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 01,07,13,20 E 27 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2016 | 9009.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002201 | 31/05/2016 | 12810.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2016 | 142.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002204 | 31/05/2016 | 542.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2016 | 1600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002193 | 31/05/2016 | 1400.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002203 | 31/05/2016 | 4442.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2016 | 310.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002200 | 31/05/2016 | 1281.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2016 | 720.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CORTINAS E OBJETOS DECORATIVOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002225 | 31/05/2016 | 175.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2016 | 615.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SAMGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002202 | 31/05/2016 | 8593.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLAC OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2016 | 2443.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2016 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMO PATOLÓGICO TIPO 1 NA PACIENTE GERALDA FERNANDES DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002198 | 31/05/2016 | 1639.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002205 | 31/05/2016 | 878.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002226 | 31/05/2016 | 661.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2016 | 515.00 | 00006911711495 | WLISSES DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÕES E REPAROS NAS REDES ELÉTRICAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002196 | 31/05/2016 | 4320.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002199 | 31/05/2016 | 9318.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002215 | 01/06/2016 | 480.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2016 | 365.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANDRÉ E SAQUINHO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2016 | 360.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2016 | 331.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002214 | 01/06/2016 | 960.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2016 | 2200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002223 | 02/06/2016 | 840.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002224 | 02/06/2016 | 1320.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 08 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2016 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 30 DE MAIO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2016 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EXERESE FISTULA BRANQUIAL, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2016 | 250.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ORTOPÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/06/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002259 | 03/06/2016 | 282.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/06/2016 | 2.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2016 | 317.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA SEGURAR BANDEIRÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE (POSTES DOS CANTEIROS) PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/06/2016 | 950.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 07 e 08 de junho de 2016, com a finalidadede acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado e DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A GIGOV/JP E FUNASA E PARTICIPAR DE EVENTO DO TCU, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002262 | 06/06/2016 | 1009.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2016 | 2590.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (31) TRINTA E UMA, PASSAGENS E CAMPINA GRANDE - PB (26)VINTE E SEIS, PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2016 | 600.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁROS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/06/2016 | 250.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS MÃES GESTANTES QUE FAZER PRÉ NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/06/2016 | 2220.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 37 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2016 | 300.00 | 00002521571415 | JOSÉ CARLOS CANDEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2016 | 85.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DO TETO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002278 | 07/06/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 15/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002284 | 07/06/2016 | 1040.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 , DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002285 | 07/06/2016 | 720.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002289 | 07/06/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 , DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002290 | 07/06/2016 | 30.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002299 | 07/06/2016 | 598.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0002319 | 07/06/2016 | 8825.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2016 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2016 | 510.00 | 00007687870417 | VANDERLAN KLEBER PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PESSOAL QUE TRABALHA NO ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2016 | 360.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2016 | 467.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA: MMY 1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIO (48/2016) DE REFORMAS EM DUS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2016 | 250.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 06,11,17,24 E 29 DE MAIO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002281 | 07/06/2016 | 3232.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 G291, PROTETORES E CÂMARA 900-20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002282 | 07/06/2016 | 650.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R 15, DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002283 | 07/06/2016 | 1680.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002286 | 07/06/2016 | 1680.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002294 | 07/06/2016 | 154.94 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002295 | 07/06/2016 | 2515.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002296 | 07/06/2016 | 1004.12 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002297 | 07/06/2016 | 1148.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002298 | 07/06/2016 | 731.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002292 | 07/06/2016 | 340.59 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002293 | 07/06/2016 | 526.02 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/06/2016 | 359.50 | 11114350000103 | G.AQUILES C. DE S. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE CORTINA EM AMBIENTE DO PRÉDIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002279 | 07/06/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002291 | 07/06/2016 | 30.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002280 | 07/06/2016 | 3430.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002287 | 07/06/2016 | 1715.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002288 | 07/06/2016 | 536.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2016 | 42.60 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ADONIAS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002320 | 08/06/2016 | 1020.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 07 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022016 | 0002321 | 08/06/2016 | 380.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO COM BRAÇO DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002322 | 08/06/2016 | 9106.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2016 | 378.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 KG. DE CHAPA GALVANIZADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2016 | 661.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE REDONDO (1.1/2 E 2.1/2), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2016 | 540.55 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES E AVENIDAS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE ), REFERENTE AOS 5º E 6º BIMESTRE DE 2015 E 1º E 2º BIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2016 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2016 | 5134.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2016 | 1517.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2016 DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2016 | 809.79 | 00004354398478 | VIVIA TAOMARA DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDOR ( BIOQUÍMICA ), DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2016 | 7147.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO /2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2016 | 458.33 | 00007024506423 | MAURICEIA MACEDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORA EFETIVA ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2016 | 8809.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2016 | 1816.33 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2016 | 1607.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2016 | 3222.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2016 | 2730.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2016 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2016 | 946.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/06/2016 | 301.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2016 | 2145.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2016 | 2856.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2016 | 2981.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2016 | 12717.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2016 | 13222.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2016 | 462.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2016 | 462.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2016 | 505.25 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2016 | 415.56 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2016 | 1568.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2016 | 1691.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2016 | 831.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2016 | 506.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2016 | 415.56 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2016 | 415.56 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2016 | 42640.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2016 | 6706.29 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2016 | 6310.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2016 | 3834.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2016 | 1270.09 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DO PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2016 | 1602.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2016 | 3689.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2016 | 3898.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2016 | 1053.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2016 | 946.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2016 | 462.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2016 | 12766.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2016 | 1264.65 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2016 | 3801.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2016 | 3824.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2016 | 2042.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2016 | 3362.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE E A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2016 | 522.10 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2016 | 596.79 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2016 | 1264.65 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2016 | 2340.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002403 | 10/06/2016 | 1240.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002431 | 10/06/2016 | 196.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2016 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2016 | 1418.97 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2016, REALIZADO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2016 | 360.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2016 | 432.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO COM PUNHO 100% POLIESTER, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002394 | 10/06/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002395 | 10/06/2016 | 1140.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002396 | 10/06/2016 | 1080.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002398 | 10/06/2016 | 1260.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002399 | 10/06/2016 | 1380.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002400 | 10/06/2016 | 1140.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002402 | 10/06/2016 | 690.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002404 | 10/06/2016 | 1380.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002326 | 10/06/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002417 | 10/06/2016 | 1080.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002406 | 10/06/2016 | 645.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002401 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2016 | 69.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CORES 26W 220V, DESTINADAS A DECORAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2016 | 648.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: FORRÓ PRECATEADO, SAIA RODADA E ESPORTO DE OURO (17/06); FORRÓ DO AMASSO, BANDA ENCANTUS E FELIPE LEMOS (18/06), QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2016, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86-MT. RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 25 E 26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 09 E 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.857-2- CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2016 | 1204.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2016 | 2220.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016, NUM TOTAL DE 37(TRINTA E SETE) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2016 | 150.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE OS DIAS 26 DE MAIO E 06 E 08 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002324 | 10/06/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002327 | 10/06/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002330 | 10/06/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002405 | 10/06/2016 | 810.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO NO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002411 | 13/06/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2016 | 700.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTY, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2016 | 1000.00 | 00075282658453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA DO PROCESSO Nº 053.2012.001085-4. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2016 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2016 | 1430.00 | 00070292505400 | BRENDA ARIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS ESCOLAS CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA E MARTA DA NÓBREGA RODERIGUES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2016 | 185.00 | 00007738207442 | MARIA DE FÁTIMA LEITE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2016 | 510.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS NOS CANTEIROS E NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2016 | 360.00 | 00008943039450 | FRANCISCA BIBIANO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002413 | 13/06/2016 | 1240.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/06/2016 | 260.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2016 | 460.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2016 | 515.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2016 | 90.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002433 | 14/06/2016 | 238.50 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM IMPRESSÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/06/2016 | 1699.07 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/06/2016 | 315.00 | 22936379000189 | PALOMA RODRIGUES BRASIL - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2016 | 2900.00 | 00005014669409 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS ASFALTADAS DESTA CIDADE:AVELINO MARQUES DE SOUSA, CEL.JUSTINO FERNANDES, CHATEABRIAND FERREIRA DE ALMEIDA, CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA E ANTONIO ALVES DE LIMA, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/06/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002428 | 14/06/2016 | 1540.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 18 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002640 | 14/06/2016 | 3320.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2016 | 3800.00 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PRA CENTRAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICINAL SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA/2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2016 | 4000.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PRAÇA CENTRAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE MALTA 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2016 | 2500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA VEICULAÇÃO ONLINE E OFLINE DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2016 | 255.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002432 | 14/06/2016 | 876.80 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/06/2016 | 300.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/06/2016 | 1030.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2016 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ( JOANA DARC BEZERRA RODRIGUES ), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2016 | 240.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/06/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 02,07 E 10 DE JUNHO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/06/2016 | 105.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2016 | 299.60 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.OBS.: CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002453 | 15/06/2016 | 472.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0002454 | 15/06/2016 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 500 ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTEMUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0002535 | 15/06/2016 | 40000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAIA RODADA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016,EM VIA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002537 | 15/06/2016 | 25000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTU'S, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016,EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2016 | 299.60 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/06/2016 | 400.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA GRAVADA EM BRONZE, MEDINDO 40X50 CM, DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESMNOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2016 | 599.20 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002476 | 15/06/2016 | 846.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002477 | 15/06/2016 | 809.37 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002478 | 15/06/2016 | 1224.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA: OFC 1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002479 | 15/06/2016 | 1080.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA: MMY 1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002519 | 15/06/2016 | 1560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP 1512 E LASER RICOH SP3510SF, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP OF 4200 E BROTHER DCP 8112 E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF 4200, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002470 | 16/06/2016 | 1006.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: OXO2725, OFC 1399, MMY 1385 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2016 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2016 | 525.00 | 11879193000119 | CELIA MARIA AMACHADO FILLUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FIBRA SINTÉTICA , DESTINADAS A COBERTURA DE CADEIRAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002461 | 16/06/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002538 | 16/06/2016 | 8900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE 01(UM) PALCO MODULAR PORTE I, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E 01(UM) GRUPO DE GERADOR MÓVEL , DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0002536 | 16/06/2016 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO PRECATEADO", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016,EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2016 | 220.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2016 | 300.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A DUAS ( DUAS ) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002456 | 16/06/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002486 | 17/06/2016 | 830.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A GIGOV/JP E FUNASA E PARTICIPAR DE EVENTO DO TCU, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0002534 | 17/06/2016 | 23000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO AMASSO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, COM 02(DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM VIA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016", COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO INCLUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0002773 | 17/06/2016 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA " FORROZÃO ESPORA DE OURO " E SONORIZAÇÃO, NO EVENTO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, NESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0002667 | 17/06/2016 | 15000.00 | 21704285000111 | FELIPE LEMOS DO NASCIMENTO 07559468470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA " FELIPEX LEMOS E FORRÓ DO BEM ", NO EVENTO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2016", NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2016 | 310.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES, CHATEAUBRIAND FERREIRA DE ALMEIDA E CEL. JUSTINO FERNANDES, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002483 | 17/06/2016 | 720.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 04 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002484 | 17/06/2016 | 870.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2016 | 600.00 | 00006435956430 | CARLOS ALBERTO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM E MARCAÇÃO DE CAMPO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2016 | 200.00 | 00055706789487 | ERINALDO GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2016 | 550.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2016 | 351.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2016 | 200.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2016 | 479.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2016 | 3388.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2016 | 98.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2016 | 19122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2016 | 1246.67 | 00004138807454 | EDINALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002495 | 20/06/2016 | 700.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2016 | 322.00 | 00000771200358 | PALOMA RODRIGUES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS (PAMONHAS E CANJICAS) DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2016 | 200.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2016 | 224.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2016 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2016 | 106.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2016 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002521 | 20/06/2016 | 2826.40 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2016 | 1173.30 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2016 | 2550.00 | 00003815021472 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA PROJEÇÃO DE VIDEOS, IMAGENS E TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS APRESENTAÇÕES DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/ 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2016 | 554.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002544 | 20/06/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002562 | 20/06/2016 | 525.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2016 | 150.00 | 00002419627490 | MARCIA PORFÍRIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSERTO DO BANCO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO,PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2016 | 200.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2016 | 240.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2016 | 160.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO (MAPEAMENTO DE RETINA DE AMBOS OS OLHOS)EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2016 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2016 | 1897.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ( ALANA MEDEIROS MORENO), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 24,27,30 DE MAIO E 03,06 E 10 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2016 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/06/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2016 | 3150.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2016 | 9398.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2016 | 9020.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/06/2016 | 13917.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/06/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2016 | 3402.01 | 00008919084475 | GABRIELA DE ASSIS ALVES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/06/2016 | 18464.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/06/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/06/2016 | 3345.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2016 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/06/2016 | 5525.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2016 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2016 | 67.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2016 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002541 | 21/06/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0002542 | 21/06/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2016 | 33.28 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2016 | 349.44 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2016 | 6122.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/06/2016 | 6255.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002543 | 21/06/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/06/2016 | 4588.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/06/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/06/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/06/2016 | 3764.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/06/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/06/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/06/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/06/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/06/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/06/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/06/2016 | 27958.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/06/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/06/2016 | 25929.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/06/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2016 | 87299.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2016 | 14145.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES D JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2016 | 8067.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2016 | 5135.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2016 | 4898.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2016 | 7456.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2016 | 7997.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2016 | 2114.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/06/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/06/2016 | 26339.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/06/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/06/2016 | 8485.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/06/2016 | 8023.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/06/2016 | 4407.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/06/2016 | 6846.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/06/2016 | 1732.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO -MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/06/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/06/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/06/2016 | 4620.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/06/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/06/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2016 | 880.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/06/2016 | 765.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS E ASSESSORIA DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/06/2016 | 775.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/06/2016 | 450.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHEITAS E LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/06/2016 | 770.00 | 00034766153839 | KLEIDSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS E PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/06/2016 | 725.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS , DURANTE O PERÍODO DE 10 A 18 DE JUNHO DE 2016 NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/06/2016 | 145.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/06/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE PRORROGAÇÃO PARA 30/12/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/06/2016 | 50.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/06/2016 | 970.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002552 | 22/06/2016 | 4257.27 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/06/2016 | 30.57 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002739 | 27/06/2016 | 474.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (06 MEGA BYTES), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002745 | 27/06/2016 | 42.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0002952 | 27/06/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2016 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:21,22 E 23 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E GIGOV/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002738 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO AOS TRABALHOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/06/2016 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2016 | 96.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002668 | 27/06/2016 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2016 | 150.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002732 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) , DESTINADO AOS TRABALHOS DO CENTRO EPIDEMIOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002735 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO A RESIDÊNCIA DAS MÉDICAS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002741 | 27/06/2016 | 237.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO ( 03 MEGA BYTES ) DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2016 | 44.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002733 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO AOS TRABALHOS DO ABRIGO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002734 | 27/06/2016 | 237.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (03 MEGA BYTES) DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002736 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO AOS TRABALHOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002731 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2016 | 665.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, LIMPEZA E VASCULHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS:CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E CENTRO DE CONVIVÊNCIADE IDOSOS, NO PERÍODO DE 02 A 19 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002737 | 27/06/2016 | 79.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (01 MEGA BYTE) DESTINADO AOS TRABALHOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0002740 | 27/06/2016 | 237.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO (03 MEGA BYTES), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002722 | 28/06/2016 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSOA LASER RICOH SP 3510SF, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2016 | 3920.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.TOTALIZANDO49 VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2016 | 400.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL EM 03(TRÊS) JOGOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A INAUGURAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEYU DE FARIAS, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002724 | 28/06/2016 | 45.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF4200, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2016 | 3410.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.TOTALIZANDO 08 (OITO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 05(CINCO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2016 | 2340.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 39 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2016 | 615.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA MAMÁRIA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2016 | 1635.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002661 | 28/06/2016 | 2800.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, FDESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC´PIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0002723 | 28/06/2016 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510SF E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a quarta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2016 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFDIA COMPUTADORIZADA) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2016 | 615.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETE DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002696 | 30/06/2016 | 9660.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002706 | 30/06/2016 | 1775.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (FREIOS,CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E MOTOR DE PARTIDA) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002707 | 30/06/2016 | 1937.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS ( FREIOS,EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS ) NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002708 | 30/06/2016 | 1129.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002709 | 30/06/2016 | 1054.24 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2016 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiológica em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002691 | 30/06/2016 | 564.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2016 | 90.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2016 | 210.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002689 | 30/06/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002693 | 30/06/2016 | 1151.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2016 | 635.00 | 00005430807494 | IZAIAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EFETIVO POLICIAL , NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/ 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01( UMA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2016 | 1220.00 | 00070292505400 | BRENDA ARIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES CULTURAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DA "CAIXA D'ÁGUA", DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002944 | 30/06/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002690 | 30/06/2016 | 528.41 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002697 | 30/06/2016 | 610.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002694 | 30/06/2016 | 4582.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2016 | 515.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2016 | 690.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA SINALLIZAÇÃO HORIZONTAL, EXECUTADOS NAS RUAS ASFALTADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002705 | 30/06/2016 | 2385.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E EMBREAGEM ) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0002710 | 30/06/2016 | 1674.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002729 | 30/06/2016 | 1680.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2016 | 310.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002695 | 30/06/2016 | 8597.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002700 | 30/06/2016 | 2718.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E EMBREAGEM) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002701 | 30/06/2016 | 2750.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR - VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: NQI-7722 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002702 | 30/06/2016 | 2597.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002703 | 30/06/2016 | 784.35 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva/Ginásio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002894 | 30/06/2016 | 76416.82 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002692 | 30/06/2016 | 16524.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002728 | 30/06/2016 | 840.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002747 | 01/07/2016 | 240.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA MEDINDO 5,00 X 0,80, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002748 | 01/07/2016 | 1140.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 04 DA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002746 | 01/07/2016 | 160.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO), ADESIVOS IMÃ0,60 X 0,30, DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002754 | 01/07/2016 | 260.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002755 | 01/07/2016 | 240.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 1,00 X 1,00 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/07/2016 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 28/06/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/07/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/06/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002742 | 01/07/2016 | 1184.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.052-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002765 | 01/07/2016 | 183.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002766 | 01/07/2016 | 879.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/07/2016 | 2876.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2016 | 1500.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L375, TANQUE WIFI, DESTINADA A ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2016 | 1850.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L375 E 01 ROTEADOR TP LINK WIRELESS 300MBPS, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCNATE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002768 | 05/07/2016 | 103.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002779 | 05/07/2016 | 459.92 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002780 | 05/07/2016 | 62.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002785 | 05/07/2016 | 180.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002786 | 05/07/2016 | 1011.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002787 | 05/07/2016 | 1706.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002788 | 05/07/2016 | 489.34 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002789 | 05/07/2016 | 934.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002782 | 05/07/2016 | 73.32 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002783 | 05/07/2016 | 115.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002792 | 05/07/2016 | 1275.09 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002793 | 05/07/2016 | 507.95 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002795 | 05/07/2016 | 142.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002796 | 05/07/2016 | 63.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2016 | 310.00 | 00070354558412 | JESSICA MARIA SOUSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET TIPO ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2016 | 105.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002794 | 05/07/2016 | 533.32 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2016 | 1586.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DA BANDA SAIA RODADA, QUE SE APRESENTOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/2016",NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/07/2016 | 1730.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:FELIPEX LEMOS E FORRÓ DO BEM E ENCANTU'S, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/2016 ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2016 | 1724.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:FORROZÃO ESPORA DE OURO E SAIA RODADE QUE E SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS " SÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/2016 ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002781 | 05/07/2016 | 86.92 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002791 | 05/07/2016 | 740.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002769 | 05/07/2016 | 353.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002790 | 05/07/2016 | 816.87 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002784 | 05/07/2016 | 290.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2016 | 252.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER DAS ARTÉRIAS RENAIS) EM PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS SEVERO DE LIMA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2016 | 1800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CAÇAMBÃO DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AINFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. VEÍCULO DE PLACA HAR-1356/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2016 | 110.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊ DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/07/2016 | 750.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002776 | 06/07/2016 | 466.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/07/2016 | 485.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002813 | 07/07/2016 | 830.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002814 | 07/07/2016 | 1322.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002815 | 07/07/2016 | 206.55 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002816 | 07/07/2016 | 619.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002817 | 07/07/2016 | 1076.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002811 | 07/07/2016 | 579.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002812 | 07/07/2016 | 248.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/07/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2016 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002810 | 07/07/2016 | 490.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2016 | 100.00 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SER ATENDIDOS PELA CARAVANA DO CORAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS - PB,JUNTO A 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002823 | 07/07/2016 | 1086.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO JANTAR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/07/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES DESTE MUNICÍPIO , JUNTO A GIGOV/JP, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2016 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2016 | 256.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2016 | 42.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2016 | 90.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA-9007 E FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2016 | 255.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2016 | 1695.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS II, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002852 | 08/07/2016 | 540.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002849 | 08/07/2016 | 182.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002850 | 08/07/2016 | 57.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO (PREMIUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002851 | 08/07/2016 | 198.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2016 | 680.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2016 | 48.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2016 | 20.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002818 | 08/07/2016 | 1020.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002819 | 08/07/2016 | 1080.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002822 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 07 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2016 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2016 | 555.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2016 | 1614.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002853 | 08/07/2016 | 12066.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/07/2016 | 99.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2016 | 139.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VEÍCULO ÔNIBU ESCOLAR DE PLACA: MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2016 | 150.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2016 | 22.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RELE AUXILIAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2016 | 120.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2016 | 65.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA: OFC 1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/07/2016 | 70.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA: OFC 1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2016 | 411.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2016 | 956.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2016 | 600.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002887 | 08/07/2016 | 1478.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DO MÓDULO ESPORTIVO E GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2016 | 330.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGNES DE TIME DESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO AMADOR E SUB 21, EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002860 | 11/07/2016 | 1298.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2016 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2016 | 1311.79 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2016 | 33.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002863 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002870 | 11/07/2016 | 1320.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002895 | 11/07/2016 | 1260.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002896 | 11/07/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002862 | 11/07/2016 | 1355.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2016 | 2100.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 24 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2016, NUM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2016 | 330.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2016 | 520.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2016 | 1700.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2016 | 1650.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2016 | 1650.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002864 | 11/07/2016 | 540.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002859 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01( UMA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 08 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002861 | 11/07/2016 | 650.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002867 | 11/07/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002871 | 11/07/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002883 | 12/07/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002892 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2016 | 52.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (PUNÇÃO ASPIRATIVA/USG PAAF) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002908 | 12/07/2016 | 1594.49 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002909 | 12/07/2016 | 132.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0002910 | 12/07/2016 | 1954.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002897 | 12/07/2016 | 1380.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002898 | 12/07/2016 | 1320.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002899 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002900 | 12/07/2016 | 1380.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/07/2016 | 179.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLOBO PARA BINGO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2016 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 18/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2016 | 1770.39 | 70160569000108 | F C MENEZES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DEL RAYSSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MMERCADORIAS, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002912 | 13/07/2016 | 637.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002913 | 13/07/2016 | 762.72 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002914 | 13/07/2016 | 408.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002915 | 13/07/2016 | 1524.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002916 | 13/07/2016 | 363.42 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002917 | 13/07/2016 | 283.17 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002901 | 13/07/2016 | 1320.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002919 | 13/07/2016 | 307.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002921 | 13/07/2016 | 78.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002922 | 13/07/2016 | 351.18 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0002923 | 13/07/2016 | 369.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MEDICOODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIASDINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0002924 | 13/07/2016 | 244.51 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME "DOPPLER VASCULAR" EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002918 | 13/07/2016 | 343.86 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0002920 | 13/07/2016 | 1963.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2016 | 229.80 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2016 | 229.80 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2016 | 229.80 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2016 | 229.80 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2016 | 620.03 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos honorarios advocatícios de suncumbencia , conforme nº de processo 53.2012001086-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2016 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de uma avaliação cardiovascular com ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS:SENHORZINHO FERNANDES, DR. AGGEU DE CASTRO,JOSÉ SALVIANO ALVES E LEOPOLDO DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2016 | 2800.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.TOTALIZANDO 35 VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIO DE REFORMA EM DUAS ESCOLAS Nº 484/2015 E TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002940 | 15/07/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2016 | 85.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO.ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 05,08 E 11 DE JULHO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/07/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO ( RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO ( CINTILOGRAFIA ÓSSEA ) EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2016 | 1000.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA NA ESPECIALLIDADE GINECOLOGIA,EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2016 | 3240.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (44) QUARENTA E QUATRO, PASSAGENS E CAMPINA GRANDE - PB(26)VINTE E SEIS, PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002982 | 15/07/2016 | 1515.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, REGULADOR MEDICINAL COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR COM FRASCO 250ML, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003049 | 15/07/2016 | 408.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTEMUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003050 | 15/07/2016 | 1173.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003051 | 15/07/2016 | 154.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003052 | 15/07/2016 | 150.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003053 | 15/07/2016 | 70.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVIES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002941 | 15/07/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/07/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0002945 | 15/07/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/07/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/07/2016 | 473.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/07/2016 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003038 | 18/07/2016 | 159.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/07/2016 | 840.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DAS BANDAS FELIPE LEMOS E FORRÓ DO AMASSO,QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DENOMINADO "SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM/2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/07/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 13 e 14 de julho de 2016, com a finalidadede acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado e DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/07/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/07/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003054 | 18/07/2016 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0002990 | 18/07/2016 | 8950.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003035 | 18/07/2016 | 384.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003044 | 18/07/2016 | 424.41 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/07/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2016 | 1500.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/07/2016 | 240.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/07/2016 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/07/2016 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2016 | 136.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/07/2016 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/07/2016 | 300.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS A DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003031 | 18/07/2016 | 1302.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003032 | 18/07/2016 | 455.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRIOS,OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003036 | 18/07/2016 | 181.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003037 | 18/07/2016 | 246.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003045 | 18/07/2016 | 579.54 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003046 | 18/07/2016 | 237.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002962 | 18/07/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/07/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/07/2016 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2016 | 19057.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/07/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002991 | 18/07/2016 | 820.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/07/2016 | 200.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 07,10,15 E 23 DE JUNHO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/07/2016 | 150.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 14,21 E 29 DE JUNHO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/07/2016 | 441.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2016 | 2639.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003026 | 18/07/2016 | 1873.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003027 | 18/07/2016 | 2158.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,FÍGADO,FRANGOS,OVOS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003028 | 18/07/2016 | 1283.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA,FRANGO, OVOS, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003029 | 18/07/2016 | 3853.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,LINGUUIÇA, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003030 | 18/07/2016 | 550.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E OVOS ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003033 | 18/07/2016 | 605.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003034 | 18/07/2016 | 438.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003039 | 18/07/2016 | 569.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003040 | 18/07/2016 | 1335.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003041 | 18/07/2016 | 292.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003042 | 18/07/2016 | 1067.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003043 | 18/07/2016 | 268.82 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2016 | 2294.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/07/2016 | 341.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/07/2016 | 2001.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2016 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/07/2016 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003331 | 19/07/2016 | 717.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002993 | 19/07/2016 | 1610.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 14 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/07/2016 | 350.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003332 | 19/07/2016 | 590.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003333 | 19/07/2016 | 1004.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/07/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/07/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003330 | 19/07/2016 | 183.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2016 | 649.80 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003202 | 19/07/2016 | 2070.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003203 | 19/07/2016 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003204 | 19/07/2016 | 895.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003205 | 19/07/2016 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003206 | 19/07/2016 | 248.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/07/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2016 | 40.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2016 | 270.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS DE NOTARIAL E REGISTRAIS (ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO, AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS, CERTIDÃO E AUTENTICAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003020 | 20/07/2016 | 7492.82 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003021 | 20/07/2016 | 720.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PRODECIMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003022 | 20/07/2016 | 1639.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0003023 | 20/07/2016 | 418.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003024 | 20/07/2016 | 82.72 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003025 | 20/07/2016 | 3180.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR DE AR PISTÃO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0002999 | 20/07/2016 | 820.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003047 | 20/07/2016 | 2588.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2016 | 280.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ELÉTRICA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002998 | 21/07/2016 | 960.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/07/2016 | 555.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/07/2016 | 1335.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/07/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/07/2016 | 700.00 | 00007291605482 | DANIEL PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA IARA MOTA DOS SANTOS SOUSA, NO DIA 20/07/2016 NA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/07/2016 | 511.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/07/2016 | 601.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/07/2016 | 911.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/07/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/07/2016 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DO MÓDULO ESPORTIVO E GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/07/2016 | 243.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 01,05,08,12,15 E 18 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2016 | 300.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003062 | 22/07/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0003063 | 22/07/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/07/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/07/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/07/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2016 | 630.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE COLUNA LOMBAR SACRA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/07/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/07/2016 | 1800.00 | 00029957389491 | JOSÉ ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003098 | 22/07/2016 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0003099 | 22/07/2016 | 356.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TENSIÔMETROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2016 | 3035.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS SPLIT COM CONTROLE E 01 CAFETEIRA BLACK DECKER, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/07/2016 | 350.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK WIRELESS 300MBPS, DESTINADO CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/07/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/07/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/07/2016 | 1246.67 | 00004138807454 | EDINALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/07/2016 | 7800.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS NAS RUAS TRAVESSAS DR. AGGEU DE CASTRO I e II. CONFORME DISPENSA E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/07/2016 | 180.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) FILTROS ABS CARVÃO ATIVADO, DESTINADOS AOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: MARTA NÓBREGA RODRIGUES, CÔNEGO JOAQUIM, DE ASSIS FERREIRA E JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2016 | 6703.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003083 | 25/07/2016 | 1680.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17.5,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003084 | 25/07/2016 | 3360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17.5,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003085 | 25/07/2016 | 6464.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 G291, PROTETORES E CÂMARA 900-20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/07/2016 | 85600.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/07/2016 | 14797.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/07/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/07/2016 | 13684.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/07/2016 | 8067.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/07/2016 | 5514.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/07/2016 | 3402.88 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/07/2016 | 4561.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/07/2016 | 7456.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/07/2016 | 7778.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/07/2016 | 2114.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/07/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/07/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/07/2016 | 19699.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2016 | 2541.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2016 | 4842.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/07/2016 | 8023.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/07/2016 | 4092.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/07/2016 | 6846.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/07/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/07/2016 | 1173.30 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO -MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/07/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/07/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/07/2016 | 7375.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/07/2016 | 3726.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA DO EJA , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/07/2016 | 5500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/07/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2016 | 1956.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2016 | 185.00 | 00008672054407 | ROMÁRIO ROMÃO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003081 | 25/07/2016 | 1030.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 CT 52 10 LONAS, DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003086 | 25/07/2016 | 2976.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARAS DE AR 1000 X 20, PROTETORES ARO 20 E PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/07/2016 | 28148.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/07/2016 | 26153.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/07/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/07/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003090 | 25/07/2016 | 67.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/07/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/07/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/07/2016 | 3445.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/07/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/07/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/07/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/07/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/07/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/07/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/07/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/07/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2016 | 22.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/07/2016 | 18225.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/07/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/07/2016 | 3858.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2016 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/07/2016 | 5461.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2016 | 17419.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/07/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/07/2016 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/07/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/07/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2016 | 528.64 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2016 | 220.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003078 | 25/07/2016 | 1740.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AOS VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003089 | 25/07/2016 | 139.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003091 | 25/07/2016 | 35.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM NO VEÍCULO FIORINO PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003092 | 25/07/2016 | 70.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003093 | 25/07/2016 | 37.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/07/2016 | 9691.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/07/2016 | 9020.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2016 | 14518.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/07/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/07/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003117 | 25/07/2016 | 5959.51 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/07/2016 | 200.00 | 00811657000309 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003088 | 25/07/2016 | 30.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/07/2016 | 1860.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 01 ESTABILIZADOR DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/07/2016 | 4588.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/07/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/07/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/07/2016 | 6227.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/07/2016 | 6570.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003073 | 25/07/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2016 | 31698.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/07/2016 | 2229.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/07/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003079 | 25/07/2016 | 3430.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003080 | 25/07/2016 | 990.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 25 E CÂMARA DE AR FE2725, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003082 | 25/07/2016 | 6860.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22.5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/07/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/07/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2016 | 3150.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2016 | 50.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2016 | 76.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2016 | 67.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003113 | 26/07/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2016 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2016 | 23265.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAS DE INCÊNDIO E PÂNICO), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL, COM ÁREA A SER REFORMADA DE 227,38M2, LOCALIZADO NA RUA DR. SENHORZIHO FERNANDES, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2016 | 8129.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2016 | 29633.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2016 | 5335.00 | 00002941942408 | DALVANIRA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (PRODUTOS A AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003128 | 27/07/2016 | 114.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0003129 | 27/07/2016 | 32.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003193 | 27/07/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003133 | 28/07/2016 | 792.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003134 | 28/07/2016 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/07/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003135 | 28/07/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/07/2016 | 311.20 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR "TAÇA CIDADE DE MALTA/2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003136 | 28/07/2016 | 237.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES (INTERNET ), DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2016 | 31.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003130 | 28/07/2016 | 3120.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES EM DIVERSOS SÍTIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a quinta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003145 | 29/07/2016 | 17630.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003149 | 29/07/2016 | 688.34 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003151 | 29/07/2016 | 640.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003448 | 29/07/2016 | 270.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF4200 E TROCAS DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8112, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2016 | 35.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003165 | 29/07/2016 | 249.48 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2016 | 360.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS ANTONIO ALVES DE LIMA E BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 16 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003150 | 29/07/2016 | 4481.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2016 | 3500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2016 | 1570.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2016, REALIZADO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003148 | 29/07/2016 | 7498.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003154 | 29/07/2016 | 460.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003447 | 29/07/2016 | 510.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E REMANUFATURAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510SF, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER RICOH SP3510 E EPSON L555 BULK IN DE FÁBRICA, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/07/2016 | 6492.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/07/2016 | 6181.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2016 | 39457.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/07/2016 | 25553.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003445 | 29/07/2016 | 15.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PF4200, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003147 | 29/07/2016 | 9485.71 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003153 | 29/07/2016 | 980.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2016 | 430.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2016 | 400.00 | 17456087000290 | CEMOAN - CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2016 | 3520.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.TOTALIZANDO 07 (SETE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 06(SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003157 | 29/07/2016 | 2280.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003158 | 29/07/2016 | 628.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003160 | 29/07/2016 | 2018.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003289 | 29/07/2016 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003290 | 29/07/2016 | 1581.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003152 | 29/07/2016 | 880.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003163 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003444 | 29/07/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORSAS LASER RICOH AF SP3510, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003446 | 29/07/2016 | 15.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OF4200, LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003156 | 29/07/2016 | 1775.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003155 | 29/07/2016 | 280.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2016 | 32322.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2016 | 25.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2016 | 150.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE OS DIAS 14,20 E 26 DE JULHO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2016 | 800.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ BARÇA DO TORNEIO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL, CATEGORIA ABERTO, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2016 | 581.15 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM GRUPO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/08/2016 | 315.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE EPILEPSIA E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, REALIZADA NESTA CIDADE DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2016 | 2580.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 43 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/08/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VASCULAR NO PACIENTE FRANCISCO TAVARES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2016 DO VEÍCULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2016 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMO PATOLÓGICO TIPO 1 NA PACIENTE RAIANE MARIA DA SILVA ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2016 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMO PATOLÓGICO TIPO 1 NA PACIENTE LUSIA GOMES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2016 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO TIPO 1 NA PACIENTE ELISABETE DE ARAÚJO LOPES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/08/2016 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO ( TOMOGRAFIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE)EM PACIENTE (MARIA ARAÚJO HELENA) ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2016 | 320.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA , DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/08/2016 | 130.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU RENOVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 ES VERMELHA DE PLACA MNO-1723, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2016 | 360.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANDRÉ E SAQUINHO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2016 | 580.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003199 | 04/08/2016 | 1750.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003416 | 04/08/2016 | 1232.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003378 | 04/08/2016 | 359.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003415 | 04/08/2016 | 882.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva/Ginásio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003866 | 04/08/2016 | 15291.37 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/08/2016 | 1167.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003414 | 04/08/2016 | 1554.90 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/08/2016 | 200.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 25 E 28 DE JULHO; 02 E 03 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003196 | 04/08/2016 | 790.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/08/2016 | 320.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2016 | 535.00 | 00005548457411 | ALBANETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2016 | 100.00 | 00011038699495 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO TORNEIO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL, CATEGORIA ABERTO, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2016 | 45.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LIÇENCA AMBIENTAL PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2016 | 310.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2016 | 1258.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a sexta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2016 | 454.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003418 | 08/08/2016 | 664.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003422 | 09/08/2016 | 1626.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, ELÉTRICOS E ALTERNADOR), NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003300 | 09/08/2016 | 910.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003301 | 09/08/2016 | 1320.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003302 | 09/08/2016 | 1020.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003420 | 09/08/2016 | 1872.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, MOLAS E ELÉTRICOS) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2016 | 600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003417 | 09/08/2016 | 1140.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003419 | 09/08/2016 | 1554.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E ALTERNADOR) NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/08/2016 | 349.96 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BANDEIRAS EM POLIESTER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA PÁTRIA A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003421 | 09/08/2016 | 1668.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E MOLAS) NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2016 | 2742.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2016 | 3126.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2016 | 260.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2016 | 2580.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016, NUM TOTAL DE 43(QUARENTA E TRÊS) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2016 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2016 | 384.80 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2016 | 520.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2016 | 90.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO.ORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003335 | 10/08/2016 | 1020.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003317 | 10/08/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE JUHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003319 | 10/08/2016 | 1380.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003320 | 10/08/2016 | 1260.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003321 | 10/08/2016 | 1320.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003322 | 10/08/2016 | 1440.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003323 | 10/08/2016 | 1260.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003325 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003326 | 10/08/2016 | 1260.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003327 | 10/08/2016 | 3919.66 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022016 | 0003328 | 10/08/2016 | 2476.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CARROS DE MÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003329 | 10/08/2016 | 3683.34 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003313 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003318 | 10/08/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003324 | 10/08/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003426 | 11/08/2016 | 675.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICUCLTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003427 | 11/08/2016 | 750.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/08/2016 | 350.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003423 | 11/08/2016 | 980.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2016 | 1589.06 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2016 | 810.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003395 | 11/08/2016 | 1272.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2016 | 137.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003425 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2016 | 520.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003424 | 11/08/2016 | 1160.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/08/2016 | 2820.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (34) TRINTA E QUATRO, PASSAGENS E CAMPINA GRANDE - PB (28)VINTE E OITO, PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE ENCAMINADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003383 | 12/08/2016 | 720.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003385 | 12/08/2016 | 37.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003384 | 12/08/2016 | 40.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/08/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/08/2016 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/08/2016 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/08/2016 | 162.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/08/2016 | 19723.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/08/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/08/2016 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/08/2016 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/08/2016 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 12,21 E 27 DE JULHO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/08/2016 | 50.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/08/2016 | 1110.00 | 00003423822414 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/08/2016 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 18/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/08/2016 | 3016.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2016 | 421.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/08/2016 | 500.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/08/2016 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/08/2016 | 545.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/08/2016 | 521.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/08/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 10 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/08/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2016 | 1737.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/08/2016 | 120.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2016 | 540.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2016 | 3481.05 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003465 | 15/08/2016 | 6103.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003466 | 15/08/2016 | 263.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003393 | 15/08/2016 | 201.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/08/2016 | 190.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/08/2016 | 463.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/08/2016 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/08/2016 | 54.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS POR AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/08/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/08/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/08/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 10,11 e 12 de agosto de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a FUNASA, DNOCS E SSDS/PB DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/08/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/08/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/08/2016 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/08/2016 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003429 | 16/08/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/08/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01( UMA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003406 | 16/08/2016 | 371.68 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003407 | 16/08/2016 | 693.26 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003408 | 16/08/2016 | 360.90 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003409 | 16/08/2016 | 584.99 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003410 | 16/08/2016 | 1496.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/08/2016 | 35.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A CONTA 07/2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/08/2016 | 880.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/08/2016 | 367.76 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SE APRESENTARÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003404 | 16/08/2016 | 340.66 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003405 | 16/08/2016 | 261.31 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2016 | 800.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE ( LUCAS MARQUES GUALBERTO),ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/08/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/08/2016 | 364.00 | 17007553000179 | VERÔNICA SILVA BORGES DA NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAÇANETAS, BAQUETAS ,DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/08/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2016 | 174.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168 , DESTINADO A VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/08/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2016 | 3200.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.TOTALIZANDO 40 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003435 | 19/08/2016 | 650.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/08/2016 | 180.00 | 00059189681487 | MARIA DO CARMO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBAINHAMENTO DE LENÇÓIS PARA A CRECHE SALVALINA CAVACANTE DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003864 | 19/08/2016 | 34207.72 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 01 E CONTRATO 1148/2016 (1ª MEDIÇÃO). | 00062016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003432 | 19/08/2016 | 1680.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003469 | 19/08/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003590 | 19/08/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/08/2016 | 1078.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2016 | 1117.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2016 | 1196.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003868 | 19/08/2016 | 22217.43 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LEVANTAMENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/08/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/08/2016 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/08/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003434 | 19/08/2016 | 620.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2016 | 3737.52 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 05682008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/08/2016 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0003436 | 19/08/2016 | 9950.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2016 | 528.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FICHÁRIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2016 | 580.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA TORRES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/08/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/08/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,05,09,11,16 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/08/2016 | 100.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE OS DIAS 10 19 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2016 | 450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PATOLÓGICO TIPO 1 EM PACIENTE (MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA), DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2016 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO POR ONCOLÓGICOS NA PACIENTE RITA DA SILVA TEIXEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2016 | 450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PCT ANÁTOMO PATOLÓGICO TIPO 1 EM PACIENTE (ROZEILDA FERREIRA SOUTO), DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2016 | 290.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/08/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2016 | 136.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA ADOLESCENTES QUE IRÃO ERQUER ESTANDARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO COM A BANDA MARCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2016 | 210.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAAGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS DOS INTEGRANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.150-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2016 | 380.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SE APRESENTARÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2016 | 615.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ARMÁRIOS DE BALCÃO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/08/2016 | 800.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2016 | 400.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS NOS CANTEIROS E NA PRAÇA PÚBLICA , DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2016 | 2858.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2016 | 200.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/08/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE (ROSIVAL AZEVEDO DE SOUZA),ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003583 | 24/08/2016 | 402.55 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003478 | 24/08/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/08/2016 | 83.35 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ( CARTA COMERCIAL E SEDEX ), DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003581 | 24/08/2016 | 444.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003582 | 24/08/2016 | 403.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCEHES PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003584 | 24/08/2016 | 618.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003585 | 24/08/2016 | 194.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003586 | 24/08/2016 | 993.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003587 | 24/08/2016 | 470.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003588 | 24/08/2016 | 676.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/08/2016 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA EXTRA NA OBRA RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO 1006132-19 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2016 | 210.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/08/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA 30/12/2016. CONFORME ANEXO ( CONTRATO 800495/2013 - OPERAÇÃO 1014240-04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2017 , NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME ANEXO ( CONTRATO 782527/2013 - OPERAÇÃO 1003790-33). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/08/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2016 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2016 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMOUTADORIZADA DO TORAX EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003518 | 26/08/2016 | 1466.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT 7000 BTUS , TROCA DE CAPACITORES, REPROCESSAMENTOS DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRTIVA EM AR CONDICIONADOS PLIT DE 8000 ATÉ 24000 BTUS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/08/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2016 | 9398.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2016 | 9853.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/08/2016 | 15762.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/08/2016 | 2933.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/08/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/08/2016 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2016 | 18675.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2016 | 4843.41 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/08/2016 | 3345.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/08/2016 | 8439.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/08/2016 | 5509.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/08/2016 | 15689.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/08/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/08/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/08/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/08/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/08/2016 | 590.23 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/08/2016 | 614.12 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/08/2016 | 45.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/08/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/08/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/08/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/08/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/08/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/08/2016 | 86.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/08/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0003496 | 26/08/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003861 | 26/08/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2016 | 103.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003498 | 26/08/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/08/2016 | 5814.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/08/2016 | 6507.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003497 | 26/08/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/08/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/08/2016 | 4977.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/08/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/08/2016 | 166.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/08/2016 | 1291.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/08/2016 | 29184.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/08/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/08/2016 | 24507.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/08/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2016 | 205.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/08/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/08/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/08/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/08/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/08/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/08/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/08/2016 | 3474.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/08/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/08/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/08/2016 | 2361.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/08/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/08/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/08/2016 | 84694.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/08/2016 | 13463.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/08/2016 | 4213.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/08/2016 | 13421.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/08/2016 | 8917.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/08/2016 | 5472.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/08/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2016 | 4561.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2016 | 5099.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/08/2016 | 7778.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/08/2016 | 2422.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/08/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/08/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2016 | 27139.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/08/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/08/2016 | 8252.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/08/2016 | 8874.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/08/2016 | 4744.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/08/2016 | 6990.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/08/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/08/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/08/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/08/2016 | 7260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/08/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/08/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/08/2016 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/08/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/08/2016 | 1956.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/08/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003534 | 26/08/2016 | 996.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003535 | 26/08/2016 | 629.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CADASTRADAS NO PDDE ( PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003536 | 26/08/2016 | 760.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/08/2016 | 780.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/08/2016 | 2794.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/08/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/08/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/08/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/08/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/08/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/08/2016 | 2225.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003520 | 29/08/2016 | 10930.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003524 | 29/08/2016 | 8918.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003553 | 29/08/2016 | 605.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003554 | 29/08/2016 | 438.86 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003559 | 29/08/2016 | 1873.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, OVOS E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003560 | 29/08/2016 | 2158.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,FÍGADO,FRANGOS E OVOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003561 | 29/08/2016 | 1283.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA,FRANGO, OVOS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003562 | 29/08/2016 | 3853.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,LINGUUIÇA E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003563 | 29/08/2016 | 550.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E OVOS ), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003566 | 29/08/2016 | 569.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003567 | 29/08/2016 | 1335.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003568 | 29/08/2016 | 292.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003569 | 29/08/2016 | 1067.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003570 | 29/08/2016 | 268.82 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003523 | 29/08/2016 | 497.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003769 | 29/08/2016 | 185.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2016 | 128.85 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE SE APRESENTARÃO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003556 | 29/08/2016 | 181.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003557 | 29/08/2016 | 246.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003564 | 29/08/2016 | 1302.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS, OVOS, QUEIJO E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSDESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003565 | 29/08/2016 | 455.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRIOS,OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003572 | 29/08/2016 | 579.54 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003573 | 29/08/2016 | 237.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003525 | 29/08/2016 | 4991.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2016 | 1662.19 | 00004138807454 | EDINALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003522 | 29/08/2016 | 1472.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003550 | 29/08/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510SF, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003558 | 29/08/2016 | 159.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003537 | 29/08/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003533 | 29/08/2016 | 1961.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003555 | 29/08/2016 | 384.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003571 | 29/08/2016 | 424.41 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VASCULAR NO PACIENTE MARIA DE LOURDES XAVIER LEANDRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2016 | 298.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003526 | 29/08/2016 | 11058.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003592 | 30/08/2016 | 353.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003598 | 30/08/2016 | 506.70 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003602 | 30/08/2016 | 245.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0003593 | 30/08/2016 | 2007.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2016 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2016 | 31657.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº. 786545/2013 - CONTA CORRENTE 647.686-8, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003591 | 30/08/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003596 | 30/08/2016 | 714.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003605 | 30/08/2016 | 825.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( ELÉTRICOS E EMBREAGEM ) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003514 | 30/08/2016 | 135.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003517 | 30/08/2016 | 996.45 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003594 | 30/08/2016 | 2701.60 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003597 | 30/08/2016 | 888.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003599 | 30/08/2016 | 3112.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003600 | 30/08/2016 | 1200.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA), NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003601 | 30/08/2016 | 1287.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR - VOLARE V8L 4X4 DE PLACA: NQI-7722 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003603 | 30/08/2016 | 680.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA ), NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0003595 | 30/08/2016 | 1237.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003604 | 30/08/2016 | 1744.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS ( REVISÃO DE RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS ) NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2016 | 300.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS DO ESTADO E DELEGACIA DO MDA /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2016 | 200.00 | 00077040759420 | AILTON OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 09 E 19 DE AGOSTO E JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2016 | 0.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003529 | 31/08/2016 | 2280.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA: OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003532 | 31/08/2016 | 588.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA: MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003521 | 31/08/2016 | 1000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY 1385, OFC 1399, NQI 7722 E NPU 8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2016 | 940.00 | 00011832520803 | MANUEL PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA EM MATERIAL DE FIBRA SINTÉTICA DAS CADEIRAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS , VINCULADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.150-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2016 | 360.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003628 | 31/08/2016 | 6894.12 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2016 | 210.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2016 | 0.79 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/08/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003610 | 31/08/2016 | 1017.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2016 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003631 | 01/09/2016 | 3597.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2016 | 599.20 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2016 | 700.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITRAGNES CAMPEONADO AMADOR E SUB 21, DA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2016 | 340.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO MOTOR DA CISTERNA DO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2016 | 461.38 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/09/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/09/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/09/2016 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/09/2016 | 1367.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" E EXAME CITOLÓGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0003651 | 06/09/2016 | 12225.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/09/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/09/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/09/2016 | 320.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS BARRO BRANCO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 A 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/09/2016 | 3300.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRÉ MOLDLADOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003649 | 06/09/2016 | 1610.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/09/2016 | 360.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/09/2016 | 2600.00 | 00016678613449 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA DR. AGGEU DE CASTRO, NUM TOTAL DE 300M2, REALIZADOS O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/09/2016 | 300.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02( DOIS ), COLCHÕES D 20, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FAMILIA EM EXTREMA POBREZA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003662 | 08/09/2016 | 337.82 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003663 | 08/09/2016 | 547.38 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003652 | 08/09/2016 | 1380.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003653 | 08/09/2016 | 1380.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2016 | 830.00 | 00009481170446 | ELIANE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DA ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003655 | 08/09/2016 | 659.42 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003656 | 08/09/2016 | 1689.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003657 | 08/09/2016 | 445.02 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003658 | 08/09/2016 | 843.63 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/09/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003753 | 08/09/2016 | 183.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003754 | 08/09/2016 | 1554.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003755 | 08/09/2016 | 784.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003756 | 08/09/2016 | 99.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003659 | 08/09/2016 | 444.26 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS . CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003749 | 09/09/2016 | 1040.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 , DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/09/2016 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2016 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/09/2016 | 4589.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003750 | 09/09/2016 | 77.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS) NO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003748 | 09/09/2016 | 1025.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003660 | 09/09/2016 | 5375.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003661 | 09/09/2016 | 4970.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003776 | 09/09/2016 | 4455.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003775 | 09/09/2016 | 160.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003874 | 12/09/2016 | 546.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003994 | 12/09/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES (INTERNET ), DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2016 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SANTORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A SEPULTAMENTO DA SRA. GRACIELE DOS SANTOS, FALECIDA EM 21/082016.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2016 | 300.00 | 00011765140404 | RAFAELA ARAÚJO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA - COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003779 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003782 | 12/09/2016 | 920.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003786 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003787 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003792 | 12/09/2016 | 1380.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003793 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003794 | 12/09/2016 | 1440.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003795 | 12/09/2016 | 1380.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003800 | 12/09/2016 | 1320.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/09/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003783 | 12/09/2016 | 1190.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2016 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2016 | 200.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 08,16,24 E 30 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2016 | 50.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003872 | 12/09/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003876 | 12/09/2016 | 1792.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/09/2016 | 1404.99 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA QFA-1053, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003974 | 12/09/2016 | 831.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES, COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003998 | 12/09/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003781 | 12/09/2016 | 910.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003784 | 12/09/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2016 | 500.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ACERVOS FOTOGRÁFICOS DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 08 e 09 de setembro de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado e DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003873 | 12/09/2016 | 713.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003997 | 12/09/2016 | 713.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/09/2016 | 5000.00 | 00065316320468 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 0001493-60.2012.815.0531 QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003875 | 12/09/2016 | 699.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2016 | 382.72 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2016 | 111.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0003785 | 12/09/2016 | 1220.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2016 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA VERTEBRAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003871 | 12/09/2016 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/09/2016 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/09/2016 | 3060.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NUM TOTAL DE 51(CINQUENTA E UMA) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/09/2016 | 3240.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 54 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003758 | 12/09/2016 | 2868.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003759 | 12/09/2016 | 2905.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003764 | 12/09/2016 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003765 | 12/09/2016 | 719.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0003995 | 12/09/2016 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003788 | 12/09/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003791 | 12/09/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003808 | 13/09/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004192 | 13/09/2016 | 1020.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS ( CAIXA DE MARCHAS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA. ) NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003877 | 13/09/2016 | 594.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003807 | 13/09/2016 | 750.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/09/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003806 | 13/09/2016 | 300.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003878 | 13/09/2016 | 4978.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/09/2016 | 790.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/09/2016 | 850.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003805 | 13/09/2016 | 1150.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003802 | 13/09/2016 | 1080.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003804 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003879 | 13/09/2016 | 164.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2016 | 263.79 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2016 | 870.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/09/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE SEETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES CURRICULARES E ACOMPANHAR CONVÊNIOS 484/2015 ( REFORMAS EM ESCOLAS) E TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003812 | 14/09/2016 | 1010.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/09/2016 | 3450.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (41) QUARENTA E UMA, PASSAGENS E CAMPINA GRANDE - PB (35) TRINTA E CINCO, PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/09/2016 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O6 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/09/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/09/2016 | 18546.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/09/2016 | 997.60 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) LITROS DE LEITE LONGA VIDA CAMPONESA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/09/2016 | 88.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIXEIRA DE PISO, BASCULANTE, 93 LT, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Ecocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/09/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE (JACINTA DA SILVA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2016 | 600.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2016 | 715.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA E TRÊS GRADES DE FERRO, DESTINADAS AO NÚCLEO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/09/2016 | 33.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003880 | 19/09/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2016 | 3260.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2016 | 478.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.150-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/09/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/09/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/09/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003844 | 20/09/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/08/2016 A 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003882 | 20/09/2016 | 1680.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 19 DE AGOST A 19 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003823 | 20/09/2016 | 5726.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2016 | 3850.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.TOTALIZANDO 07 (SETE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 07(SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 02,08 E 14 DE SETEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2016 | 1886.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2016 | 172.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/09/2016 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2016 | 151.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/09/2016 | 1085.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E FRIOS EM REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/09/2016 | 100.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA - NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2016 | 90.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA - NQH 7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/09/2016 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003867 | 21/09/2016 | 1440.52 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS, NA CONSTRUÇÃO DE CASAS, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 137/2014 NO MUNICÍPIO DE MALTA. | 00082016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003888 | 21/09/2016 | 252.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003887 | 21/09/2016 | 2310.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2016 | 10.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/09/2016 | 255.00 | 00002187522105 | EVERTON PATRIC DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA LÚDICA DE PIPAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2016 | 81.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2016 | 40.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6077 ,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2016 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENNÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2016 | 70.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO CITICLASS DE PLACA: OFC 1399 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2016 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003854 | 21/09/2016 | 1397.70 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003855 | 21/09/2016 | 1000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY 1385, OFC 1399, NQI 7722 E NPU 8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003856 | 21/09/2016 | 1140.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA: MMY 1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003857 | 21/09/2016 | 994.40 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0003858 | 21/09/2016 | 468.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA: MMY 1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003987 | 23/09/2016 | 532.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003988 | 23/09/2016 | 203.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003989 | 23/09/2016 | 1204.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003990 | 23/09/2016 | 785.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003991 | 23/09/2016 | 713.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003985 | 23/09/2016 | 547.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCEHES PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003986 | 23/09/2016 | 508.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2016 | 420.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0003889 | 23/09/2016 | 1025.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/09/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003992 | 23/09/2016 | 523.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/09/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/09/2016 | 210.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003890 | 26/09/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004069 | 26/09/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2016 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO PACIENTE MATEUS LOURENÇO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/09/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/09/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/09/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003891 | 26/09/2016 | 4455.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/09/2016 | 234.67 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/09/2016 | 1246.67 | 00004138807454 | EDINALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2016 | 27669.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/09/2016 | 26380.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/09/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/09/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2016 | 3207.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/09/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/09/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/09/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2016 | 3452.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/09/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/09/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/09/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/09/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/09/2016 | 4561.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/09/2016 | 83921.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/09/2016 | 13873.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/09/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/09/2016 | 13786.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/09/2016 | 7774.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/09/2016 | 5135.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/09/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/09/2016 | 4750.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2016 | 8592.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/09/2016 | 2114.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2016 | 2185.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2016 | 1231.97 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2016 | 28599.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/09/2016 | 8668.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/09/2016 | 4788.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/09/2016 | 7833.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/09/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/09/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - MDE . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/09/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2016 | 6116.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/09/2016 | 1956.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/09/2016 | 880.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/09/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/09/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/09/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/09/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/09/2016 | 880.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/09/2016 | 1515.43 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCINMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/09/2016 | 11970.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/09/2016 | 9433.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2016 | 15240.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/09/2016 | 3053.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/09/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/09/2016 | 2263.04 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/09/2016 | 19494.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2016 | 1672.81 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2016 | 6801.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2016 | 5025.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/09/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/09/2016 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2016 | 3372.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/09/2016 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/09/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/09/2016 | 2213.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/09/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/09/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/09/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/09/2016 | 4640.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/09/2016 | 1173.30 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/09/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/09/2016 | 5814.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/09/2016 | 880.00 | 00006819573448 | WALLYSON PEDRO MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/09/2016 | 6491.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/09/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/09/2016 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/09/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/09/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/09/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003904 | 28/09/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510SF, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2016 | 590.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003907 | 28/09/2016 | 790.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS DE SPLITS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2016 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 6 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE REFORMA DE CAMPO. CORRESPONDENTE AO REPASSE Nº 1032310-19/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDADES CURRICULARES, ALÉM DE ACOMPANHAR CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003905 | 28/09/2016 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510 , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0003908 | 28/09/2016 | 850.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT'S PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2016 | 485.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MARTA NÓBREGA RODRIGUES, CÔNEGO JOAQUIM, DE ASSIS FERREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/09/2016 | 60.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS DE INCÊNIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,06,12,16,20 E 27 DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003910 | 29/09/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2016 | 380.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos honorarios advocatícios de suncumbencia , conforme nº de processo 053..2009.000654-4,Promovente : Ana D'arc Marques de Barros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2016 | 2500.00 | 00083976000434 | ANA D ARC MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 053.2009.000654-4, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/09/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003912 | 29/09/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2016 | 32071.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0003927 | 30/09/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2016 | 31664.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2016 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003931 | 30/09/2016 | 690.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003916 | 30/09/2016 | 1350.33 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003920 | 30/09/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2016 | 25833.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2016 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de avaliação cardiológica em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003918 | 30/09/2016 | 12066.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2016 | 19717.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2016 | 2511.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBSTÉTRICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2016 | 5.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2016 | 960.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003919 | 30/09/2016 | 1766.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003914 | 30/09/2016 | 5802.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2016 | 900.00 | 00016678613449 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS NA RUA DR. AGGEU DE CASTRO, REALIZADOS O PERÍODO DE 06 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003982 | 30/09/2016 | 1610.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2016 | 470.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA , DURANTE O PERÍODO DE 05 A 21 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2016 | 310.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMAE TRECHO DA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003917 | 30/09/2016 | 837.27 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0003934 | 30/09/2016 | 850.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.131-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003921 | 30/09/2016 | 904.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0003933 | 30/09/2016 | 408.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003913 | 30/09/2016 | 10019.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2016 | 6670.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2016 | 6063.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2016 | 14688.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2016 | 24513.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2016 | 830.00 | 00009481170446 | ELIANE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DA ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004224 | 30/09/2016 | 3112.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004225 | 30/09/2016 | 2701.60 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2016 | 2880.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.TOTALIZANDO 36 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2016 | 3040.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.TOTALIZANDO 38 VIAGENS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2016 | 5896.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2016 | 38675.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2016 | 7106.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA VIGA DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONVÊNIO FNDE/OBRA 1008347 PAC2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003915 | 30/09/2016 | 11701.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004522 | 03/10/2016 | 1320.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/10/2016 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG E AP 10 LTS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/10/2016 | 3.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/10/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/10/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/10/2016 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de avaliação cardiológica com Ecocardiograma e Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/10/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES E PRESTAÇÃO DECONTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004006 | 05/10/2016 | 466.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004009 | 05/10/2016 | 6464.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20 G291, PROTETORES E CÂMARA 900-20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004010 | 05/10/2016 | 3360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R 17.5,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/10/2016 | 2226.00 | 09326482000149 | DF-REVENDEDORA DE PNEUS LTDA -ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5 X 24 E REPARO DE VD DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004016 | 06/10/2016 | 1320.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/10/2016 | 221.67 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/10/2016 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA- FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO PARA A CIDADEDE MALTA -PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004013 | 06/10/2016 | 1091.38 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004014 | 06/10/2016 | 333.47 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004290 | 06/10/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0004019 | 07/10/2016 | 8100.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004018 | 07/10/2016 | 2099.79 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004039 | 10/10/2016 | 11987.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004042 | 10/10/2016 | 1200.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004043 | 10/10/2016 | 1380.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004047 | 10/10/2016 | 1140.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004048 | 10/10/2016 | 1380.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004050 | 10/10/2016 | 890.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004055 | 10/10/2016 | 1380.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004056 | 10/10/2016 | 1320.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004057 | 10/10/2016 | 1320.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004058 | 10/10/2016 | 1380.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0004059 | 10/10/2016 | 3795.25 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004061 | 10/10/2016 | 1485.80 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004062 | 10/10/2016 | 1662.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( EMBREAGEM, CONSERTO DE MOLAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS ) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004064 | 10/10/2016 | 2111.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS,REVISÃO DE RODAS E CONSERTOS DE MOLAS) NO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004288 | 10/10/2016 | 2708.80 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004051 | 10/10/2016 | 950.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2016 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2016 | 1356.06 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA QFA-1053, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2016 | 400.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DO PROJETO FETRAN NAS ESCOLAS DETES MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2016 | 3287.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2016 | 3327.80 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2016 | 2640.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 44(QUARENTA E QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2016 | 2750.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NUM TOTAL DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2016 | 1640.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE - PB . NUM TOTAL DE 41 ( QUARENTA E UMA) PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004052 | 10/10/2016 | 1020.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0004060 | 10/10/2016 | 2807.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004063 | 10/10/2016 | 1412.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (MOTOR, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA E ELÉTRICOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA) NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2016 | 5.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2016 | 376.48 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004053 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02( DUAS ) MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2016 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004054 | 10/10/2016 | 750.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004037 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004038 | 10/10/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004041 | 10/10/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004094 | 11/10/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004174 | 11/10/2016 | 87.43 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004182 | 11/10/2016 | 793.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004594 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/10/2016 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/10/2016 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. AEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/10/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004181 | 11/10/2016 | 885.19 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2016 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004171 | 11/10/2016 | 272.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004179 | 11/10/2016 | 1937.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004172 | 11/10/2016 | 368.62 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004173 | 11/10/2016 | 201.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004175 | 11/10/2016 | 610.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004176 | 11/10/2016 | 989.36 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004177 | 11/10/2016 | 1055.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004206 | 11/10/2016 | 123.13 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004207 | 11/10/2016 | 133.76 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004180 | 11/10/2016 | 604.68 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004183 | 11/10/2016 | 1097.11 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004073 | 11/10/2016 | 3000.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004074 | 11/10/2016 | 1725.40 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/10/2016 | 353.52 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/10/2016 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/10/2016 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/10/2016 | 129.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/10/2016 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/10/2016 | 50.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/10/2016 | 200.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 06,14,20 E 28 DE SETEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/10/2016 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 20/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/10/2016 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 20/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/10/2016 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/10/2016 | 1650.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/10/2016 | 450.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ENDOSCOPIA DIGESTRIVA ALTA ) E CONSULTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/10/2016 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROLMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE MIRELE CAETANO LIMA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/10/2016 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/10/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/10/2016 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/10/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 18 e 19 de outubro de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado e FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0004186 | 13/10/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/10/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/10/2016 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/10/2016 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2016 | 468.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/10/2016 | 468.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/10/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 09/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/10/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 19,23 E 29 DE STEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/10/2016 | 810.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004226 | 14/10/2016 | 359.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/10/2016 | 695.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SEMTEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/10/2016 | 565.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS, REALIZADA DURANTE O MÊS DE SEMTEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2016 | 1075.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS OFICINAS DE DOCES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2016 | 88.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/10/2016 | 575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/10/2016 | 650.00 | 00069169870497 | JOÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANDRE E SAQUINHO, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 23 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/10/2016 | 19307.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/10/2016 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/10/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/10/2016 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/10/2016 | 183.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/10/2016 | 100.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004234 | 17/10/2016 | 630.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS RICOH SP-3510 E LASER SANSUNG ML-2010, RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OS 4200 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP OS-4200, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/10/2016 | 214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/10/2016 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/10/2016 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/10/2016 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/10/2016 | 100.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/10/2016 | 719.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/10/2016 | 644.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/10/2016 | 593.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004232 | 17/10/2016 | 1370.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAS DE CILINDROS DE TONERS E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASER: RICOH SP3510 E BROTHER DCP 8112 ,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/10/2016 | 457.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/10/2016 | 3226.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/10/2016 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004213 | 17/10/2016 | 550.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2016 | 1201.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/10/2016 | 1946.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/10/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004215 | 17/10/2016 | 515.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004233 | 17/10/2016 | 830.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP 8112, DCP 1512 E RICHOH SP3510 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8112, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/10/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004235 | 17/10/2016 | 670.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OS-4200, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L555, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/10/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/10/2016 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/10/2016 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/10/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/10/2016 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FAZER CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DOMUNICÍPIO COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/10/2016 | 360.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS , DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004271 | 18/10/2016 | 495.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004269 | 18/10/2016 | 660.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/10/2016 | 100.00 | 00010125915497 | SABRINA KELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE OS DIAS 11 E 17 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004266 | 18/10/2016 | 837.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004267 | 18/10/2016 | 206.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/10/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004268 | 18/10/2016 | 2805.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004272 | 18/10/2016 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004270 | 18/10/2016 | 715.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/10/2016 | 225.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A OFICINA DE CULINÁRIA (DOCES FINOS) COM GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004573 | 18/10/2016 | 169.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004230 | 18/10/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/10/2016 | 231.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE EPI'S, (MASCARAS E OCULOS DE PROTEÇÃO) PARA USO DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2016 | 510.00 | 00005430807494 | IZAIAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/10/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2016 | 161.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/10/2016 | 4777.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004313 | 20/10/2016 | 2023.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004314 | 20/10/2016 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/10/2016 | 595.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004296 | 21/10/2016 | 1486.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/10/2016 | 0.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004280 | 21/10/2016 | 2073.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO-FIOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004281 | 21/10/2016 | 1200.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO-FIOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004284 | 21/10/2016 | 1610.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0004308 | 21/10/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21/09/2016 A 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/10/2016 | 350.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/10/2016 | 54.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0004553 | 21/10/2016 | 231.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0004552 | 21/10/2016 | 253.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/10/2016 | 12.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004297 | 25/10/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/10/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02( DUAS ) MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004312 | 25/10/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004309 | 25/10/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2016 | 1274.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2016 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004332 | 25/10/2016 | 109.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004333 | 25/10/2016 | 303.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004334 | 25/10/2016 | 1062.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2016 | 18708.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2016 | 1672.81 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/10/2016 | 6801.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/10/2016 | 5025.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/10/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/10/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/10/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/10/2016 | 1383.86 | 00009458150426 | SILVANIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/10/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004318 | 26/10/2016 | 1942.28 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOANA MARQUES NEVES E MANOEL FARIAS DINIZ DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/10/2016 | 15.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2016 | 11847.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/10/2016 | 9900.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/10/2016 | 15628.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/10/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/10/2016 | 1515.43 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCINMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/10/2016 | 2263.04 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/10/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/10/2016 | 2185.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006861399418 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADO, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/10/2016 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/10/2016 | 203.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/10/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/10/2016 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUACAÇÃO, DNOCS, DNIT E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2016 | 4640.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/10/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/10/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/10/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/10/2016 | 5417.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/10/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2016 | 6247.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/10/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/10/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/10/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/10/2016 | 450.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DNOCS, DNIT E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/10/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/10/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/10/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/10/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/10/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/10/2016 | 128.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINA DE CULINÁRIA (DOCES FINOS) COM GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2016 | 110.25 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CULINÁRIA (DOCES FINOS) COM GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/10/2016 | 520.00 | 00003324310458 | ADRIANO KERLY DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAÇAMBÃO DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/10/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/10/2016 | 28055.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2016 | 5093.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2016 | 26479.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/10/2016 | 264.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/10/2016 | 435.86 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004325 | 26/10/2016 | 502.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE MOLAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE 4X4 V8L, DE PLACA: NQI 7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004321 | 26/10/2016 | 1264.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DE CONSERTO DE MOLAS, REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA: OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/10/2016 | 6116.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/10/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/10/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/10/2016 | 1956.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/10/2016 | 84210.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/10/2016 | 13932.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/10/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/10/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES D OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/10/2016 | 7558.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/10/2016 | 5135.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/10/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/10/2016 | 4773.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/10/2016 | 4750.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/10/2016 | 7778.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/10/2016 | 3126.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/10/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/10/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2016 | 15603.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2016 | 3388.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2016 | 5482.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2016 | 4407.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2016 | 5978.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/10/2016 | 1012.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - MDE . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/10/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/10/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/10/2016 | 4028.14 | 00057650128415 | EUZIMAR GREGORIO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/10/2016 | 2752.94 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/10/2016 | 3070.59 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/10/2016 | 3388.15 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2016 | 2541.18 | 00073933333415 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/10/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/10/2016 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/10/2016 | 346.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DO POÇO ARTESIANO SITUADO À RUA DR SENHORZINHO FERNANDES, PRÓXIMO A UBS MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004322 | 27/10/2016 | 1079.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004323 | 27/10/2016 | 1153.40 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2016 | 1200.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004453 | 27/10/2016 | 217.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 56.042-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2016 | 77.03 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ELABORAÇÃO TÉCNICA DO LTCAR, CONFORME NR15 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/10/2016 | 1790.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004326 | 27/10/2016 | 530.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18000 ATE 24000 BTU'S E REPROCESSAMENTOS DE GÁS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004330 | 27/10/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2016 | 265.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004327 | 27/10/2016 | 750.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 7000 ATE 24000 BTU'S E REPROCESSAMENTOS DE GÁS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2016 | 86.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2016 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004433 | 27/10/2016 | 6477.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2016 | 1200.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 A 30 DE OUTUBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 20(VINTE) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/10/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/10/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004329 | 27/10/2016 | 1300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVO (BOTOM) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004436 | 28/10/2016 | 2191.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004752 | 28/10/2016 | 85.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010 E RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP OF4200,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004331 | 28/10/2016 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004434 | 28/10/2016 | 13052.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, FIORINO PLACA MNK-0555, MONTANA-NQH-7384, DOBLÔ ADV DE PLACA OGA-2954 E FIAT UNO MILLE WAY - OGA-9007, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004440 | 28/10/2016 | 1469.03 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2016 | 900.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE ), REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2016 | 0.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2016 | 563.32 | 00009497366434 | JOSE SEVERIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento do acordo celebrado nos autos do processo PRECATÓRIO Nº. 0807333-40.2004.815.0000, debitado em conta corrente de nº. 7.462-4, conforme segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2016 | 77.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004537 | 28/10/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2016 | 4.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2016 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0004448 | 28/10/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004458 | 28/10/2016 | 2042.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004447 | 28/10/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004750 | 28/10/2016 | 205.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS LASER RICOH SP3510 E BROTHER DCP8112 E CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OF4200, LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CON FORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004751 | 28/10/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510 LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/10/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004754 | 28/10/2016 | 130.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BTOTHER DCP1512, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004435 | 28/10/2016 | 149.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/10/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004459 | 28/10/2016 | 1229.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2016 | 320.00 | 00004197775474 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA E CONSERTOS DE CARROS DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2016 | 870.00 | 00009065905405 | JOÃO DE LUCENA CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM TRECHOS DAS RUAS TRAVESSA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2016 | 429.00 | 00004197775474 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA E CONSERTOS DE CARROS DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004455 | 28/10/2016 | 6389.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.131-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004456 | 28/10/2016 | 10505.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/10/2016 | 3459.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004468 | 28/10/2016 | 2700.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004439 | 28/10/2016 | 924.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MMY 1385, OFC 1399, NQI 7722 E NPU 8731, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2016 | 35216.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00062936255449 | MARCOS RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADUBAÇÃO, TRATAMENTO E CORTES DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004457 | 28/10/2016 | 12228.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2016 | 874.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2016 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2016 | 2203.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET EM LINK DEDICADO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2016 | 38470.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2016 | 5956.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2016 | 6529.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2016 | 456.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2016 | 1256.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2016 | 770.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS MACAPÁ E AREIAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2016 | 665.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE GRAMAS NOS CANTEIROS E NA PRAÇA PÚBLICA , DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004465 | 31/10/2016 | 1320.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 10 DE SETEMRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2016 | 166.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2016 | 979.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2016 | 166.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2016 | 990.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004574 | 31/10/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES (INTERNET ), DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004570 | 31/10/2016 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016, CUJO OBJETIVO É EXECUÇÂO DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA SENHORZINHO FERNANDES, S/N, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO EDITAL E LEI 8.66/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2016 | 32321.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2016 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2016 | 3660.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 61 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2016 | 25460.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2016 | 611.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 17/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004571 | 31/10/2016 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2016 | 288.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004451 | 31/10/2016 | 1488.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2016 | 30.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004488 | 01/11/2016 | 313.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2016 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( PUNÇÃO MUSCULAR ) NA PACIENTE MIRLI CAETANO LIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2016 | 668.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" E EXAME CITOLÓGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/11/2016 | 76.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2016 | 182.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2016 | 720.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMAE TRECHO DA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERÍODO DE 03 À 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2016 | 300.00 | 00025860259115 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004494 | 03/11/2016 | 220.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004495 | 03/11/2016 | 340.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004496 | 03/11/2016 | 360.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/11/2016 | 101.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000328-07.2014.815.0531. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004493 | 03/11/2016 | 520.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2016 | 12.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.931-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 9.523-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004491 | 03/11/2016 | 380.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004492 | 03/11/2016 | 760.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/11/2016 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004683 | 03/11/2016 | 6450.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS, LITROTRIPSISA E CITOSCOPIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 04,06,12,17,20 E 26 DE OUTUBRO 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004549 | 04/11/2016 | 213.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004550 | 04/11/2016 | 2150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004551 | 04/11/2016 | 695.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/11/2016 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.747-8. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/11/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 07 e 08 de novembro de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/11/2016 | 250.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À DIVERSAS CIDADES, DURANTE OS DIAS 09,17,22 E 25 DE OUTUBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/11/2016 | 50.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004545 | 04/11/2016 | 50768.91 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA QUARTA MEDIÇÃO (RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 100379033/2013 - (TOMADA DE PREÇO: 10/2014) - PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004595 | 04/11/2016 | 6163.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/11/2016 | 250.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004578 | 07/11/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A PROVEDOR DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES (INTERNET ), DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004575 | 07/11/2016 | 316.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET EM LINK DEDICADO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004577 | 07/11/2016 | 711.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET EM LINK DEDICADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0004525 | 07/11/2016 | 1845.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004568 | 07/11/2016 | 619.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/11/2016 | 630.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242016 | 0004576 | 07/11/2016 | 395.00 | 06212960000100 | M.S.FERREIRA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/11/2016 | 125.30 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/11/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2016 | 66.82 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS (SEDEX) PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE ITATIAIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/11/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/11/2016 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 21/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2016 | 720.00 | 00005713265447 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS MIGUEL FERNANDES DE LIMA E MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2016 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004535 | 08/11/2016 | 1400.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/11/2016 | 410.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA , DURANTE O PERÍODO DE 10 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/11/2016 | 360.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNASE GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, DURANTE O PERÍODO DE 24 À 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004597 | 09/11/2016 | 5979.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/11/2016 | 200.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/11/2016 | 300.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ARTESANAL PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2016 | 186.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL A SER USADO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004684 | 09/11/2016 | 365.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO E UM (01) ROTEADOR, DESTINADOS A ESCOLA: MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/11/2016 | 721.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/11/2016 | 4080.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.TOTALIZANDO 51 VIAGENS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/11/2016 | 84.90 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. EXP. DE PRODUTOS ROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/11/2016 | 120.76 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/11/2016 | 3150.00 | 00029957389491 | JOSÉ ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ACUIDADE VISUAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2016 | 3500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DERMATOLÓGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/11/2016 | 154.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/11/2016 | 2440.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS II, VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004680 | 10/11/2016 | 471.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2016 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2016 | 384.80 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2016 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2016 | 103.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2016 | 350.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO ALMOÇO PARA AUTORIDADES JUDICIARIAS, POLICIAIS E EXECUTIVAS NA ENTRAGA DA REFORMA DO PRESIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004589 | 10/11/2016 | 880.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2016 | 1360.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016.TOTALIZANDO 17 VIAGENS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2016 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0004590 | 10/11/2016 | 980.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004633 | 10/11/2016 | 176.55 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004634 | 10/11/2016 | 992.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004635 | 10/11/2016 | 704.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004636 | 10/11/2016 | 623.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004681 | 10/11/2016 | 462.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004587 | 10/11/2016 | 1020.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004615 | 10/11/2016 | 1380.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004631 | 10/11/2016 | 410.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004632 | 10/11/2016 | 489.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCEHES PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004586 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004592 | 10/11/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004600 | 11/11/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004624 | 11/11/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004639 | 11/11/2016 | 269.29 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004640 | 11/11/2016 | 578.84 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004645 | 11/11/2016 | 117.02 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004646 | 11/11/2016 | 129.84 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004647 | 11/11/2016 | 607.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004648 | 11/11/2016 | 1095.95 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/11/2016 | 1260.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/11/2016 | 1440.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004618 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004619 | 11/11/2016 | 1260.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004685 | 11/11/2016 | 2400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E STEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2016 | 40.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL 01 31 PRANCHAS E A0 04 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004598 | 11/11/2016 | 1260.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2016 | 810.00 | 00017677211453 | GERALDO MORAES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA EM LIMPEZA DE DIVERSAS ÁREAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004606 | 11/11/2016 | 850.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004612 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2016 | 1380.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/11/2016 | 177.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004607 | 11/11/2016 | 520.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004630 | 11/11/2016 | 508.32 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004637 | 11/11/2016 | 1897.50 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004641 | 11/11/2016 | 988.26 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004643 | 11/11/2016 | 197.97 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004644 | 11/11/2016 | 610.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004650 | 11/11/2016 | 366.84 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004651 | 11/11/2016 | 1055.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004652 | 11/11/2016 | 1937.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004628 | 11/11/2016 | 694.96 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2016 | 1488.87 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA QFA-1053, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/11/2016 | 650.00 | 00000126617406 | MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TEIAS DE ARANHAS NOS TELHADOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE E ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004623 | 11/11/2016 | 1020.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004609 | 11/11/2016 | 310.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004642 | 11/11/2016 | 82.06 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004653 | 11/11/2016 | 793.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2016 | 154.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00011744001456 | LORRAYNNE SHIRLEY SOUZA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ( DESPESAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICILAL DE MALTA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2016 | 5330.70 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2016 | 1320.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0004608 | 11/11/2016 | 930.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2016 | 1680.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE - PB . NUM TOTAL DE 41 ( QUARENTA E UMA) PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2016 | 2650.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NUM TOTAL DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PASSAGENS. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/11/2016 | 200.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 04, 07, 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2016 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIÁTRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004638 | 11/11/2016 | 445.26 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004649 | 11/11/2016 | 885.19 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004654 | 11/11/2016 | 276.17 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Progrmas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532015 | 0004659 | 14/11/2016 | 4125.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004688 | 14/11/2016 | 555.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2016 | 815.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/11/2016 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/11/2016 | 1683.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/11/2016 | 1370.00 | 17332134000102 | VANCARLOS JOSÉ DE SOUSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SACOS PARA LIXO INFECTANTE)DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004704 | 14/11/2016 | 459.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/11/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/11/2016 | 120.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2016 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/11/2016 | 557.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004691 | 14/11/2016 | 242.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2016 | 1225.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS, MÁQUINAS DE SORVETES, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004629 | 14/11/2016 | 944.82 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004658 | 14/11/2016 | 797.30 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM IMPRESSÃO DE CADERNETAS ESCOLARES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2016 | 2669.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2016 | 465.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004686 | 14/11/2016 | 821.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004687 | 14/11/2016 | 506.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004692 | 14/11/2016 | 2394.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004693 | 14/11/2016 | 2302.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004694 | 14/11/2016 | 1444.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA,FRANGOSS, OVOS, POLPAS DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004695 | 14/11/2016 | 4207.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS,OVOS,POLPA DE FRUTAS E SALSICHAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004696 | 14/11/2016 | 498.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004699 | 14/11/2016 | 777.81 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004700 | 14/11/2016 | 1185.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004701 | 14/11/2016 | 316.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004702 | 14/11/2016 | 1349.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004703 | 14/11/2016 | 195.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/11/2016 | 205.00 | 00004935970421 | JALBER GUEDES SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/11/2016 | 1735.34 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2016 | 653.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2016 | 478.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/11/2016 | 136.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE SOBRECARGA RW27, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2016 | 219.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/11/2016 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/11/2016 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2016 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2016 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/11/2016 | 20451.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004689 | 14/11/2016 | 228.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004690 | 14/11/2016 | 308.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004697 | 14/11/2016 | 1146.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, FRIOS, OVOS, QUEIJO E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOSDESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004698 | 14/11/2016 | 361.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRIOS,OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004705 | 14/11/2016 | 591.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004706 | 14/11/2016 | 283.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/11/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/11/2016 | 397.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TUBO FLEXÍVEL E MANGOTE DE SUCÇÃO), DESTINADAS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 5242 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 5/1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2016 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 5/1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004729 | 16/11/2016 | 250.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), BANNERS, 1,00 X 2,00, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/11/2016 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/11/2016 | 830.00 | 00009481170446 | ELIANE DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DA ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/11/2016 | 630.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/11/2016 | 409.60 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/11/2016 | 173.40 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/11/2016 | 131.20 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/11/2016 | 622.21 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/11/2016 | 50.79 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/11/2016 | 63.55 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/11/2016 | 1711.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/11/2016 | 338.91 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/11/2016 | 118.64 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/11/2016 | 94.00 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MDE DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) EXERCÍCIO 2016 DA EMEIF CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/11/2016 | 136.00 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MDE DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) EXERCÍCIO 2016 DA EMEIF CONEGO JOSE FRANCISCO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/11/2016 | 94.00 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO MDE DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) EXERCÍCIO 2016 DA EMEIF MARTA NOBREGA RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004730 | 16/11/2016 | 550.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXA E ADESIVOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PROJETO FETRAN, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/11/2016 | 8.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/11/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/11/2016 | 900.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/11/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/11/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02( DUAS ) MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 16 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/11/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/11/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/11/2016 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS:16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUACAÇÃO, DNOCS, DNIT E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/11/2016 | 820.00 | 00002957522462 | JOSIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS , ENCADERNAÇÕES E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMAPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004682 | 16/11/2016 | 105535.01 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS, NA RECONSTRUÇÃO DE CASAS, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 137/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003, EM ANEXO. | 00082016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004732 | 16/11/2016 | 600.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004731 | 16/11/2016 | 700.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2016 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA , ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/11/2016 | 4070.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.TOTALIZANDO 08 (OITO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB E 07(SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA- PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/11/2016 | 880.00 | 00009845059465 | LEONARDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SISTEMA INTEGRADO DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/11/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 03, 08 E 16 DE NOVEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004742 | 17/11/2016 | 3132.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004743 | 17/11/2016 | 780.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/11/2016 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1/2 ( MEIA ) DIÁRIA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004738 | 17/11/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004745 | 18/11/2016 | 1050.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0004746 | 18/11/2016 | 719.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLINT DE 18000 ATE 24000 BTU'S E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADOOS SPLINT'S DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/11/2016 | 59.85 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/11/2016 | 1609.86 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/11/2016 | 318.78 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/11/2016 | 111.51 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/11/2016 | 107.32 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/11/2016 | 509.09 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/11/2016 | 41.59 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/11/2016 | 519.43 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/11/2016 | 387.07 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/11/2016 | 162.60 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/11/2016 | 87.27 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/11/2016 | 2347.32 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/11/2016 | 464.81 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/11/2016 | 128.85 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/11/2016 | 611.22 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/11/2016 | 49.93 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/11/2016 | 622.28 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/11/2016 | 463.72 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/11/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/11/2016 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004744 | 18/11/2016 | 844.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLINT'S E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLINT'S DE 8000 A 24000 BTU'S, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/11/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA .RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0004749 | 18/11/2016 | 545.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004755 | 21/11/2016 | 3100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004756 | 21/11/2016 | 461.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0004757 | 21/11/2016 | 392.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004758 | 21/11/2016 | 3980.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/11/2016 | 600.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO AREIAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/11/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004809 | 22/11/2016 | 77.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E TROCA DE PNEUS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004806 | 22/11/2016 | 72.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS EM UM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/11/2016 | 720.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/11/2016 | 70.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004837 | 22/11/2016 | 1248.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS (LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004838 | 22/11/2016 | 1187.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS (LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDIMENTADOR E AR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004839 | 22/11/2016 | 630.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004840 | 22/11/2016 | 450.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004807 | 22/11/2016 | 67.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004808 | 22/11/2016 | 67.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004810 | 22/11/2016 | 40.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004811 | 22/11/2016 | 30.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004813 | 22/11/2016 | 720.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 , DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004832 | 22/11/2016 | 64.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0004833 | 22/11/2016 | 222.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0004834 | 22/11/2016 | 311.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO,COMBUSTÍVEL E AR, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004816 | 22/11/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004817 | 22/11/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004805 | 22/11/2016 | 1560.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R 16 EFICIENT GRIP SUV 112H, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/11/2016 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTOAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004812 | 22/11/2016 | 6860.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22.5, DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0004835 | 22/11/2016 | 820.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0004836 | 22/11/2016 | 1460.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ( LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, SEDMENTADOR E AR ), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/11/2016 | 448.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2016 | 310.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2016 | 310.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO WAY, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2016 | 477.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA FAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2016 | 200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/11/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 22/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/11/2016 | 130.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO NOBREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2016 | 740.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/11/2016 | 1445.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/11/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/11/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/11/2016 | 228.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DESTINADA A MOTO LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/11/2016 | 50.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLÉO DESTINADAS A MOTO LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2016 | 880.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2016 | 880.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA ENRIQUE EVERTON DOS SANTOS FERREIRA - PROCESSO: 00026283520168150251, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 0000450-49.2016.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/11/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/11/2016 | 867.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/11/2016 | 166.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0005160 | 23/11/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005161 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004865 | 24/11/2016 | 6330.76 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004866 | 24/11/2016 | 417.94 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/11/2016 | 26761.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/11/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/11/2016 | 25830.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/11/2016 | 4655.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/11/2016 | 264.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/11/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/11/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/11/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/11/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/11/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/11/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/11/2016 | 3383.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/11/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/11/2016 | 1173.30 | 00008448872428 | ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/11/2016 | 880.00 | 00004856162462 | JACIEDNA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/11/2016 | 880.00 | 00010217052410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/11/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/11/2016 | 88966.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/11/2016 | 13922.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/11/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/11/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/11/2016 | 8405.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/11/2016 | 5135.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/11/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/11/2016 | 4436.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/11/2016 | 4750.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/11/2016 | 8498.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/11/2016 | 3126.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/11/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/11/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/11/2016 | 26085.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/11/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/11/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/11/2016 | 8870.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/11/2016 | 4407.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/11/2016 | 6293.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/11/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/11/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/11/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/11/2016 | 4356.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/11/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/11/2016 | 1936.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/11/2016 | 528.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/11/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE N0VEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/11/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/11/2016 | 12762.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/11/2016 | 10106.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2016 | 13398.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2016 | 1515.43 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCINMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2016 | 880.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/11/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/11/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/11/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/11/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/11/2016 | 19241.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/11/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2016 | 2230.36 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2016 | 6801.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2016 | 1512.49 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2016 | 2263.04 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2016 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/11/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/11/2016 | 62.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/11/2016 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES - CRÉDITOS EM CONTAS CORRENTES), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/11/2016 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004849 | 24/11/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0004851 | 24/11/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/11/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/11/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/11/2016 | 5799.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/11/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2016 | 6540.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/11/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/11/2016 | 4395.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/11/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004850 | 24/11/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/11/2016 | 2500.00 | 00008694096463 | MILENA RODRIGUES FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/11/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/11/2016 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004857 | 25/11/2016 | 16591.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos de placas: NQI-5242, OGG-2265, MAQ-0004, MAQ-0003 e MAQ-0001, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004884 | 25/11/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004859 | 25/11/2016 | 2750.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/11/2016 | 1334.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/11/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2016 | 210.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/11/2016 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/11/2016 | 55.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.462-2/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004854 | 25/11/2016 | 3012.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/11/2016 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/11/2016 | 27.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/11/2016 | 1600.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPLANTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004852 | 25/11/2016 | 10116.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2273, OGA-9007,OGA-2954, NPX-8527, NQH-7384 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/11/2016 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA) DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004856 | 25/11/2016 | 11226.16 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-6951, OXO-2725, OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, NQI-7722 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/11/2016 | 1556.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS ANOS 2012 À 2016, DO VEÍCULO DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004858 | 25/11/2016 | 3609.83 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004855 | 25/11/2016 | 2081.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004871 | 25/11/2016 | 840.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004853 | 25/11/2016 | 1817.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: JPG-1101 E HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/11/2016 | 750.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE Projetos de Pavimentação das Ruas: Ageu de Castro, Projetadas 02 e 03 e levantamento de custos, realizados para Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/11/2016 | 275.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COPACABANA, SAQUINHOS DE PRESENTE NATALINOS E LAÇO FACIL XINGO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/11/2016 | 77.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2016 | 880.00 | 00009845059465 | LEONARDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SISTEMA INTEGRADO DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/11/2016 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SUPERIOR EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/11/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/11/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2016 | 120.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/11/2016 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de avaliação cardiológica com Ecocardiograma e Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/11/2016 | 1078.18 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510 MAIS EXCEDENTE DE CÓPIAS CONFORME CONTRATO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0004880 | 28/11/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510 LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/11/2016 | 27.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/11/2016 | 15.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - LIBERAÇÃO DA FOLHA), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2016 | 2460.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 61 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2016 | 25359.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2016 | 520.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2016 | 3465.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 77 (SETENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004892 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 ( MEIA ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2016 | 420.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2016 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAÇÃO NA III ASSEMBLÉIA GERAL COEGEMAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2016 | 31588.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2016 | 5745.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2016 | 4433.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2016 | 400.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PROMOÇÃO DE UM DIA DE LAZER COM RECREAÇÃO PARA AS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELO PAIF EM 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2016 | 720.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0004999 | 30/11/2016 | 1400.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2016 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS: 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPAÇÃO NA III ASSEMBLÉIA GERAL COEGEMAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2016 | 880.00 | 00045628610453 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL PARA AS TURMAS DO EJA DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2016 | 440.00 | 00011339341450 | ANDRÉIA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE MATEMÁTICA DA PROFESSORA LAURA DÉBORA BIZERRA WANDERLEY,EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2016 | 38227.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2016 | 5880.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MEDS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2016 | 6534.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2016 | 1390.30 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2016 | 820.00 | 00064646947404 | MAGNÓLIA ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA COLOCAÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005005 | 01/12/2016 | 1260.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2016 | 31.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/12/2016 | 31.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1250 DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005002 | 01/12/2016 | 10744.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005012 | 01/12/2016 | 8052.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO-FIOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2016 | 237.93 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA QUARTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2016 | 237.93 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA QUINTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2016 | 237.93 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA SEXTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2016 | 237.93 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A DÉCIMA SETIMA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005001 | 01/12/2016 | 870.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADOS AOS VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2016 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 21 E 30 DE NOVEMBRO; 02 E 03 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2016 | 596.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGIA" E EXAME CITOLÓGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004959 | 02/12/2016 | 30746.51 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014240-04/2013- MINISTÉRIO DAS CIDADES TP Nº 04/2015. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/12/2016 | 450.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/12/2016 | 790.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS VELHA ANA E SALOBRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 ( MEIA ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0005013 | 05/12/2016 | 38.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005015 | 05/12/2016 | 353.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2016 | 342.10 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SORTEIOS COM GESTANTES QUE CUMPRIRAM 06 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/12/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005019 | 06/12/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005021 | 06/12/2016 | 1400.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005022 | 06/12/2016 | 1200.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/12/2016 | 645.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS MANOEL MARQUES FERNANDES E TRAVESSA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA , DURANTE O PERÍODO DE 03 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/12/2016 | 210.00 | 00005996225476 | ADENILMA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005025 | 06/12/2016 | 520.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO , REVISAO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/12/2016 | 500.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750-16 DO CARROÇÃO DE TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005079 | 07/12/2016 | 880.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA QFI-1397/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005279 | 07/12/2016 | 13608.00 | 22969211000170 | FRANCISCO DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E COLOCAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005078 | 07/12/2016 | 1380.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0005085 | 07/12/2016 | 2980.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2016 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 e 06 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO ENCONTRO ESTADUAL DOS PREFEITOS DA PARAÍBA E ACOMPANHAR DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO COM A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2016 | 50.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS ECARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/12/2016 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2016 | 946.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2016 | 2808.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2016 | 3168.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/12/2016 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 12 e 13 de dezembro de 2016, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a órgãos do Governo do Estado. e FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2016 | 2291.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/12/2016 | 6267.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/12/2016 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2016 | 6481.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/12/2016 | 745.68 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DO MOTORISTA ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/12/2016 | 506.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005081 | 09/12/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 , DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005082 | 09/12/2016 | 37.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/12/2016 | 2040.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 34(TRINTA E QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0005088 | 09/12/2016 | 7003.86 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005169 | 09/12/2016 | 6404.27 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2016 | 9281.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2016 | 1816.32 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2016 | 836.41 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/12/2016 | 3364.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2016 | 773.18 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/12/2016 | 1786.05 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/12/2016 | 1055.40 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO E PACTUAÇÃO DE INDICADORES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE ATRAVES DO SISPACTO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005170 | 09/12/2016 | 2213.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2016 | 15.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/12/2016 | 880.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/12/2016 | 13482.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2016 | 13189.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/12/2016 | 242.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2016 | 462.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/12/2016 | 462.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/12/2016 | 462.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/12/2016 | 1594.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/12/2016 | 1691.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2016 | 1320.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2016 | 506.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ), LOTADA NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2016 | 440.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2016 | 440.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005086 | 09/12/2016 | 5477.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/12/2016 | 3500.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2016 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE Nº 009244/2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2016 | 43185.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2016 | 6827.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2016 | 6432.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/12/2016 | 3932.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2016 | 2567.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/12/2016 | 1276.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2016 | 1549.35 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/12/2016 | 2375.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2016 | 3907.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/12/2016 | 1563.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/12/2016 | 946.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2016 | 462.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2016 | 2177.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2016 | 3003.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2016 | 434.00 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2016 | 601.22 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2016 | 13106.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2016 | 1270.59 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2016 | 3819.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/12/2016 | 4065.54 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2016 DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/12/2016 | 1270.59 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2016 DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2016 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À DIVERSAS CIDADES, DURANTE OS DIAS 08, 11, 15, 23, 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/12/2016 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE 04 (MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 06, 10, 17 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005080 | 09/12/2016 | 880.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA MMX-0655/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005111 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005686 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005174 | 12/12/2016 | 1146.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA: MMY 1385 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005175 | 12/12/2016 | 1478.25 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005176 | 12/12/2016 | 1356.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SERVIÇO DE CONSERTO DE MOLAS, REALIZADOS NO VEICULO: MICROONIBUS ESCOLAR - PLACA: OFC 1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLA DO MUNICIPIO DE MALTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005177 | 12/12/2016 | 1053.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005089 | 12/12/2016 | 1018.36 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005090 | 12/12/2016 | 661.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005091 | 12/12/2016 | 842.53 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005092 | 12/12/2016 | 2537.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005093 | 12/12/2016 | 467.06 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2016 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005095 | 12/12/2016 | 540.44 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005096 | 12/12/2016 | 956.12 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005100 | 12/12/2016 | 1380.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005101 | 12/12/2016 | 1320.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005103 | 12/12/2016 | 1140.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2016 | 1380.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005105 | 12/12/2016 | 1320.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2016 | 1320.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005172 | 12/12/2016 | 94.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( EMBREAGEM, CONSERTO DE MOLAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS ) NO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0005106 | 12/12/2016 | 1818.45 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOANA MARQUES NEVES E MANOEL FARIAS DINIZ DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005171 | 12/12/2016 | 854.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNIOS (FREIOS,CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E MOTOR DE PARTIDA) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0005173 | 12/12/2016 | 678.60 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202016 | 0005094 | 12/12/2016 | 951.90 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005097 | 12/12/2016 | 310.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0005403 | 12/12/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0005404 | 12/12/2016 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/12/2016 | 386.88 | 60746948405953 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/12/2016 | 163.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0005197 | 13/12/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2016 | 625.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA , NO PERÍODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO,ENTRE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2016 | 205.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS NOS DIAS 05, 06, 07, E 08 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005320 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005322 | 13/12/2016 | 490.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.MALTA.PB.GOV.BR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005191 | 13/12/2016 | 737.38 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005195 | 13/12/2016 | 92.28 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2016 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMÁCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2016 | 300.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTOS, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 16, 22, 25 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2016 | 100.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02, 06 E 10 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTESENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/12/2016 | 2100.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005139 | 13/12/2016 | 770.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2016 | 1480.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2016 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005190 | 13/12/2016 | 1347.57 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005321 | 13/12/2016 | 1090.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005193 | 13/12/2016 | 294.42 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452015 | 0005178 | 13/12/2016 | 486.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2016 | 599.20 | 22991378000137 | ISAIAS CÂNDIDO DA SILVA-ME SUP.MELHOR PREÇO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES 20 LITROS,CADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONSUMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005196 | 13/12/2016 | 65.46 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005117 | 13/12/2016 | 1320.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005182 | 13/12/2016 | 126.42 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005183 | 13/12/2016 | 124.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005184 | 13/12/2016 | 1226.32 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005185 | 13/12/2016 | 594.48 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2016 | 4720.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO 2016.TOTALIZANDO 59 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2016 | 1672.94 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA QFA-1053, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATÉ A SEDE, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005141 | 13/12/2016 | 920.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005186 | 13/12/2016 | 562.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005187 | 13/12/2016 | 1970.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005188 | 13/12/2016 | 852.87 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005189 | 13/12/2016 | 1190.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005192 | 13/12/2016 | 347.28 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005194 | 13/12/2016 | 57.12 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005323 | 13/12/2016 | 1150.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/12/2016 | 1350.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E ENFEITES NATALINOS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/12/2016 | 520.00 | 00062936255449 | MARCOS RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADUBAÇÃO, TRATAMENTO E CORTES DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005324 | 13/12/2016 | 910.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005121 | 13/12/2016 | 880.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 150 CC DE PLACA MMX-OFI-9886-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 1385 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 1399 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005209 | 14/12/2016 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005210 | 14/12/2016 | 99.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0005211 | 14/12/2016 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005316 | 15/12/2016 | 560.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/12/2016 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/12/2016 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005319 | 15/12/2016 | 740.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB,COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522015 | 0005280 | 15/12/2016 | 215.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2016 | 1500.00 | 00007532894150 | BEATRIZ PENA BIENTZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/12/2016 | 4957.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005212 | 15/12/2016 | 188.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005317 | 15/12/2016 | 340.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005203 | 15/12/2016 | 10345.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS PARALELAS DE MEIO-FIOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0005318 | 15/12/2016 | 340.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/12/2016 | 448.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/12/2016 | 37.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/12/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | Valor referente a prestação de serviços médicos, na realização de exame de Eletrocardiograma em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/12/2016 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 ( MEIA ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 07 e 12 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005206 | 16/12/2016 | 960.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005207 | 16/12/2016 | 305.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510, SAMSUNG ML1020, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/12/2016 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/12/2016 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00011744001456 | LORRAYNNE SHIRLEY SOUZA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL ( DESPESAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2016) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICILAL DE MALTA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1 - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2016 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2016 | 592.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/12/2016 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2016 | 1900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2016 | 706.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2016 | 503.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0005218 | 19/12/2016 | 1368.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CADASTRADAS NO PDDE ( PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/12/2016 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA - CDC - 5/1703714-4. VENCIMENTO EM 21/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005228 | 19/12/2016 | 1281.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2016 | 3680.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-2,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,5/1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005232 | 19/12/2016 | 1478.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÃO DIANTERIA E TRASEIRA, CAIXA DE MARCHAS) NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2016 | 567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005239 | 19/12/2016 | 1105.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( FREIOS, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA ), NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2016 | 64.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2016 | 1725.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/12/2016 | 339.70 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/12/2016 | 110.30 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/12/2016 | 1272.06 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2016 | 947.94 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2016 | 1276.44 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/12/2016 | 269.11 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2016 | 104.45 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005213 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005215 | 19/12/2016 | 700.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/12/2016 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/12/2016 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2016 | 19318.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2016 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 UTILITÁRIA DE PLACA HUI-5062, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/12/2016 | 276.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PÚBLICO VINCULADO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368179-8 . CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/12/2016 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/12/2016 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/12/2016 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/12/2016 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 5/1779358-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/12/2016 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO-CDC 5/1779693-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/12/2016 | 100.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS POR REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005309 | 20/12/2016 | 493.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCEHES PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005310 | 20/12/2016 | 109.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES PARA GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2016 | 100.27 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2016 | 74.73 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2016 | 97.47 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2016 | 20.54 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2016 | 7.99 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2016 | 26.20 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2016 | 700.97 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2016 | 137.95 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2016 | 44.88 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005312 | 20/12/2016 | 1011.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005313 | 20/12/2016 | 480.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005314 | 20/12/2016 | 760.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005315 | 20/12/2016 | 580.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERRENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005311 | 20/12/2016 | 208.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2016 | 7639.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2016 | 77.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2016 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0005271 | 21/12/2016 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/12/2016 | 680.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE MALTA PARA SEREM UTILIZADOS EM EVETNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005272 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/12/2016 | 2025.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005278 | 21/12/2016 | 50068.80 | 18667649000126 | AF DE MEDEIROS LUCIO EIRELI - ME | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇAO DA DOENÇA DE CHAGAS, NA RECONSTRUÇÃO DE CASAS, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 137/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004, EM ANEXO. | 00082016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/12/2016 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2016 | 363.54 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2016 | 76.61 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2016 | 29.85 | 07510579000181 | UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2016 | 68.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2016 | 1746.50 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2016 | 343.70 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2016 | 121.30 | 03168857000103 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONEGO JOAQUI | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DA E.M.E.I.F. CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2016 | 401.10 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2016 | 298.90 | 05448936000101 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARTA NOBREGA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I.F. MARTA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2016 | 55.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI 7722 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0005269 | 21/12/2016 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005273 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/12/2016 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/12/2016 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005265 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005011473490 | FABIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125 CC DE PLACA OFA-3471/PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/12/2016 | 620.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DA GRAMA E PLANTAS ORNAMENTAIS DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/12/2016 | 47.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/12/2016 | 147.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/12/2016 | 2180.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/12/2016 | 98.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/12/2016 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2016 | 3645.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2016 | 1370.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2016 | 28226.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/12/2016 | 4260.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2016 | 25251.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2016 | 264.00 | 00006776522405 | GEORGE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PEDREIRO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/12/2016 | 3355.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/12/2016 | 1227.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/12/2016 | 88.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUTULRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2016 | 880.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/12/2016 | 924.00 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/12/2016 | 924.00 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVILVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/12/2016 | 3137.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/12/2016 | 3691.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2016 | 2024.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( CRAS ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/12/2016 | 1012.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2016 | 880.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002925312497 | FÁBIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002731575409 | TEREZINHA LISEUX CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/12/2016 | 880.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/12/2016 | 880.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/12/2016 | 880.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2016 | 272.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFS 5168, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005332 | 22/12/2016 | 644.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/12/2016 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/12/2016 | 924.00 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/12/2016 | 2885.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/12/2016 | 4255.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/12/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/12/2016 | 66.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/12/2016 | 149.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/12/2016 | 60.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005407 | 22/12/2016 | 2145.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJOES GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/12/2016 | 192.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2016 | 60.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2016 | 180.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2016 | 188.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2016 | 137.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/12/2016 | 86745.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/12/2016 | 13359.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/12/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2016 | 12681.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/12/2016 | 7558.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2016 | 5608.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/12/2016 | 2552.22 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/12/2016 | 4773.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2016 | 4750.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2016 | 8258.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2016 | 3126.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2016 | 2229.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE)- MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/12/2016 | 924.00 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (EJA). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2016 | 17168.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/12/2016 | 2541.18 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/12/2016 | 7638.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% . CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2016 | 4761.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2016 | 4092.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/12/2016 | 5978.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2016 | 733.33 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2016 | 880.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (VICE DIRETORA ESCOLAR ) DO EJA , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2016 | 1202.44 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO ( REGENTE DE ENSINO ),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - (PRÉ-ESCOLAR - MDE). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/12/2016 | 2053.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2016 | 4620.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/12/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/12/2016 | 1760.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/12/2016 | 2541.18 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/12/2016 | 2752.94 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/12/2016 | 3070.59 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/12/2016 | 2541.18 | 00073933333415 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005333 | 22/12/2016 | 700.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANERS, FAIXA E ADESIVOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 63 ANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/12/2016 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/12/2016 | 176.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/12/2016 | 323.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/12/2016 | 227.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2016 | 1841.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/12/2016 | 64.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/12/2016 | 223.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/12/2016 | 13165.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/12/2016 | 9020.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2016 | 14037.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2016 | 2640.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2016 | 1012.00 | 00000126304467 | GILVAMIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2016 | 3156.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/12/2016 | 2020.52 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCINMENTOS DO MOTORISTA ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/12/2016 | 60.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/12/2016 | 52.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/12/2016 | 70.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.060-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/12/2016 | 7.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 624.063-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005402 | 22/12/2016 | 650.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER´S E ADESIVOS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/12/2016 | 19459.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2016 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2016 | 1672.81 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2016 | 6801.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2016 | 1453.05 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2016 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA", CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2016 | 1190.51 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2016 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2016 | 8187.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2016 | 3012.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/12/2016 | 2263.04 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/12/2016 | 1880.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2016 | 880.00 | 00009513533492 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALVIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2016 | 880.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2016 | 4988.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2016 | 880.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/12/2016 | 148.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/12/2016 | 5350.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/12/2016 | 3673.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2016 | 6562.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007372142440 | RIZOCLEIDE RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL ( COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/12/2016 | 154.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005330 | 22/12/2016 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2016 | 1892.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/12/2016 | 3380.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL,DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/12/2016 | 880.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EXECUTIVA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/12/2016 | 1372.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/12/2016 | 3281.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/12/2016 | 2394.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/12/2016 | 3716.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/12/2016 | 4080.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/12/2016 | 4249.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/12/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/12/2016 | 2304.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/12/2016 | 3312.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/12/2016 | 2137.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/12/2016 | 792.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/12/2016 | 1361.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/12/2016 | 1498.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/12/2016 | 1012.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/12/2016 | 1229.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/12/2016 | 680.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2016 | 254.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/12/2016 | 41.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2016 | 336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2016 | 392.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2016 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2016 | 932.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2016 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2016 | 323.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2016 | 4193.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2016 | 307.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2016 | 210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2016 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/12/2016 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/12/2016 | 322.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2016 | 679.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/12/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/12/2016 | 2978.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2016 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005334 | 23/12/2016 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇAO E CONVENIO, CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2016 | 3572.11 | 00005369751404 | DEBORAH YARA SARMENTO DE ABRANTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO "PROGRAMA SAÚDE BUCAL", CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/12/2016 | 200.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2016 | 305.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2016 | 127.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2016 | 262.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/12/2016 | 820.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/12/2016 | 620.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12, 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTESENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN PARA A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005343 | 23/12/2016 | 100.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005344 | 23/12/2016 | 1878.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005345 | 23/12/2016 | 4419.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/12/2016 | 1280.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005348 | 23/12/2016 | 500.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 , DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005653 | 23/12/2016 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BANDA SANARA SHOW E FORROZÃO S/A, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2016 | 8000.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESTRUTURA EM PALCO MODULAR, SOM GRANDE PORTE, GERADOR MÓVEL E GRID EM ALUMÍNIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2016 | 3000.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BANDA BONDE DO BREGA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0005657 | 23/12/2016 | 25000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BANDA BONDE GRAFITH, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/12/2016 | 1800.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES DE 03 EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, UNIÃO VETERANOS FUTEBOL CLUBE, CRUZ DE MALTA FUTEBOL E CONCEIÇÃO FUTEBOL CLUBE NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2016, REALIZADA DE 12 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2016 | 63.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2016 | 56.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2016 | 52.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2016 | 63.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2016 | 1350.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005337 | 23/12/2016 | 1560.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005338 | 23/12/2016 | 1680.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 21 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2016 | 560.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DOS CANTEIROS DA RUA ADÃO BENTO DE LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005654 | 24/12/2016 | 11250.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ESTRUTURA EM PALCO MODULAR, SOM GRANDE PORTE, GERADOR MÓVEL E GRID EM ALUMÍNIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/12/2016 | 1.21 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 25/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2016 | 69.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005358 | 26/12/2016 | 3851.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL COMUM ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/12/2016 | 450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005359 | 26/12/2016 | 11458.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2273, OGA-9007,OGA-2954, NPX-8527, NQH-7384 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005364 | 26/12/2016 | 176.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML2010, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/12/2016 | 2370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/12/2016 | 406.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2016 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, COR PRATA,ANO 2012, MODELO 2013, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2016 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/12/2016 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO - CRÉDITOS SALÁRIOS), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Atividades de Ações de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005352 | 26/12/2016 | 2038.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/12/2016 | 391.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7.462-2/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005351 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 63 ANOS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades de Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/12/2016 | 209.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005354 | 26/12/2016 | 9543.14 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-6951, OXO-2725, OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, NQI-7722 E MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/12/2016 | 2436.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/12/2016 | 420.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/12/2016 | 191.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005362 | 26/12/2016 | 1377.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-5168, PARA AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005356 | 26/12/2016 | 3874.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOI-6077-PB, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/12/2016 | 1453.16 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502015 | 0005363 | 26/12/2016 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3500, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/12/2016 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/12/2016 | 157.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005350 | 26/12/2016 | 880.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO 125CC, DE PLACA MNN-2071/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005360 | 26/12/2016 | 2684.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: JPG-1101 E HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/12/2016 | 1171.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0005357 | 26/12/2016 | 17551.02 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos de placas: NQI-5242, OGG-2265, MAQ-0004, MAQ-0003 e MAQ-0001, lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2016 | 69.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2016 | 300.00 | 00025860259115 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS ) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIOS E REALIZAR PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/12/2016 | 35.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO PROGRAMA PSB/FNAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/12/2016 | 2541.18 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2016 | 880.00 | 00009845059465 | LEONARDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SISTEMA INTEGRADO DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2016 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2016 | 265.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2016 | 537.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2016 | 27911.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2016 | 11.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2016 | 19215.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272016 | 0005383 | 28/12/2016 | 1430.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS, PARA O SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2016 | 31031.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2016 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/12/2016 | 300.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ACERVOS FOTOGRÁFICOS DAS OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2016 | 139.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2016 | 277.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005386 | 28/12/2016 | 3554.34 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA , DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005387 | 28/12/2016 | 360.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 , DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005388 | 28/12/2016 | 37.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522015 | 0005401 | 28/12/2016 | 340.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR.JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2016 | 1740.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 11 A 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2016 | 25384.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2016 | 14805.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2016 | 56.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2016 | 59.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNATE) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/12/2016 | 149.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/12/2016 | 267.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/12/2016 | 37112.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/12/2016 | 5934.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2016 | 4724.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 40% ). CORRESPONDENTE AO 13º salário DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2016 | 5683.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2016 | 54.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2016 | 6834.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( MDE ). CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2016 | 35314.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO ( FUNDEB 60% ). CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2016 | 1250.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 26 DE ZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Promoção de Eventos Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2016 | 1054.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DA BANDA GRAFITH, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍITICA DE 63 ANOS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272016 | 0005384 | 28/12/2016 | 1430.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS, PARA A SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272016 | 0005385 | 28/12/2016 | 4815.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005409 | 28/12/2016 | 1470.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS , PINTURAS E RECUPERAÇÕES EM ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005410 | 28/12/2016 | 6692.91 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005411 | 28/12/2016 | 4208.09 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0005412 | 28/12/2016 | 3094.62 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0005415 | 29/12/2016 | 8357.85 | 22969211000170 | FRANCISCO DOS SANTOS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E COLOCAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005417 | 29/12/2016 | 890.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005490 | 29/12/2016 | 2481.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DE PINTURAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2016 | 1320.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005525 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005526 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORREPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005528 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005529 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005530 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005509 | 29/12/2016 | 307.42 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005510 | 29/12/2016 | 1421.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005511 | 29/12/2016 | 746.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005512 | 29/12/2016 | 258.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005515 | 29/12/2016 | 537.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRIOS,OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005516 | 29/12/2016 | 326.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2016 | 3650.00 | 19977659000120 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, LOCAL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.170-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65.131-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005499 | 29/12/2016 | 3433.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005500 | 29/12/2016 | 2801.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005501 | 29/12/2016 | 1561.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005502 | 29/12/2016 | 5069.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005503 | 29/12/2016 | 629.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005504 | 29/12/2016 | 1030.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005505 | 29/12/2016 | 1656.06 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005506 | 29/12/2016 | 521.62 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005507 | 29/12/2016 | 2159.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005508 | 29/12/2016 | 246.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005513 | 29/12/2016 | 584.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2016 | 2240.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 312 DE PLACA CVR-9178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO: MALTA/PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE DEZEMBRO 2016.TOTALIZANDO 28 VIAGENS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005492 | 29/12/2016 | 1143.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2016 | 3720.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB (43 VIAGENS) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005497 | 29/12/2016 | 751.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/12/2016 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19, 21 E 27 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTESENFERMOS E CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A HOSPITAIS E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2016 | 250.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2016 | 1715.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS: GRAFITH, BONDE DO BREGA E CINZEIRO DE MOTEL QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO EM 2016 ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005416 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005498 | 29/12/2016 | 308.46 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2016 | 146.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2016 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS - DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2016 | 94.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2016 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR OFICIO NA GIGOV/JP E SOLICITAR INFORMAÇÕES NO TJ/PB SETOR DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2016 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR OFICIO NA GIGOV/JP E SOLICITAR INFORMAÇÕES NO TJ/PB SETOR DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005544 | 30/12/2016 | 960.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2016 | 1320.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016.NUM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET 5912, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016 E 12(DOZE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005539 | 30/12/2016 | 8600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS, E PROCEDIMENTO CIRURGICO COM UROLOGISTA,EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005542 | 30/12/2016 | 780.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0005540 | 30/12/2016 | 1720.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISAO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472015 | 0005543 | 30/12/2016 | 670.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2016 | 1350.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ÁRVORE DE NATAL NA PRAÇÃ FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E ENFEITES NATALINOS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005531 | 30/12/2016 | 980.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS, PINTURAS, RECUPERAÇÕES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11 A 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005535 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00009022519457 | ALAN ROBSON SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005536 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845/PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005538 | 30/12/2016 | 1540.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0005541 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES E REMOÇAO DE RESÍDUOS DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2016 | 14318.97 | 22576181000131 | NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024